2026年湘鄉市殘疾人聯合會

預算公開說明

 

目  錄

 第一部分 單位概況

一、部門職責

二、機構設置

 第二部分 單位2026年度部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

1、部門收入預算情況說明

2、部門支出預算情況說明

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

1、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

2、一般公共預算財政撥款項目支出預算情況說明

三、預算績效情況說明

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況說明

2、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

3、政府采購情況說明

4、政府購買服務情況說明

 第三部分 名稱解釋

 第四部分 單位2026年度部門預算表

1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

8、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

9、部門政府性基金預算支出表

10、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

11、項目支出明細表

12、政府采購預算表

13、政府采購服務預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標申報表

17、項目支出績效目標申報表

 

第一部分 單位概況

 一、職能職責

1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。

2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取的精神，自尊、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾人預防等工作，協調落實對殘疾人的各種優惠政策，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

5、協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的地方性法規、政策、規劃和計劃，對有關業務領域進行指導和管理。

 二、機構設置

     湘鄉市殘疾人聯合會成立于1996年，設有辦公室、財計股兩個內設股室；二級機構1個（殘疾人勞動就業服務所）。現有職工31人，其中在職人員17人（公務員及參公人員5人、非參公事業人員12人），離退休人員14人；享受遺屬補助人數1人，享受其他補助人數0人；公車實有數1輛，本單位國有資產相關情況按實際登記核算。

 第二部分 部門預算情況說明

 一、部門收支總體情況

    2026年部門預算包括本級預算，收入僅為一般公共預算撥款收入，支出涵蓋機關及所屬事業單位基本運轉經費、殘疾人專項服務等相關經費。

 1、收入預算：2026年年初預算數360.73萬元，全部為一般公共預算撥款收入，其中經費撥款340.73萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款20萬元（為其他納入一般公共預算管理的非稅收入）。

2、支出預算：2026年年初預算數360.73萬元，其中社會保障和就業支出330.62萬元，衛生健康支出12.59萬元，住房保障支出17.51萬元。支出預算根據單位履職需求、殘疾人事業發展規劃及相關政策要求編制，保障各項工作有序開展。

 二、一般公共預算撥款支出預算

    2026年一般公共預算撥款收入360.73萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出：2026年年初預算數為258.73萬元，是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。其中工資福利支出200.77萬元，包括基本工資、績效工資、獎金、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等；對個人和家庭的補助13.93萬元，包括生活補助、退休費等；商品和服務支出44.03萬元，涵蓋辦公費、差旅費、電費、水費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、物業管理費等日常公用經費。

2、項目支出：2026年年初預算數為102萬元，是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標發生的支出，具體包括：2026年殘疾人創業扶持3萬元，殘疾人輔助器具適配補貼15萬元，殘疾人寄宿托養12萬元，殘疾人家庭無障礙設施改造12萬元，殘疾人教育資助16萬元，殘疾人陽光增收培訓10萬元，困難殘疾人集中照護補貼8萬元，數據動態更新工作經費10萬元，助殘慰問16萬元。

 三、預算績效情況說明

    2026年部門整體支出已納入財政績效評價范圍，將圍繞殘疾人事業發展目標，從預算執行、資金使用效益、服務成效等方面設定績效指標，確保預算資金規范、高效使用，切實提升殘疾人服務保障水平。

 四、其他重要事項的情況說明

   1、機關運行經費：2026年本單位機關運行經費當年一般公共預算撥款44.03萬元，主要用于保障機關正常運轉所需的商品和服務支出，包括辦公費、差旅費、水電費等相關費用，保障單位日常工作順利開展。

2、“三公”經費預算：2026年“三公”經費預算數為3.2萬元，全部為公務用車運行維護費，無因公出國（境）費用和公務接待費預算，與上年相比按實際預算調整，嚴格執行“三公”經費管理規定，厲行節約。

3、政府采購情況：2026年單位政府采購預算總額16萬元，其中有機肥料及微生物肥料采購4.5萬元，殘疾人服務采購11.5萬元，資金來源為一般公共預算撥款，將按照政府采購相關法律法規規范采購流程。

4、政府購買服務情況：2026年單位政府購買服務預算總額71萬元，具體包括殘疾人陽光增收計劃培訓購買農用物資4.5萬元，殘疾人職業技能提升培訓5萬元，基本康復經費50萬元，寄宿托養9萬元，居家托養2.5萬元，通過政府購買服務方式提升殘疾人服務專業化水平。

 第三部分 名詞解釋

    1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、基本支出：指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員經費和日常公用經費。

4、項目支出：指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

 

第四部分 單位2026年度部門預算表

2026年湘鄉部門預算批復表.xlsx

殘聯2026年部門整體支出預算績效目標申報表(1).xls