目 錄

　　第一部分 湘鄉市退役軍人事務局概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置及決算單位構成

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、國有資本經營預算收入支出決算情況

　　十、關于機關運行經費支出說明

　　十一、一般性支出情況

　　十二、關于政府采購支出說明

　　十三、關于國有資產占用情況說明

　　十四、關于2022年度預算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分 湘鄉市退役軍人事務局概況

　　一、部門職責

　�。ㄒ唬┴瀼貓绦悬h和國家關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法規，起草有關規范性文件，擬定全市退役軍人事務發展規劃并組織實施\;褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

　　（二）負責全市軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。

　�。ㄈ�）組織全市退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

　�。ㄋ模┴瀼芈鋵崌�家關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關政策并組織實施。

　　（五）組織協調落實全市移交地方的退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

　�。�六）負責全市傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹落實有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策。承擔全市不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。

　�。ㄆ撸┙M織指導全市擁軍優屬工作。負責全市現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作\;貫徹執行國家關于國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。

　�。ò耍┴撠熑�市烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

　�。ň牛┲笇Р⒈O督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實\;開展全市退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

　　（十）完成市委、市政府交辦的其他任務。

　　（十一）職能轉變。市退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。

　　二、機構設置及決算單位構成

　�。ㄒ唬﹥仍O機構設置

　　湘鄉市退役軍人事務局內設機構包括：本單位共有編制人數33人，實有人數33人。內設5個股室，分別為辦公室、優撫股、法規股、安置股、計財股；設3個非獨立核算二級機構，分別為服務中心、軍休所、烈士紀念園。

　　（二）決算單位構成

　　湘鄉市退役軍人事務局無下屬單位，因此，湘鄉市退役軍人事務局2022年單位決算即湘鄉市退役軍人事務局本級。

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收入總計14,465.25萬元，與上一年度相比增加4,705.64萬元，增長48.22%。支出總計14,465.25萬元，與上一年度相比增加4,705.64萬元，增長48.22%。主要原因是增加了義務兵家庭優待金和撫恤補助支出。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計14,465.25萬元，其中：財政撥款收入14,191.53萬元，占98.11%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入273.72萬元，占1.89%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計14,465.25萬元，其中：基本支出499.99萬元，占3.46%；項目支出13,965.26萬元，占96.54%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收入總計14,191.53萬元,與上一年度相比增加4,535.76萬元，增長46.97%。2022年度財政撥款支出總計14,191.53萬元。與上一年度相比增加4,535.76萬元，增長46.97%。主要原因是增加了義務兵家庭優待金和撫恤補助金。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況

　　2022年度財政撥款支出14,191.53萬元，占本年支出合計的98.11%。與上一年度相比，財政撥款支出增加4,535.76萬元，增長46.97%。主要是因為增加了義務兵家庭優待金和撫恤補助支出。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2022年度財政撥款支出14,191.53萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出13,398.01萬元，占94.41%；衛生健康支出765.02萬元，占5.39%；住房保障支出28.5萬元，占0.2%。

　�。ㄈ�）財政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財政撥款支出年初預算數為766.38萬元，支出決算數為14,191.53萬元，完成年初預算的1,851.77%，其中：

　　1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

　　年初預算為31.27萬元，支出決算為31.27萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。

　　2、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為66.73萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了死亡撫恤金。

　　3、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為337.69萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中或年終追加撫恤金。

　　4、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為2,588.05萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中或者年終上級撥入經費。

　　5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）烈士紀念設施管理維護（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為67.68萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中或者年終上級撥入經費。

　　6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為8,057.83萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中或者年終上級撥入撫恤金。

　　7、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為0.93萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中或者年終上級撥入專項資金。

　　8、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為417.19萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中或者年終上級撥入專項資金。

　　9、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為27.64萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中或者年終上級撥入專項資金。

　　10、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵管理教育（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為63.35萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中或者年終上級撥入專項資金。

　　11、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊轉業干部安置（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為110.82萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中或者年終上級撥入專項資金。

　　12、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為830.22萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中或者年終上級撥入專項資金。

　　13、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）

　　年初預算為312.84萬元，支出決算為421.45萬元，完成年初預算的134.72%。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中或者年終上級撥入專項資金。

　　14、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）

　　年初預算為375萬元，支出決算為375萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。

　　15、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

　　年初預算為2.15萬元，支出決算為2.15萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。

　　16、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

　　年初預算為16.61萬元，支出決算為16.61萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。

　　17、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）優撫對象醫療補助（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為748.41萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中或者年終上級撥入專項資金。

　　18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

　　年初預算為28.5萬元，支出決算為28.5萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款基本支出499.99萬元，其中：

　　人員經費425.56萬元，占基本支出的85.11%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。

　　公用經費74.43萬元，占基本支出的14.89%，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為11.6萬元，支出決算為10.46萬元，完成預算的90.17%，其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因是我單位嚴格執行預算，因公出國（境）費支出與上年持平。

　　公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為0.86萬元，完成預算的43%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行預算，嚴格控制預算支出 ，與上年相比減少0.27萬元，下降23.89%，下降的主要原因是嚴格執行厲行節約，嚴格控制支出。

　　公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因是我單位嚴格執行預算，公務用車購置費支出與上年持平。

　　公務用車運行維護費支出預算為9.6萬元，支出決算為9.6萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，主要原因是我單位嚴格執行預算，公務用車運行維護費支出與上年持平。

　�。ǘ�）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.86萬元，占8.22%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算9.6萬元，占91.78%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2022年度無因公出國（境）費支出。

　　2、公務接待費支出決算為0.86萬元，全年共接待來訪團組17個、來賓288人次，主要是部里、省廳、市級相關迎檢工作發生的接待支出。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為9.6萬元，其中：公務用車購置費0萬元，二級機構軍干所服務保障用車2輛更新公務用車2輛。公務用車運行維護費9.6萬元，主要是公務車加油費及維修維護費支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　湘鄉市退役軍人事務局2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。

　　九、國有資本經營預算收入支出決算情況

　　湘鄉市退役軍人事務局2022年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算財政撥款的支出，并已公開空表。

　　十、關于機關運行經費支出說明

　　湘鄉市退役軍人事務局2022年度機關運行經費支出74.43萬元，比上年度決算減少3.3萬元，下降4.25%。主要原因是：嚴格執行厲行節約，嚴格控制支出。

　　十一、一般性支出情況

　　2022年度本單位支出會議費0萬元，我單位2022年度無會議費支出；開支培訓費64.35萬元，用于開展部分退役士兵適應性培訓181人、技能培訓133人；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十二、關于政府采購支出說明

　　湘鄉市退役軍人事務局2022年度政府采購支出總額15.7萬元，其中：政府采購貨物支出15.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額15.7萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額15.7萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，由于工程支出總額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比，由于服務支出總額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。

　　十三、關于國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日，湘鄉市退役軍人事務局共有車輛2輛（臺），其中：副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于軍休干部服務保障用車；單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十四、關于2022年度預算績效情況說明

　�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況

　　部門整體支出績效評價結果良好。

　�。ǘ�）存在的問題及原因分析

　　無

　　第四部分 名詞解釋

　　財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

　　上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

　　用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　結余分配：指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

　　年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

　　“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分 附件2022年整體支出績效評價自評報告.docx2022年退役安置（軍休專項資金）自評報告.doc