湘鄉市供銷合作總社2016年度部門決算公開說明

　　第一部份 供銷合作總社概況：

　　一、主要職能。

　　(1)、貫徹執行全國、省、市供銷社和市委、市政府有關農村經濟工作的方針、政策、法律、法規。

　　(2)、研究制定全市供銷合作社中長期的發展規劃，體質改革方案，指導全市供銷社的改革和發展，并組織實施，參與研究制定全市農村經濟發展的具體規劃。

　　(3)、按照政府授權，指導有關農業生產資料和農夫產品的政策性業務經營。

　　(4)、指導基層社供銷系統開拓農村市場，推動全市供銷合作社組織農民進入市場，發展農業產業化，規模化經營，為農業農村和農民提供綜合服務，建立和完善本系統為農業生產和農村經濟發展服務體系，預測預報相關的市場信息。

　　(5)、指導和監督全市供銷系統社有資產的經營和管理。

　　(6)、完成市委、市政府交辦的其他工作任務。

　　二、單位構成

　　(1)、機構情況。

　　本級機關屬參照公務員管理事業單位，下設辦公室、政工人事股、財務統計股、經貿發展股、審計監察股5個股室及差額撥款單位二級機構一個(農村合作指導辦)，自收自支二級機構(資產管理辦公室)一個，均未實行單獨核算。

　　(2)、人員情況。

　　本級機關參公事業編制23人，實有在職人員20人，2016年調入1人，退休1人，總人數與上年一致。退休人員22人，比去年增加1人。

　　第二部份 供銷合作總社2016年度部門決算情況說明

　　一、關于本單位2016年度收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入480.62萬元，上年結轉結余6.63萬元，支出決算487.25萬元。2016年度收入717.71萬元，支出決算702.98萬元，年末結轉結余14.73萬元，收入較上年增長49%，決算支出較上年增長44%。原因是本單位被定為湖南省供銷系統綜合改革試點單位，財政增撥經費，所以收入支出增長率較大。

　　二、關于本單位2016年度收入決算情況說明

　　2016年度本單位收入決算數717.71萬元，全為財政撥款。

　　三、關于本單位2016年度支出決算情況說明

　　2016年度本單位支出決算數702.98萬元，全為基本支出。

　　四、關于本單位2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2016年財政撥款收入717.71萬元，支出702.98萬元。2015年財政撥款收入480.62萬元，支出487.25萬元。2016年財政撥款收入較上年增長49%，支出較上年增長44%。原因是本單位被定為湖南省供銷系統綜合改革試點單位，財政增撥經費，所以收入支出增長率較大。

　　五、關于本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)、財政撥款支出決算總體情況

　　2016年度財政撥款支出數為702.98萬元，2015年支出決算數為487.25萬元，本年度較上年增長44%。

　　(二)、財政撥款支出決算結構情況

　　2016年度財政撥款支出決算數為702.98萬元，其中基本支出702.98萬元，占總支出的100%。

　　(三)、財政撥款支出決算的具體情況

　　本年度財政撥款支出702.98萬元，年初預算數為249.63萬元。支出決算數較年初預算數增加453.35萬元，增長182%。

　　1、社會保障和就業支出：其中財政對失業保險基金的補助1.4萬元，事業單位離退休39.33萬元，其他優撫支出17.55萬元，其他城市生活救助11.76萬元，共計70.04萬元。年初預算數為： 78.58萬元。減少8.54萬元，降低10.87%。原因是人員異動。

　　2、醫療衛生與計劃生育支出：醫療保險8.63萬元。與年初預算一致。

　　3、城鄉社區支出：小城鎮基礎設施建設5萬元。年初預算0，增長100%。因為本單位被定為湖南省供銷系統綜合改革試點單位，故財政增撥此經費。

　　4、農林水支出：行政運行127.08萬元。年初預算0，增長100%。因為本單位被定為湖南省供銷系統綜合改革試點單位，故財政增撥此經費。

　　5、商業服務業等支出：其中行政運行152.18萬元，其他商業流通事物支出330萬元，共計482.18萬元。年初預算數為152.37萬元。決算數較預算數增加329.81萬元，增長216%。因為本單位被定為湖南省供銷系統綜合改革試點單位，故財政增撥此經費。

　　6、住房保障支出：住房公積金10.05萬元。與年初預算數一致。

　　六、關于本單位2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算數為702.98萬元。其中1：工資福利支出：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出，共計180.35萬元占總基本支出的25.66%。2：商品服務支出：辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、其他商品和服務支出，共計43.76萬元占總基本支出的6.22%。3：對個人和家庭的補助支出：退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出，共計90.05萬元占總基本支出的12.81%。4：對企事業單位的補貼：對事業單位的補貼，共計388.79萬元占總基本支出的55.31%。

　　七、關于本單位2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為3.2萬元，其中公務接待費3.2萬元，公務用車運行維護費0，因公出國(境)費用0。年初預算數為7.5萬元，其中公務接待費6萬元，公務用車運行維護費1.5萬元，因公出國(境)費用0。2016年“三公”經費決算數較年初預算數減少4.3萬元。其中公務接待費減少2.8萬元，公務用車運行維護費減少1.5萬元。原因一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，故公務接待費有所減少;二是我單位未購置公務用車，減少了公車運行維護費;三是進一步規范因公出國(境)活動，今年未安排單位人員出國出訪。

　　2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為3.2萬元，其中公務接待費3.2萬元，公務用車運行維護費0，因公出國(境)費用0。2015年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為3.71萬，其中公務接待費3.71萬元，公務用車運行維護費0，因公出國(境)費用0。較上年減少0.51萬元。降低13.86%。原因是嚴格執行中央“八項規定”， 厲行節約、精打細算，將三公經費管理作為我社的重要工作來抓，明確職責完善制度，對“三公”經費進行壓縮，按照能壓就壓，能減就減的原則控制支出。

　　(三)、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2016年本單位無因公出國(境)。未購置公務車。國內公務接待102批次，340人，其中：國內接待102批次，340人，無國(境)外公務接待。

　　八、關于2016年度政府性基金預算收入支出決算情況說明：

　　2016年度本單位無政府性基金預算收入支出。

　　九、其他重要事項

　　(一)、機關運行經費支出情況

　　本單位2016年度機關運行經費支出432.55萬元，2015年度機關運行經費支出175.36萬元，2016年度比上年增長257.19萬元。增長146.67%。原因是本單位被定為湖南省供銷系統綜合改革試點單位，大力推進和深化全市供銷系統的改革，建立了遍布鄉村的經營服務網絡和惠農服務平臺，故各項開支均有增長。

　　(二)、政府采購支出情況

　　2016年度本單位政府采購為0。

　　(三)、國有資產占用情況

　　本單位未購置公務用車，未購置通用、專用設備。

　　(四)、預算績效情況說明

　　2016年度以來，我社認真貫徹落實黨中央、國務院有關指示精神，按照市財政的統一部署，努力推進預算績效管理工作，取得了積極進展。一是預算績效管理不斷增點擴面。二是開展了部門整體支出績效評價。三是探索績效評價結果應用。四是強化績效管理基礎工作，規章制度漸成體系、組織機構不斷健全、宣傳培訓力度不斷加大。

　　第三部 名詞解釋

　　(一)、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　(二)、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　(三)、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　(四)、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　(五)、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　(六)、工資福利支出(支出經濟分類科目類級)：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　(七)、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)：反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

　　(八)、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　第四部份 2016年度部門決算表(附后)