2026年湘鄉(xiāng)市紅十字會(huì)部門預(yù)算公開說(shuō)明

 

目 錄

第一部分 2026年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2026年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、2026年一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算支出表-工資福利支出（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算支出表-工資福利（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算支出表-對(duì)個(gè)人家庭（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算支出表-對(duì)個(gè)人家庭（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算支出表-商品服務(wù)（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算支出表-商品服務(wù)（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出

16、政府性基金預(yù)算支出情況表

17、政府性基金（政府預(yù)算）

18、政府性基金（部門預(yù)算）

19、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算

20、財(cái)政專戶管理資金

21、專項(xiàng)清單

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

 

 

第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、宣傳和執(zhí)行中國(guó)紅十字會(huì)相關(guān)法律法規(guī)。

2、開展備災(zāi)救災(zāi)工作。

3、開展應(yīng)急救護(hù)和防病知識(shí)的宣傳、普及、培訓(xùn)。

4、開展造血干細(xì)胞的宣傳動(dòng)員、組織工作，建設(shè)和管理造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫(kù)。

5、開展無(wú)償獻(xiàn)血的宣傳推動(dòng)工作；會(huì)同相關(guān)部門開展社會(huì)救助及相關(guān)服務(wù)工作。

6、依法開展募捐活動(dòng)。

7、依法開展和推動(dòng)遺體、器官（組織）捐獻(xiàn)工作；開展青少年活動(dòng)和紅十字志愿服務(wù)活動(dòng)。

8、興辦符合紅十字會(huì)宗旨的社會(huì)福利事業(yè)。

9、參加國(guó)際人道救援工作。

10、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門共有編制人數(shù)5人，實(shí)有人數(shù)5人，部門內(nèi)設(shè)辦公室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湘鄉(xiāng)市紅十字會(huì)部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算90.61萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入90.61萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。收入較去年減少0.77萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算90.61萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出80.03萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出4.45萬(wàn)元；住房保障支出6.14萬(wàn)元。支出較去年減少0.77萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算90.61萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出80.03萬(wàn)元，占88.32%；衛(wèi)生健康支出4.45萬(wàn)元，占4.91%；住房保障支出6.14萬(wàn)元，占6.78%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算85.61萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算5萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：三救三獻(xiàn)5萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2026年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2026年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.41萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.12%，主要原因是辦公費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2025年持平。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2026年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購(gòu)情況：2026年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為90.61萬(wàn)元，其中，基本支出85.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和資本性支出中的房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置。

 

 

 

 

第二部分 2026年部門預(yù)算表

409001__湘鄉(xiāng)市紅十字會(huì)部門預(yù)算公開表.xlsx