湘鄉(xiāng)市人民政府辦公室2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

 

目 錄

第一部分 2026年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專(zhuān)項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2026年部門(mén)預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

 

 

 

第一部分 2026年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)市政府的文書(shū)處理和撰制工作，承擔(dān)市政府有關(guān)會(huì)務(wù)、機(jī)要、通訊、印鑒管理等工作。

2、負(fù)責(zé)起草、修改市政府領(lǐng)導(dǎo)綜合性講話材料和匯報(bào)材料；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)聯(lián)系市政府各局、辦和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）之間的工作，收集、整理、編發(fā)、上報(bào)全市政務(wù)信息。

3、負(fù)責(zé)市政府、市政府辦公室網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控和回復(fù)工作；負(fù)責(zé)市政府電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)工作。

4、負(fù)責(zé)組織或參與市政府年度重點(diǎn)課題調(diào)研，并提出決策建議意見(jiàn)；負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)重要講話及文稿；負(fù)責(zé)修改市政府重要文稿，參與研究制定全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相關(guān)重要文件。

5、負(fù)責(zé)督促、檢查市政府系統(tǒng)貫徹市委、市政府的決議、決定事項(xiàng)及市領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的落實(shí)情況，并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

6、負(fù)責(zé)市委、市政府關(guān)于優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境和治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)屬地企業(yè)與地方關(guān)系綜合協(xié)調(diào)工作。

7、負(fù)責(zé)黨代表、人大代表建議及政協(xié)提案的辦理工作。

8、負(fù)責(zé)市政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)市政府領(lǐng)導(dǎo)指示。

9、負(fù)責(zé)政務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)、辦公用房等相關(guān)工作。

10.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)金融工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。依法指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市打擊和處置非法集資工作。負(fù)責(zé)對(duì)全市地方金融、證券、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及資本市場(chǎng)有關(guān)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)等。

 11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

湘鄉(xiāng)市人民政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)3個(gè)事業(yè)單位和13個(gè)組室，其中2個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位，分別為高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)中心（副科級(jí)事業(yè)單位）、營(yíng)商環(huán)境事務(wù)中心（副科級(jí)事業(yè)單位），13個(gè)組室為經(jīng)濟(jì)研究室、督查室、黨建辦、總值班室、行政組、財(cái)務(wù)組、人事組、秘書(shū)組、文電組、城工組、優(yōu)化辦、建議提案組、金融組、綜合組，1個(gè)事業(yè)單位為市金融發(fā)展服務(wù)中心。本部門(mén)共有編制人數(shù)69人，實(shí)有人數(shù)135人，其中在職69人，退休66人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

湘鄉(xiāng)市人民政府辦公室只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含湘鄉(xiāng)市人民政府辦公室。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門(mén)收入預(yù)算1304.88萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1304.88萬(wàn)元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少33.8萬(wàn)元，主要原因是人員異動(dòng)及壓縮開(kāi)支。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門(mén)支出預(yù)算1,304.88萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出998.48萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出178.14萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出53.79萬(wàn)元，住房保障支出74.46萬(wàn)元。支出較去年減少33.8萬(wàn)元，主要原因人員異動(dòng)及大力壓縮開(kāi)支。

 

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1304.88萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出998.48萬(wàn)元，占76.52%，社會(huì)保障和就業(yè)支出178.14萬(wàn)元，占13.65%，衛(wèi)生健康支出53.79萬(wàn)元，占4.12%，住房保障支出74.46萬(wàn)元，占5.71%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門(mén)基本支出預(yù)算1099.88萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算205萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出205萬(wàn)元，主要用于專(zhuān)項(xiàng)工作開(kāi)展，經(jīng)濟(jì)工作及協(xié)稅護(hù)稅專(zhuān)項(xiàng)支出13萬(wàn)元，主要用于經(jīng)濟(jì)及財(cái)政稅收工作等方面；營(yíng)商環(huán)境和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境及創(chuàng)建文明城市專(zhuān)項(xiàng)支出25萬(wàn)元，主要用于商環(huán)境、經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境優(yōu)化及文明城市創(chuàng)建等方面；高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)中心專(zhuān)項(xiàng)支出12萬(wàn)元，主要用于高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)中心相關(guān)工作等方面；機(jī)要保密、政務(wù)內(nèi)網(wǎng)及通訊專(zhuān)項(xiàng)支出20萬(wàn)元，主要用于政府機(jī)要、保密文件存檔工作，保密電腦等設(shè)施添置，政務(wù)內(nèi)網(wǎng)維修維護(hù)及文件傳送、通訊等方面；政府工作督查督辦、真抓實(shí)干督查激勵(lì)及建議提案督辦代表聯(lián)絡(luò)專(zhuān)項(xiàng)支出17萬(wàn)元，主要用于政府各項(xiàng)工作進(jìn)行督查督辦、牽頭對(duì)人大代表、政協(xié)委員建議提案辦理情況進(jìn)行督查督辦等方面；湘鄉(xiāng)信息經(jīng)研參閱及政府工作報(bào)告調(diào)研印刷專(zhuān)項(xiàng)支出15萬(wàn)元，主要用于湘鄉(xiāng)信息、經(jīng)研參閱調(diào)研、編寫(xiě)和印刷及政府工作報(bào)告進(jìn)行調(diào)研、撰寫(xiě)、修改及印刷等方面；金融工作和創(chuàng)建綠色金融示范市及企業(yè)上市專(zhuān)項(xiàng)支出25萬(wàn)元，主要用于維持全市金融工作良好秩序、打擊和處理非法集資，創(chuàng)建綠色金融示范市及企業(yè)上市工作等方面；應(yīng)急管理及值班值守、信訪維穩(wěn)、群眾工作及綜合治理專(zhuān)項(xiàng)支出28萬(wàn)元，主要用于應(yīng)急管理及市政府總值班室值班值守工作、協(xié)調(diào)處理全市維穩(wěn)、民調(diào)、群眾工作及綜合治理等方面；招商引資和對(duì)外聯(lián)絡(luò)專(zhuān)項(xiàng)支出20萬(wàn)元，主要用于政府招商引資及對(duì)外聯(lián)絡(luò)等方面；政府宣傳及會(huì)議專(zhuān)項(xiàng)支出30萬(wàn)元，主要用于對(duì)政府工作進(jìn)行宣傳、報(bào)道以及市政府常務(wù)會(huì)議、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議等全市專(zhuān)項(xiàng)性經(jīng)常性會(huì)議等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2026年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2026年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出172.96萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加22.92萬(wàn)元，增加15.28%，主要原因是人員增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為24.7萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)24.2萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)24.2萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少7.9萬(wàn)元，主要是積極響應(yīng)市委市政府“勤儉節(jié)約、過(guò)緊日子 ”的號(hào)召，進(jìn)一步壓減三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

（三）一般性支出情況：2026年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.69萬(wàn)元，擬召開(kāi)應(yīng)急管理工作及辦文辦會(huì)辦事服務(wù)提升等培訓(xùn)，人數(shù)200人左右，內(nèi)容為應(yīng)急管理工作相關(guān)培訓(xùn)及辦公室提升干部辦文辦會(huì)辦事等謀政務(wù)、理事務(wù)服務(wù)水平；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購(gòu)情況：2026年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額35.1萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算8.1萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算27萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)6輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，業(yè)務(wù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)6輛；單位價(jià)值50萬(wàn)以上的設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)以上的設(shè)備0臺(tái)。2026年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，業(yè)務(wù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備價(jià)值50萬(wàn)以上的設(shè)備0臺(tái)，價(jià)值100萬(wàn)以上的設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2026年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1304.88萬(wàn)元，其中，基本支出1099.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出205萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。

 

 

第二部分 2026年部門(mén)預(yù)算表

107001__湘鄉(xiāng)市人民政府辦公室部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx