關于2020年財政預算執行情況和2021年

財政預算（草案）的報告

 

2021年8月

 

各位代表：

我受鄉人民政府的委托，向大會報告我鄉2020年財政預算執行情況和2021年財政預算（草案），請予審議。

一、2020年財政預算執行情況

2020年，我鄉的財政工作在市財政局的指導支持下，在鄉黨委政府的堅強領導和鄉人大的依法監督下，面對新的經濟形勢，克服疫情帶來的不利因素，認真學習貫徹中央、省、市經濟工作會議精神，緊緊圍繞鄉黨委、政府的年度經濟目標，全力組織財政收入，持續優化支出結構，努力化解財政債務，不斷提升工作水平，全鄉經濟社會發展穩中向好，財政運行平穩有序，各項民生政策有效落實，有力促進了我鄉經濟和社會事業的全面健康發展。

（一）財政收入完成情況

2020年我鄉完成財政預算收入2426萬元，完成年度預算目標的103%，比2019年增收428萬元，增長21.4%，具體是：1.上級補助收入完成2392萬元。2.其他收入完成34萬元。3.上年財政結余15萬元。全年共計完成財政總收入2441萬元。

2020年共完成稅收501萬元，其中目錄稅收完成307萬元，總部經濟完成194萬元。

（二）財政支出完成情況

2020年全年完成財政預算總支出2426萬元，其中：一般公共預算支出834萬元，文化支出52萬元，社保就業支出48萬元，醫療衛生支出48萬元，計劃生育支出197萬元，城鄉社區支出151萬元，農林水支出1059萬元，安全生產支出37萬元。

全年財政預算收支相抵結余15萬元。收支平衡，略有結余。

（三）2020年財政工作回顧

1、財政收入大幅增長。

2020年，我們根據我鄉稅源特點，狠抓資源型稅源企業的稅收征管，一方面加強企業生產經營環境的治理和維護，確保企業生產經營活動順利進行。另一方面，加強企業的納稅監控和征管工作，克服疫情影響及稅源目錄減少等不利因素，充分發揮財政人員協稅護稅的作用，加強與稅收征管人員的協作配合，制訂和完善稅源企業定期走訪制度、納稅情況臺賬管理制度、征收協管部門定期議稅制度，及時掌握、了解和跟蹤各納稅企業的生產經營和納稅情況，盡力做到應收盡收、足額入庫。全年完成目錄稅收307萬元，完成年度目標任務的119%，是全市稅收任務完成靠前的鄉鎮。充分利用我鄉人文優勢調動積極因素，大力發展總部經濟。先后引進總部企業4家，完成總部稅收194萬元，繼2017年實現總部經濟破冰之后，一年一個臺階，為我鄉財政收入的大幅增長奠定了堅實的基礎。

2、財政支付能力大幅提升。

2020年我們充分發揮主動性，積極向上級部門匯報溝通，爭取上級部門支持，努力籌措資金，加大資金調度力度，充分發揮財政宏觀調控職能，統籌全鄉各項事業發展，梳理財政資金使用情況，不斷優化支出結構，堅持保鄉村兩級正常運轉、保民生、保重點、保基本支出，兼顧一般支出、壓縮非生產性開支的資金調度方針，積極組織和盤活往來資金，實現了財政資金支付總量比2019年增加428萬元的好成績，足額保證了鄉村兩級的正常運轉和重點項目、重點支出的及時支付。

3、鄉級財務管理水平不斷加強。

1、進一步修訂和完善了機關財務管理制度、項目管理制度。嚴格財務管理，規范財務行為；嚴格廉政紀律，推進勤儉清廉機關建設；嚴格監督檢查，做到防微杜漸。

2、鄉黨委、政府加強了對機關干部職工廉政勤政和作風紀律的教育，主要領導帶頭倡導和培養機關艱苦樸素、務實作為的精神風貌。

3、鄉人大加強了對財政工作的監督管理，強化了預算約束，推進和完善了各項內控管理措施。

4、村級財務管理水平明顯提高。

村級報賬流程得到了明顯的規范。及時進行了財務清理為村級換屆選舉工作的開展奠定了基礎。充分利用互聯網+監督平臺，村級財務公開公示和社會監督發揮了有效的作用，村務監督委員會的作用得到了顯著的加強。村級換屆后及時對新任職報賬員組織了專門培訓，提高了村級財務人員的管理能力和業務水平。

5、財政債務有效化解。

2020年，鄉黨委、政府高度重視，積極盤活和調度財政資金，突出化解歷史積欠的財政債務，在足額支付村級資金和機關剛性支出的基礎上積極調度資金解決了機關干部職工、各村和往來單位歷年欠款220多萬元，是近年來財政保障力度最大的一年，極大緩解了財政壓力，理順了財政運行機制，財政整體狀況得到了根本好轉。

6、惠農政策落實有力。

2020年共錄入惠農補貼70項，發放各項涉農專項補貼資金2257.02萬元，其中：農業類補貼534.79萬元，林業類補貼66.63萬元，畜牧類補貼12.97萬元，社保民政類補貼429.48萬元，計劃生育類補貼30.8萬元，移民類補貼58.94萬元，危改補貼95.89萬元，農機類補貼81.85萬元，扶貧類補貼247.23萬元，退役撫恤類補貼444.97萬元，助學類補貼52.38萬元，其他類補貼201.09萬元。強化了同相關部門的協調和溝通，確保及時、準確發放到位，切實維護我鄉人民群眾利益。

各位代表：

2020年財政工作取得了一定的成績，這是鄉黨委、政府正確領導的結果，是鄉人大主席團和各位代表積極支持和有效監督的結果，是鄉村兩級同心協力、共同努力的結果。在此，我謹向關心支持我鄉財政工作的各級領導、各位代表表示衷心的感謝！

回顧過去的一年，財政工作成績斐然，但困難和問題依然存在：一是歷史積累我鄉財政深層次的矛盾和問題還沒有徹底解決，特別是財政管理體制規定外的剛性缺口制約著我鄉財政事業的發展。二是工業基礎薄弱、稅源貧乏，收入增長乏力。三是財政收支矛盾依然突出，保運轉、保民生壓力較大。四是財政管理能力有待提升，財政業務人員亟待補充，專業水平有待進一步提高。五是村級財務管理有待進一步加強。對上述問題，我們將以高度的責任心、使命感，認真分析和研究，采取有力措施予以解決。

二、2021年財政預算（草案）

2021年，我鄉的財政工作和預算安排將嚴格按照《預算法》的要求，緊緊圍繞鄉黨委、政府的決策部署和人大會議確定的目標，堅持勤儉節約、過緊日子的思想，從嚴從緊編制預算。充分發揮財政職能作用，盤活用好財政資金，堅持穩中求進的工作方法，加強財務管理，加大資金監督力度，提高資金使用效能，著力培植壯大財源，優化支出結構，保證重點支出。

根據上述指導思想和我鄉2021年經濟發展的目標，2021年，我鄉財政預算作如下安排：

2021年我鄉財政預算收入2605萬元，加上年結余15萬元，合計財政總收入2620萬元，比2020年增長8%。其中上級補助收入預算2580萬元，其他收入預算40萬元。計劃2021年完成稅收600萬元，其中目錄稅收340萬元，總部經濟260萬元。

2021年財政預算總支出2620萬元，比2020年增加194萬元，增長8%。

具體是：

1、鄉政府機關360萬元；

2、黨政綜合辦公室76萬元；

3、黨建辦公室61萬元；

4、農業農村辦公室173萬元；

5、自然資源和生態環境辦公室101萬元；

6、社會治安和應急管理辦公室98萬元；

7、財政所161萬元；

8、武裝部12萬元；

9、紀檢監督室24萬元；

10、退役軍人辦公室40萬元；

11、綜合執法大隊85萬元；

12、社會事務綜合服務中心138萬元；

13、農業綜合服務中心297萬元；

14、人居環境辦公室105萬元；

15、政務中心62萬元；

16、鄉村振興辦公室50萬元；

17、村級管理費727萬元，其中村級運轉經費430萬元，村級項目297萬元；

18、總預備資金50萬元。

以上累計2021年財政總收入2620萬元，安排財政總支出2620萬元，收支平衡。

三、2021年財政主要工作舉措

2021年是非常特殊的一年，既是中國共產黨建黨100周年、全面建成小康社會的一年，也是十四五規劃開局之年。2021年的財政工作困難與希望同在，挑戰與機遇并存，既有全球新冠疫情防控引發經濟衰退帶來的困難和挑戰，也有全面建成小康社會和實施鄉村振興戰略、鞏固脫貧攻堅成果、保生產、保就業、保穩定帶來的政策紅利，所以，做好今年的財政工作意義重大。為了全面完成2021年的財政預算目標，我們將在鄉黨委、政府的堅強領導下，科學謀劃，緊緊圍繞我鄉“一區兩地三園”戰略定位，干在實處、走在前列，著重做好以下方面的財政工作。

（一）抓收入，確保收入目標的實現。

一是要積極招商引資，廣辟財源，培育稅源。強化服務理念，積極為企業維護好周邊環境，營造良好的生產經營秩序。主動為企業排憂解難，提供政策、信息服務，幫助企業增產增收。優化投資環境，積極創新招商引資方式，結合我鄉區位特點引進特色產業，打造育塅特色。

二是要積極協稅護稅，勤征細管，確保稅收任務的及時足額完成。

三是要抓大管小，精準施策，精準發力。針對我鄉以資源型企業為稅源支柱的結構特點，把資源企業的稅收管控作為稅收征管的重要方面，同時抓大不放小，財政稅收組將建立完整的稅收征管臺賬，逐月逐納稅單位進行稅收監督檢查，確保應收盡收。

四是狠抓總部經濟。近年來，我鄉總部經濟的征管取得了顯著的成績。2021年我鄉總部經濟因受客觀因素的影響，總部稅收總額增收壓力巨大，但我們將積極作為，千方百計想辦法，齊心協力抓引進，努力培育以鑒義建筑為代表的總部經濟，力爭完成總部稅收260萬元。

五是要繼續抓好其他收入的征管，確保年度預算目標的完成。

（二）控支出，強化預算約束。

要加強勤政廉政教育，樹立過緊日子的思想，切實壓減非生產性開支。今年的預算安排，各部門單位的非生產性支出在2020年的基礎上壓減10%，個別單位壓減20%。

堅持“統籌兼顧、突出重點、量力而行、講究績效”的原則，合理安排日常運轉支出，保障工資性支出，保障民生實事支出，保障鄉黨委、政府重大決策部署的相關支出，積極爭取上級政府和部門的資金支持，力爭更多的錢投入育塅的各項事業建設。

（三）嚴管理，全面提高財政資金使用效能。

不斷創新財政管理理念，全面落實各項改革舉措，樹立為民理財觀念，提升依法管理的能力。一是完善財政預算管理體系強化預算的約束作用，全面細化財政預算管理的內容，全面推行預算公開和預算執行公開。二是強化財政監督管理，加強對項目資金和大額支付資金的管理，嚴格落實“三重一大”工作制度。三是從嚴控制“三公”經費和其他非生產性支出，除全面推行定員定額預算管理外，全面規范非生產性開支的申報、使用、監督和結報工作程序。四是認真履行項目建設監督管理職責，注重項目資金的績效管理，把項目資金用好、用實，保障項目資金的使用效益。

（四）強基礎，不斷提升財政人員履職能力。

 由于財政業務人員外調及年齡結構老化，我鄉財政業務人員嚴重不足，崗位和人員不匹配，新的業務人員缺乏系統學習一時難以完全勝任崗位工作，嚴重影響到財政工作的正常開展。村級換屆后新的村級報賬員絕大部分沒有財務工作經驗，對村級財務管理也提出了新的挑戰。對此我們將進一步優化崗位設置，科學定崗、定人、定責，加強財政人員和村級報賬員的培訓和教育，不斷提高職業道德和政治素質，全面提升業務技能和操作本領，努力建設一支為民、務實、清廉、擔當的鄉村兩級財政財務管理隊伍。

（五）促民生，全力保障惠農政策落實。

做好惠農和民生工作，確保政策落實到位。嚴格落實城鄉低保、撫恤、農業耕地地力補貼、計生獎扶、扶貧等惠農補貼資金，及時、準確、足額發放，不斷提高人民群眾幸福感、獲得感、安全感，切實提高人民滿意度。

各位代表：

2021年的財政工作，既是任務繁重的一年，也是財政工作干實事、創佳績的一年。我們決心在鄉黨委、政府的正確領導下，在鄉人大的依法監督和大力支持下，緊緊依靠鄉村兩級干部和全鄉人民的共同努力，上下一心、奮發圖強，開拓創新，努力完成各項財政預算目標，以優異的工作業績回報各級領導，各位代表和全鄉人民的關心和支持。

謝謝大家！