中共湘鄉(xiāng)市委黨校2026年部門預(yù)算公開說明

 

目 錄

第一部分 2026年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2026年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

 

第一部分 2026年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)實(shí)施全市黨政干部培訓(xùn)計(jì)劃，按照市委、市人民政府的要求完成黨政干部的輪訓(xùn)、培訓(xùn)任務(wù)。

2、宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的路線、方針、政策。

3、開展社會(huì)調(diào)查和科研，為提高教學(xué)質(zhì)量服務(wù)，為社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，為市委和市人民政府的決策服務(wù)。

4、抓好黨性鍛煉、學(xué)風(fēng)校風(fēng)、隊(duì)伍建設(shè)及學(xué)校的其他管理工作。

5、抓好學(xué)員管理，協(xié)助組織人事部門做好對(duì)學(xué)員的考察和選拔工作。

6、負(fù)責(zé)承擔(dān)實(shí)施全市紅色教育培訓(xùn)工作、負(fù)責(zé)拓展紅色教育培訓(xùn)市場(chǎng)、負(fù)責(zé)制定紅色教育培訓(xùn)的教學(xué)計(jì)劃、組織實(shí)施管理服務(wù)等、負(fù)責(zé)承接學(xué)校學(xué)生紅色培訓(xùn)社會(huì)實(shí)踐課程、負(fù)責(zé)市內(nèi)各單位的黨性教育培訓(xùn)工作。

7、完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共湘鄉(xiāng)市委黨校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)六個(gè)股室：辦公室、教務(wù)股、行政后勤股、政治教研室、經(jīng)濟(jì)教研室、紅色教育培訓(xùn)股。本部門共有編制人數(shù)24人，實(shí)有人數(shù)30人，其中在職21人，退休9人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共湘鄉(xiāng)市委黨校只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含中共湘鄉(xiāng)市委黨校。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算489.40萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款489.40萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款20萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少3.39萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加、項(xiàng)目資金減少。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算489.40萬元，其中：教育支出403.33萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出38.91萬元，衛(wèi)生健康支出19.74萬元，住房保障支出27.42萬元。支出較去年減少3.39萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加、項(xiàng)目資金減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算489.40萬元，其中：教育支出403.33萬元，占82.41%，社會(huì)保障和就業(yè)支出38.91萬元，占7.96%，衛(wèi)生健康支出19.74萬元，占4.03%，住房保障支出27.42萬元，占5.6%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算369.40萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算120萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：干部教育支出120萬元，主要用于干部教育教學(xué)科研、干部培訓(xùn)、機(jī)試平臺(tái)建設(shè)及維護(hù)、教師培訓(xùn)、教學(xué)科研獎(jiǎng)勵(lì)、圖書閱覽室建設(shè)、校區(qū)維護(hù)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2026年本部門未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2025年持平，主要原因是十八大以來，我市認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)審批公務(wù)接待，出國(guó)（境）事項(xiàng)，全面落實(shí)公務(wù)用車制度改革，強(qiáng)化預(yù)算約束，推進(jìn)“三公”經(jīng)費(fèi)公開，持續(xù)不斷壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模，壓減空間已十分有限。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2026年度無會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2026年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出100萬元，用于干部教育；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預(yù)算總額69.32萬元，其中，貨物類采購預(yù)算21萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算48.32萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬以上的設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬以上的設(shè)備0臺(tái)。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備價(jià)值50萬以上的設(shè)備0臺(tái)，價(jià)值100萬以上的設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為489.40萬元，其中，基本支出369.40萬元，項(xiàng)目支出120萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。

 第二部分 2026年部門預(yù)算表

中共湘鄉(xiāng)市委黨校部門預(yù)算公開表.xlsx