政協(xié)湘鄉(xiāng)市委員會辦公室2026年部門預(yù)算公開說明

 

目 錄

第一部分 2026年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2026年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項資金預(yù)算匯總表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

 

第一部分 2026年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責政協(xié)全會、常委會、主席會、主席辦公會、常委會專題座談會和專門委員會的會務(wù)工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議的組織實施。

2、充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的主要職能。

3、負責市政協(xié)委員進行視察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)、研討等日常活動的服務(wù)和具體組織工作，受湘潭市政協(xié)的委托，組織在湖南省、市政協(xié)委員進行視察活動。

4、綜合反映市政協(xié)委員和各界人士的意見與建議，反映社情民意。

5、聯(lián)絡(luò)各民主黨派、工商聯(lián)、各人民團體和無黨派人士，互通信息，加強合作。

6、負責機關(guān)開展各項活動的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作。

7、負責權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。

8、參與接待來湘訪問的海內(nèi)外有關(guān)友好人士和對外聯(lián)誼工作。

9、承辦市委交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

政協(xié)湘鄉(xiāng)市委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)專門委員會6個，分別為：辦公室（內(nèi)設(shè)文秘組和行政組）；委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會；提案委員會；經(jīng)濟科技和外事委員會；農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會；文教衛(wèi)體和文史委員會；社會法制和民族宗教委員會。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

政協(xié)湘鄉(xiāng)市委員會只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含政協(xié)湘鄉(xiāng)市委員會。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算661.76萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款661.76萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少9.5萬元，主要原因是節(jié)省財政開支，過緊日子。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算661.76萬元，其中：一般公共服務(wù)支出505.5萬元，社會保障和就業(yè)支出88.28萬元，衛(wèi)生健康支出28.55萬元，住房保障支出39.43萬元。支出較去年減少9.5萬元，主要原因是節(jié)省財政開支，過緊日子。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算661.76萬元，其中：一般公共服務(wù)支出505.5萬元，占76.39%，社會保障和就業(yè)支出88.28萬元，占13.34%，衛(wèi)生健康支出28.55萬元，占4.31%，住房保障支出39.43萬元，占5.96%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算568.76萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預(yù)算93萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出93萬元，主要用于部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：主要用于委員履職、委員培訓(xùn)；參政議政、外事聯(lián)絡(luò)； 委室（專委會）經(jīng)費用于委員辦公、走訪、調(diào)研等方面；提案辦理及重點課題經(jīng)費提案辦理及課題調(diào)研等方面； 委員學(xué)習(xí)活動小組經(jīng)費用于專門委員會工作方面等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2026年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出83.89萬元，比上年預(yù)算增加15.55萬元，下降22.28%，主要原因是人員異動，增加調(diào)入人員。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2026年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.6萬元，其中，公務(wù)接待費0.2萬元，公務(wù)用車購置及運行費6.4萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費6.4萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2025年減少6.8萬元，主要是過緊日子，節(jié)省財政開支。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2026年度無會議費預(yù)算支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2026年度無培訓(xùn)費預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預(yù)算總額0.0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0.0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0.0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬以上的設(shè)備0臺，單位價值100萬以上的設(shè)備0臺。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備價值50萬以上的設(shè)備0臺，價值100萬以上的設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為661.76萬元，其中，基本支出568.76萬元，項目支出93萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公務(wù)費等支出。

 

 

第二部分 2026年部門預(yù)算表

110001__中國人民政治協(xié)商會議湘鄉(xiāng)市委員會辦公室部門預(yù)算公開表.xlsx