湘鄉市人民政府辦公室2026年部門預算公開說明

 

目 錄

第一部分 2026年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2026年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

 

第一部分 2026年部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責市政府的文書處理和撰制工作，承擔市政府有關會務、機要、通訊、印鑒管理等工作。

2、負責起草、修改市政府領導綜合性講話材料和匯報材料；負責協調聯系市政府各局、辦和各鄉鎮（街道）之間的工作，收集、整理、編發、上報全市政務信息。

3、負責市政府、市政府辦公室網絡輿情監控和回復工作；負責市政府電子政務內網工作。

4、負責組織或參與市政府年度重點課題調研，并提出決策建議意見；負責起草《政府工作報告》和市政府主要領導重要講話及文稿；負責修改市政府重要文稿，參與研究制定全市經濟社會發展相關重要文件。

5、負責督促、檢查市政府系統貫徹市委、市政府的決議、決定事項及市領導有關指示的落實情況，并跟蹤調研，及時向市政府領導報告。

6、負責市委、市政府關于優化經濟發展環境和治理工程建設領域突出問題的有關工作；負責屬地企業與地方關系綜合協調工作。

7、負責黨代表、人大代表建議及政協提案的辦理工作。

8、負責市政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實市政府領導指示。

9、負責政務接待、公務用車、辦公用房等相關工作。

10.貫徹執行黨和國家有關金融工作的方針、政策和法律、法規、規章。依法指導協調全市打擊和處置非法集資工作。負責對全市地方金融、證券、保險機構及資本市場有關的中介機構進行管理、協調和指導等。

 11.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

湘鄉市人民政府辦公室內設機構包括：內設3個事業單位和13個組室，其中2個副科級事業單位，分別為高質量發展服務中心（副科級事業單位）、營商環境事務中心（副科級事業單位），13個組室為經濟研究室、督查室、黨建辦、總值班室、行政組、財務組、人事組、秘書組、文電組、城工組、優化辦、建議提案組、金融組、綜合組，1個事業單位為市金融發展服務中心。本部門共有編制人數69人，實有人數135人，其中在職69人，退休66人。

二、部門預算單位構成

湘鄉市人民政府辦公室只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含湘鄉市人民政府辦公室。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算1304.88萬元，其中：一般公共預算撥款1304.88萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少33.8萬元，主要原因是人員異動及壓縮開支。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算1,304.88萬元，其中：一般公共服務支出998.48萬元，社會保障和就業支出178.14萬元，衛生健康支出53.79萬元，住房保障支出74.46萬元。支出較去年減少33.8萬元，主要原因人員異動及大力壓縮開支。

 

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算1304.88萬元，其中：一般公共服務支出998.48萬元，占76.52%，社會保障和就業支出178.14萬元，占13.65%，衛生健康支出53.79萬元，占4.12%，住房保障支出74.46萬元，占5.71%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算1099.88萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算205萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務支出205萬元，主要用于專項工作開展，經濟工作及協稅護稅專項支出13萬元，主要用于經濟及財政稅收工作等方面；營商環境和優化經濟發展環境及創建文明城市專項支出25萬元，主要用于商環境、經濟發展環境優化及文明城市創建等方面；高質量發展服務中心專項支出12萬元，主要用于高質量發展服務中心相關工作等方面；機要保密、政務內網及通訊專項支出20萬元，主要用于政府機要、保密文件存檔工作，保密電腦等設施添置，政務內網維修維護及文件傳送、通訊等方面；政府工作督查督辦、真抓實干督查激勵及建議提案督辦代表聯絡專項支出17萬元，主要用于政府各項工作進行督查督辦、牽頭對人大代表、政協委員建議提案辦理情況進行督查督辦等方面；湘鄉信息經研參閱及政府工作報告調研印刷專項支出15萬元，主要用于湘鄉信息、經研參閱調研、編寫和印刷及政府工作報告進行調研、撰寫、修改及印刷等方面；金融工作和創建綠色金融示范市及企業上市專項支出25萬元，主要用于維持全市金融工作良好秩序、打擊和處理非法集資，創建綠色金融示范市及企業上市工作等方面；應急管理及值班值守、信訪維穩、群眾工作及綜合治理專項支出28萬元，主要用于應急管理及市政府總值班室值班值守工作、協調處理全市維穩、民調、群眾工作及綜合治理等方面；招商引資和對外聯絡專項支出20萬元，主要用于政府招商引資及對外聯絡等方面；政府宣傳及會議專項支出30萬元，主要用于對政府工作進行宣傳、報道以及市政府常務會議、經濟工作會議等全市專項性經常性會議等方面。

五、政府性基金預算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2026年本部門機關運行經費支出172.96萬元，比上年預算增加22.92萬元，增加15.28%，主要原因是人員增加。

（二）“三公”經費預算：2026年本部門“三公”經費預算數為24.7萬元，其中，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行費24.2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費24.2萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算較上年減少7.9萬元，主要是積極響應市委市政府“勤儉節約、過緊日子 ”的號召，進一步壓減三公經費支出預算。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算1萬元，培訓費預算0.69萬元，擬召開應急管理工作及辦文辦會辦事服務提升等培訓，人數200人左右，內容為應急管理工作相關培訓及辦公室提升干部辦文辦會辦事等謀政務、理事務服務水平；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額35.1萬元，其中，貨物類采購預算8.1萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算27萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車6輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車6輛；單位價值50萬以上的設備0臺，單位價值100萬以上的設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備價值50萬以上的設備0臺，價值100萬以上的設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為1304.88萬元，其中，基本支出1099.88萬元，項目支出205萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。

 

 

第二部分 2026年部門預算表

107001__湘鄉市人民政府辦公室部門預算公開表.xlsx