湖南省湘鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會（總商會）2026年部門預(yù)算公開說明

 

目 錄

第一部分 2026年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2026年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項資金預(yù)算匯總表

22、其他項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2026年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。

2、參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

3、協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。

4、促進(jìn)行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。

5、參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，協(xié)同社會治理，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。

6、引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士依法誠信經(jīng)營，了解反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士訴求，幫助其依法維護(hù)合法權(quán)益，推動各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護(hù)，促進(jìn)權(quán)利平等、機(jī)會平等、規(guī)則平等。參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁。

7、依法加強(qiáng)會產(chǎn)管理和保護(hù)。

8、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

湖南省湘鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會（總商會）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室3個，分別為：辦公室、會員事務(wù)部、商務(wù)經(jīng)濟(jì)部。本部門共有編制人數(shù)18個，實有人數(shù)18人，其中在職9人，退休9人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湖南省湘鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會（總商會）只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含湘鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會（總商會）。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算192.45萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款192.45萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加9.32萬元，主要原因是調(diào)資、增資、新進(jìn)工作人員等。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算192.45萬元，其中：一般公共服務(wù)支出163.06萬元，社會保障和就業(yè)支出13.19萬元，衛(wèi)生健康支出6.79萬元，住房保障支出9.42萬元。支出較去年增加9.32萬元，主要原因是調(diào)資、增資、新進(jìn)工作人員等。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算192.45萬元，其中：一般公共服務(wù)支出163.06萬元，占84.72%，社會保障和就業(yè)支出13.19萬元，占6.85%，衛(wèi)生健康支出6.79萬元，占3.52%，住房保障支出9.42萬元，占4.89%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算192.45萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預(yù)算52萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出52萬元，主要用于異地商會的聯(lián)系聯(lián)絡(luò)、助力招商引資、執(zhí)常委會議、數(shù)據(jù)庫完善等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2026年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.51萬元，比上年預(yù)算增加4.91萬元，增加26.3%，主要原因是增加了工作人員。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2025年減少0.6萬元，主要是嚴(yán)格按照公務(wù)接待要求執(zhí)行。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費(fèi)預(yù)算2萬元，我單位2026年度將召開換屆會議，參會人員約260人、副主席副會長會議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.8萬元，我單位2026年度計劃邀請專業(yè)人士為民營經(jīng)濟(jì)人士開展培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預(yù)算總額6.8萬元，其中，貨物類采購預(yù)算6.8萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬以上的設(shè)備0臺，單位價值100萬以上的設(shè)備0臺。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備價值50萬以上的設(shè)備0臺，價值100萬以上的設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為192.45萬元，其中，基本支出140.45萬元，項目支出52萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。

第二部分 2026年部門預(yù)算表

112001__湘鄉(xiāng)市工商業(yè)聯(lián)合會（總商會）部門預(yù)算公開表.xlsx