目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、其他項目支出績效目標表 

23、部門整體支出績效目標表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

 

  

 

第一部分 2024年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、負責全市林業及生態保護修復的監督管理.。 

2、組織全市林業生態保護修復和造林綠化工作，承擔市綠化委員會的具體工作。 

3、負責全市森林、濕地資源的監督管理。 

4、負責監督管理全市石漠化防治工作。 

5、負責全市陸生野生動植物資源監督管理。 

6、負責監督管理全市各類自然保護地。 

7、負責森林防火和森林病蟲害防治及林木檢疫工作。 

8、負責依法對木材、竹材、竹副產品、野生動植物的運輸實施監督管理。 

9、負責全市全民義務植樹的組織管理。 

10、指導各類商品林、生態公益林和風景林、苗木花卉和干鮮水果的發展和培育，保護好國家級、省級、地（市）級、市（縣）級生態公益林。 

11、指導全市集體林和成片自留山的伐區設計，盜伐、濫伐、火災案件的技術鑒定。 

12、指導征占用林地及大型林業經營企業的規劃可行性論證。 

13、負責指導本局所屬場、所、站工作和森林公園、濕地公園監督管理工作。 

14、完成市委、市政府交辦的其他工作。 

（二）機構設置 

湘鄉市林業局內設機構包括：本部門共有編制人數73人，實有人數83人，內設股室12個，分別為辦公室、造林綠化股（市綠化委員會辦公室）、資源管理法規股（審批股務股）、林業生態安全股、行政執法股、規劃財務股、黨建辦（人事股）、森林防火股、林業技術服務中心、壺天木材檢查站（林業產業發展中心）、城區林業中心站、林長制事務中心。 

二、部門預算單位構成 

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、湘鄉市林業局部門本級 2、湘鄉市東臺山國家森林公園管理處 3、湘鄉市東山國有林場 4、湘鄉市褒忠山國有林場 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算1,762.04萬元，其中：一般公共預算撥款1,761.04萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款999萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金1萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加309.21萬元，主要原因是人員異動、調資，增加項目。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算1,762.04萬元，其中：社會保障和就業支出153.97萬元，衛生健康支出56.58萬元，節能環保支出29萬元，農林水支出1,427.2萬元，住房保障支出95.29萬元。支出較去年增加309.21萬元，主要原因是人員異動、調資，增加項目。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1,761.04萬元，其中：社會保障和就業支出153.97萬元，占8.74%，衛生健康支出55.58萬元，占3.16%，節能環保支出29萬元，占1.65%，農林水支出1,427.2萬元，占81.04%，住房保障支出95.29萬元，占5.41%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算1,312.04萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算449萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務支出400萬元，主要用于護林員管理工資、林業生態資源保護與監督、森林督察及資源數據更新、森林防火、野生動植物保護、有害生物防控（植物疫病）等方面；自然保護地支出29萬元，主要用于東臺山國家森林公園免費開放門票補償等方面；林區公共支出20萬元，主要用于東臺山國家森林公園公共設施服務等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2024年本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費支出172.47萬元，比上年預算減少18.62萬元，下降9.74%，主要原因是落實“過緊日子”要求,壓減機關運行經費支出。 

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為12.1萬元，其中，公務接待費7.3萬元，公務用車購置及運行費4.8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年增加0.3萬元，主要是二級機構公務接待費的增加。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算1.8萬元，擬召開森林防火等會議，人數100人，內容為加強森林防火；培訓費預算3萬元，擬召開林業工作業務培訓，人數60人，內容為林業技術培訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額20萬元，其中，貨物類采購預算5萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算15萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1,762.04萬元，其中，基本支出1,313.04萬元，項目支出449萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。 

 

 

第二部分 2024年部門預算表 

部門預算公開表 (林業系統).xlsx

部門預算公開表+(林業系統).xlsx