湘鄉(xiāng)市供銷合作總社2016年度部門決算公開說明

　　第一部份 供銷合作總社概況：

　　一、主要職能。

　　(1)、貫徹執(zhí)行全國(guó)、省、市供銷社和市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策、法律、法規(guī)。

　　(2)、研究制定全市供銷合作社中長(zhǎng)期的發(fā)展規(guī)劃，體質(zhì)改革方案，指導(dǎo)全市供銷社的改革和發(fā)展，并組織實(shí)施，參與研究制定全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的具體規(guī)劃。

　　(3)、按照政府授權(quán)，指導(dǎo)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)夫產(chǎn)品的政策性業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。

　　(4)、指導(dǎo)基層社供銷系統(tǒng)開拓農(nóng)村市場(chǎng)，推動(dòng)全市供銷合作社組織農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，規(guī)模化經(jīng)營(yíng)，為農(nóng)業(yè)農(nóng)村和農(nóng)民提供綜合服務(wù)，建立和完善本系統(tǒng)為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)體系，預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)相關(guān)的市場(chǎng)信息。

　　(5)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市供銷系統(tǒng)社有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)和管理。

　　(6)、完成市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、單位構(gòu)成

　　(1)、機(jī)構(gòu)情況。

　　本級(jí)機(jī)關(guān)屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，下設(shè)辦公室、政工人事股、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股、經(jīng)貿(mào)發(fā)展股、審計(jì)監(jiān)察股5個(gè)股室及差額撥款單位二級(jí)機(jī)構(gòu)一個(gè)(農(nóng)村合作指導(dǎo)辦)，自收自支二級(jí)機(jī)構(gòu)(資產(chǎn)管理辦公室)一個(gè)，均未實(shí)行單獨(dú)核算。

　　(2)、人員情況。

　　本級(jí)機(jī)關(guān)參公事業(yè)編制23人，實(shí)有在職人員20人，2016年調(diào)入1人，退休1人，總?cè)藬?shù)與上年一致。退休人員22人，比去年增加1人。

　　第二部份 供銷合作總社2016年度部門決算情況說明

　　一、關(guān)于本單位2016年度收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入480.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.63萬元，支出決算487.25萬元。2016年度收入717.71萬元，支出決算702.98萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.73萬元，收入較上年增長(zhǎng)49%，決算支出較上年增長(zhǎng)44%。原因是本單位被定為湖南省供銷系統(tǒng)綜合改革試點(diǎn)單位，財(cái)政增撥經(jīng)費(fèi)，所以收入支出增長(zhǎng)率較大。

　　二、關(guān)于本單位2016年度收入決算情況說明

　　2016年度本單位收入決算數(shù)717.71萬元，全為財(cái)政撥款。

　　三、關(guān)于本單位2016年度支出決算情況說明

　　2016年度本單位支出決算數(shù)702.98萬元，全為基本支出。

　　四、關(guān)于本單位2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2016年財(cái)政撥款收入717.71萬元，支出702.98萬元。2015年財(cái)政撥款收入480.62萬元，支出487.25萬元。2016年財(cái)政撥款收入較上年增長(zhǎng)49%，支出較上年增長(zhǎng)44%。原因是本單位被定為湖南省供銷系統(tǒng)綜合改革試點(diǎn)單位，財(cái)政增撥經(jīng)費(fèi)，所以收入支出增長(zhǎng)率較大。

　　五、關(guān)于本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)、財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2016年度財(cái)政撥款支出數(shù)為702.98萬元，2015年支出決算數(shù)為487.25萬元，本年度較上年增長(zhǎng)44%。

　　(二)、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2016年度財(cái)政撥款支出決算數(shù)為702.98萬元，其中基本支出702.98萬元，占總支出的100%。

　　(三)、財(cái)政撥款支出決算的具體情況

　　本年度財(cái)政撥款支出702.98萬元，年初預(yù)算數(shù)為249.63萬元。支出決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加453.35萬元，增長(zhǎng)182%。

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出：其中財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.4萬元，事業(yè)單位離退休39.33萬元，其他優(yōu)撫支出17.55萬元，其他城市生活救助11.76萬元，共計(jì)70.04萬元。年初預(yù)算數(shù)為： 78.58萬元。減少8.54萬元，降低10.87%。原因是人員異動(dòng)。

　　2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：醫(yī)療保險(xiǎn)8.63萬元。與年初預(yù)算一致。

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5萬元。年初預(yù)算0，增長(zhǎng)100%。因?yàn)楸締挝槐欢�為湖南省供銷系統(tǒng)綜合改革試點(diǎn)單位，故財(cái)政增撥此經(jīng)費(fèi)。

　　4、農(nóng)林水支出：行政運(yùn)行127.08萬元。年初預(yù)算0，增長(zhǎng)100%。因?yàn)楸締挝槐欢�為湖南省供銷系統(tǒng)綜合改革試點(diǎn)單位，故財(cái)政增撥此經(jīng)費(fèi)。

　　5、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：其中行政運(yùn)行152.18萬元，其他商業(yè)流通事物支出330萬元，共計(jì)482.18萬元。年初預(yù)算數(shù)為152.37萬元。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加329.81萬元，增長(zhǎng)216%。因?yàn)楸締挝槐欢�為湖南省供銷系統(tǒng)綜合改革試點(diǎn)單位，故財(cái)政增撥此經(jīng)費(fèi)。

　　6、住房保障支出：住房公積金10.05萬元。與年初預(yù)算數(shù)一致。

　　六、關(guān)于本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)為702.98萬元。其中1：工資福利支出：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出，共計(jì)180.35萬元占總基本支出的25.66%。2：商品服務(wù)支出：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出，共計(jì)43.76萬元占總基本支出的6.22%。3：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，共計(jì)90.05萬元占總基本支出的12.81%。4：對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼：對(duì)事業(yè)單位的補(bǔ)貼，共計(jì)388.79萬元占總基本支出的55.31%。

　　七、關(guān)于本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為3.2萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)3.2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0，因公出國(guó)(境)費(fèi)用0。年初預(yù)算數(shù)為7.5萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)6萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，因公出國(guó)(境)費(fèi)用0。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少4.3萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)減少2.8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1.5萬元。原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，故公務(wù)接待費(fèi)有所減少;二是我單位未購(gòu)置公務(wù)用車，減少了公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪。

　　2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為3.2萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)3.2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0，因公出國(guó)(境)費(fèi)用0。2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為3.71萬，其中公務(wù)接待費(fèi)3.71萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0，因公出國(guó)(境)費(fèi)用0。較上年減少0.51萬元。降低13.86%。原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”， 厲行節(jié)約、精打細(xì)算，將三公經(jīng)費(fèi)管理作為我社的重要工作來抓，明確職責(zé)完善制度，對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮，按照能壓就壓，能減就減的原則控制支出。

　　(三)、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2016年本單位無因公出國(guó)(境)。未購(gòu)置公務(wù)車。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待102批次，340人，其中：國(guó)內(nèi)接待102批次，340人，無國(guó)(境)外公務(wù)接待。

　　八、關(guān)于2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明：

　　2016年度本單位無政府性基金預(yù)算收入支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)

　　(一)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本單位2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出432.55萬元，2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出175.36萬元，2016年度比上年增長(zhǎng)257.19萬元。增長(zhǎng)146.67%。原因是本單位被定為湖南省供銷系統(tǒng)綜合改革試點(diǎn)單位，大力推進(jìn)和深化全市供銷系統(tǒng)的改革，建立了遍布鄉(xiāng)村的經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和惠農(nóng)服務(wù)平臺(tái)，故各項(xiàng)開支均有增長(zhǎng)。

　　(二)、政府采購(gòu)支出情況

　　2016年度本單位政府采購(gòu)為0。

　　(三)、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　本單位未購(gòu)置公務(wù)用車，未購(gòu)置通用、專用設(shè)備。

　　(四)、預(yù)算績(jī)效情況說明

　　2016年度以來，我社認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)指示精神，按照市財(cái)政的統(tǒng)一部署，努力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，取得了積極進(jìn)展。一是預(yù)算績(jī)效管理不斷增點(diǎn)擴(kuò)面。二是開展了部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。三是探索績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。四是強(qiáng)化績(jī)效管理基礎(chǔ)工作，規(guī)章制度漸成體系、組織機(jī)構(gòu)不斷健全、宣傳培訓(xùn)力度不斷加大。

　　第三部 名詞解釋

　　(一)、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　(二)、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　(三)、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　(四)、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　(五)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(六)、工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　(七)、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

　　(八)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　第四部份 2016年度部門決算表(附后)