一、2018年預(yù)算執(zhí)行情況

2018年我鄉(xiāng)的財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大主席團的監(jiān)督和支持下，財政人員緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委的年度財政經(jīng)濟工作目標(biāo)，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、統(tǒng)籌兼顧、開源節(jié)流，較好地完成了年度收支預(yù)算任務(wù)，促進(jìn)了我鄉(xiāng)的經(jīng)濟發(fā)展和各項事業(yè)的進(jìn)步。

2018年全鄉(xiāng)共完成財政收入31,698,210元，完成年度預(yù)算的102.5%，比2017年增收3,645,255元，增長13%，其中預(yù)算收入完成1,484,716元，比2017年增收289,972元，增長23.6%，上級補助收入完成21,791,939元，比2017年增收1,842,040元。增長9.2%，預(yù)算外收入完成8,408,312元，比2017年增收1,016,340元，增收10.4%。

2018年全年完成財政總支出31,213,424元，其中行政支出4,937,268元，比2017年減少473,530元，減少9%；事業(yè)支出13,459,512元，比2017年增加555,646元，增長4.3%，剔除對比2017年增加的事業(yè)項目支出830,000元，實際減少事業(yè)費用開支274354元。民政資金支出2,761,342元，比2017年增加329,095元，增長13.5%；敬老院支出921,031元，比2017年增加108,424元，增長13.3%；村級經(jīng)費支出9,134,271元，比2017年增加1,654,077元，增長20.2%。

2018年我鄉(xiāng)全年財政收支相抵結(jié)余484,786元，實現(xiàn)了收支平衡，略省節(jié)余的目標(biāo)。

2018年我鄉(xiāng)財政工作的主要特點。

（一）加強收入征管，確保財政收入的穩(wěn)步增長。

我們深入分析研究第六輪財政體制的特點，充分挖掘和利用好政策和體制的優(yōu)勢，充分調(diào)動發(fā)展經(jīng)濟和當(dāng)家理財?shù)姆e極性，不斷挖掘各種增收和聚財?shù)臐摿Α?/span>

我們密切跟蹤稅收入庫的即時動態(tài)，及時解決稅收征管中的各種困難和問題，突出勤征細(xì)管，及時足額均衡入庫。

我們充分調(diào)動各方面的積極因素，大力發(fā)展總部經(jīng)濟。繼2017年我鄉(xiāng)總部經(jīng)濟實現(xiàn)零的突破后，2018年躍上了總部經(jīng)濟新的臺階，落戶三家總部經(jīng)濟公司，全年完成總部經(jīng)濟1,317,815元，比2017年增收98萬元。

我們加大了委托執(zhí)法的工作力度，充分調(diào)動委托執(zhí)法的工作積極性，加強執(zhí)法收入的管理，盡力做到依法、依規(guī)、應(yīng)收盡收。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點支出

我們在財政支付狀況仍然緊張的現(xiàn)實情況下，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)調(diào)度，確保群眾工作、信訪維穩(wěn)、環(huán)境衛(wèi)生、安全生產(chǎn)等重點項目的經(jīng)費支出和鄉(xiāng)村兩級政府機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)。

我們嚴(yán)格控制行政開支，降低行政成本。2018年我們在機關(guān)干部職工工資普調(diào)的基礎(chǔ)上，減少行政支出總額473,530元，這是政府機關(guān)嚴(yán)格費用支出管理的結(jié)果。

（三）加強涉農(nóng)資金的管理，不斷提高管理水平

我們加強了對各種惠農(nóng)補貼網(wǎng)絡(luò)信息的完善和優(yōu)化，及時清理核對，更新數(shù)據(jù)異動，更正錯誤信息，加強網(wǎng)絡(luò)維護，確保信息系統(tǒng)的正常有效運行。

我們加強對鄉(xiāng)村兩級涉農(nóng)項目的管理，完善和優(yōu)化了財政性資金項目的鄉(xiāng)級評審工作程序，提升了評審質(zhì)量，特別是對精準(zhǔn)扶貧資金的管理，嚴(yán)格規(guī)范，全方位監(jiān)管，不留死角。

（四）財政整體狀況實現(xiàn)了根本的好轉(zhuǎn)

我鄉(xiāng)由于受歷史的多重因素的影響，一直以來都是財政結(jié)算的負(fù)債鄉(xiāng)鎮(zhèn)。通過我們多年的努力，這種狀況于2017年開始根本改觀，2017年首次實現(xiàn)了與市財政結(jié)算凈結(jié)余30多萬元，2018年實現(xiàn)了320多萬元的結(jié)算結(jié)余。

各位代表：

2018年我鄉(xiāng)財政工作是令人振奮和鼓舞的。這是鄉(xiāng)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鄉(xiāng)人大主席團和各位代表監(jiān)督支持的結(jié)果，是全鄉(xiāng)上下齊心拼博共同努力的結(jié)果，在此我謹(jǐn)向關(guān)心支持我鄉(xiāng)財政工作的各級領(lǐng)導(dǎo)，各位代表表示衷心的感謝！

在肯定成績的同時，我們也清醒的看到面臨的困難和問題，一是歷史原因形成的我鄉(xiāng)財政深層次的矛盾和問題仍然沒有徹底解決，制約著我鄉(xiāng)財政事業(yè)的發(fā)展；二是工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，稅源貧乏，財政收入增長乏力；三是社情較為復(fù)雜，信訪維穩(wěn)、社會管理所需的資金成本較大；四是收支矛盾仍然十分突出，財政供給能力有限；五是財政干部隊伍人員短缺，綜合履職能力有待提高。

二、2019年財政預(yù)算安排（草案）

2019年是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年，也是決勝全面建成小康社會，實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。根據(jù)上級的要求和鄉(xiāng)黨委經(jīng)濟工作會議精神，我鄉(xiāng)2019年財政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十九大精神，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，把穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險作為2019年財政工作總體思路，優(yōu)化投資環(huán)境，加大招商引資和總部經(jīng)濟的力度，加強服務(wù)理念，推動鄉(xiāng)村項目的實施，加強財政財務(wù)管理，堅持依法理財，有效聚財和高效節(jié)約用財，提高財政科學(xué)化，精細(xì)化管理水平，促進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，根據(jù)我鄉(xiāng)財政收支現(xiàn)狀，2019年財政預(yù)算作如下安排：

2019年我鄉(xiāng)財政預(yù)算收入安排2620萬元，加上年結(jié)余48萬元，合計總收入2668萬元，其中稅收收入150萬元，比上年增收20萬元，增長15.4%，社會撫養(yǎng)費收入40萬元，比上年增收13萬元，增長38%，委托執(zhí)法收入完成30萬元，比上年增收15萬元，增長1倍，上級補助收入完成2400萬元，比2018年增加198萬元，增長10%。

2019年財政預(yù)算總收入比2018年實際完成數(shù)減少501.4萬元，主要原因是2019年按照財政新的會計核算制度的規(guī)定，取消鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算外收支科目，各職能站辦向主管局和上級政府部門爭取撥入的項目資金和其他專項資金實行往來科目管理，不再進(jìn)入本級收支科目進(jìn)行核算。2019年財政收入預(yù)算安排，剔除這一因素的影響，比2018年實際完成數(shù)增加339.6萬元，同比增長10.7%，符合鄉(xiāng)黨委確定的2019年財政經(jīng)濟工作奮斗目標(biāo)。

2019年預(yù)算財政支出2668萬元。具體是：

1、行政管理支出550萬元，比2018年增長4%；

2、事業(yè)單位支出878萬元，比2018年增長3%；

3、民政經(jīng)費支出300萬元，與2018年持平；

4、敬老院支出90萬元，與2018年持平；

5、村級經(jīng)濟支出850萬元，比2018年增10%；

6、總額備費50萬元。

以上累計2019年財政總收入2668萬元，安排財政總支出2668萬元，收支平衡。

三、為全面完成2019年財政預(yù)算目標(biāo)而奮斗

（一）狠抓收入征管，確保收入目標(biāo)實現(xiàn)

一是要開辟財源，積極招商引資。要努力為已落戶的企業(yè)維護好周邊環(huán)境，營造良好的生產(chǎn)經(jīng)營秩序。

要主動為企業(yè)提供服務(wù)，為企業(yè)排憂解難，吸引企業(yè)安心來育塅安家。

要創(chuàng)新招商引資的方式，本著積極可靠，切實可行的原則，依法依規(guī)幫助企業(yè)向上級財政部門爭取政策的支持，爭取資金的投入。

二是要勤征細(xì)管，確保稅收任務(wù)的及時足額完成。

要主動與稅收征管部門積極協(xié)作，協(xié)稅護稅，定期召開議稅會議，形成征管合力。

要明確任務(wù)、責(zé)任到人，督查到位。

三是要狠抓總部經(jīng)濟

2019年要想方設(shè)法，加大總部經(jīng)濟的引進(jìn)力度，力爭完成總部經(jīng)濟稅收超200萬元。

四是要抓好管好委托執(zhí)法各項收入的征管，嚴(yán)格依法依規(guī)執(zhí)法，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)征收各項規(guī)費收入，嚴(yán)格按財務(wù)制度規(guī)范管理。

（二）狠抓財政管理，嚴(yán)格控制各項開支

要進(jìn)一步健全各項管理制度，嚴(yán)格依法依規(guī)依紀(jì)管理各項費用開支。

要建立預(yù)算約束制度，有序安排各項支付。

要堅持的以收定支的原則，確保收支平衡。

要加強項目資金的規(guī)范管理，推行財政全方位監(jiān)管項目工程的工作制度。

要堅決拒絕違反“三公”經(jīng)費和中央八項規(guī)定的行為發(fā)生。

（三）加強涉農(nóng)資金的管理，確保各項惠農(nóng)涉農(nóng)資金管好管實。

一是加強惠農(nóng)補貼網(wǎng)絡(luò)信息的管理。盡力確保信息準(zhǔn)確，運行通暢；

二是加強惠農(nóng)補貼窗口的管理，確保接待熱情、服務(wù)周到、辦事細(xì)致、不出差錯。

三是對村級項目加強日常監(jiān)管和項目評審，進(jìn)一步夯實項目評審隊伍力量，規(guī)范項目評審工作程序，提高評審隊伍的專業(yè)技能和工作水平，確保財評工作的質(zhì)量。

四是嚴(yán)格按政策和 制度加強對精準(zhǔn)扶貧和黨建經(jīng)費的管理，確保資金到位、項目實施到位、監(jiān)管程序到位、審核審查手續(xù)和環(huán)節(jié)到位。

各位代表，2019年財政收支任務(wù)是十分繁重的，在預(yù)算的執(zhí)行過程中，必將會遇到許多困難和問題，我們必須積極探索，主動作為，開拓進(jìn)取，開源節(jié)流，為我鄉(xiāng)的財政振興而不懈奮斗，為全面完成2019年的財政預(yù)算任務(wù)而努力工作。