湘鄉市供銷合作總社2026年部門預算公開說明 

目 錄 

第一部分 2026年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2026年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、其他項目支出績效目標表 

23、部門整體支出績效目標表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2026年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹執行全國、省、市供銷社和市委、市政府有關農村經濟工作的方針、政策、法律、法規。 

2、研究制定全市供銷合作社中長期的發展規劃，體質改革方案，指導全市供銷社的改革和發展，并組織實施，參與研究制定全市農村經濟發展的具體規劃。 

3、按照政府授權，指導有關農業生產資料和農夫產品的政策性業務經營。 

4、指導基層社供銷系統開拓農村市場，推動全市供銷合作社組織農民進入市場，發展農業產業化，規模化經營，為農業農村和農民提供綜合服務，建立和完善本系統為農業生產和農村經濟發展服務體系，預測預報相關的市場信息。 

5、指導和監督全市供銷系統社有資產的經營和管理。 

6、完成市委、市政府交辦的其他工作任務。 

（二）機構設置 

湘鄉市供銷合作總社內設機構包括：內設股室5個，分別為辦公室、政工人事股、財務統計股、監察審計股、經貿發展股。本部門共有編制26人，實有59人，其中在職24人，退休35人。 

二、部門預算單位構成 

湘鄉市供銷合作總社只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含湘鄉市供銷合作總社。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算422.67萬元，其中：一般公共預算撥款422.67萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少29.53萬元，主要原因是人員異動。 

（二）支出預算：2026年本部門支出預算422.67萬元，其中：社會保障和就業支出40.37萬元，衛生健康支出20.81萬元，商業服務業等支出332.69萬元，住房保障支出28.8萬元。支出較去年減少29.53萬元，主要原因是人員異動。 

四、一般公共預算撥款支出 

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算422.67萬元，其中：社會保障和就業支出40.37萬元，占9.55%，衛生健康支出20.81萬元，占4.92%，商業服務業等支出332.69萬元，占78.71%，住房保障支出28.8萬元，占6.82%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算422.67萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等 

五、政府性基金預算支出 

2026年本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2026年本部門機關運行經費支出52.15萬元，比上年預算增加7.44萬元，增加16.64%，主要原因是人員異動。 

（二）“三公”經費預算：2026年本部門“三公”經費預算數為1.95萬元，其中，公務接待費1.95萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年增加0萬元。 

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算0萬元，我單位2026年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2026年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2026年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬以上的設備0臺，單位價值100萬以上的設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備價值50萬以上的設備0臺，價值100萬以上的設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為422.67萬元，其中，基本支出422.67萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。 

第二部分 2026年部門預算表 

2026年 601001__湘鄉市供銷合作總社部門預算公開表.xlsx