2023年5月9日

各位代表：

我受鄉人民政府的委托，向大會報告2022年財政預算執行情況和2023年財政預算（草案），請予審議，并請列席會議的同志提出意見。

一、2022年財政預算執行情況

（一）公共財政預算執行情況

1、一般公共財政預算收入執行情況。

2022年我鄉實現財政預算收入3532.21萬元，完成年度預算目標的131%，比2021年增收841.66萬元，其中：上級補助收入完成2168.57萬元；專項追加1363.64萬元。全年共完成稅收612.91萬元，其中目錄稅收完成488.61萬元，總部經濟完成124.3萬元。折算成地方稅收收入為300.11萬元，完成年度預期目標任務的100.04%。

2、一般公共財政預算支出執行情況。

    2022年全鄉一般公共財政預算支出3114.67萬元。其構成如下：1.一般公共服務支出904.69萬元；2.文化支出54.57萬元；3.社保就業支出73.57萬元；4.醫療衛生支出66.32萬元；5.計劃生育支出138.89萬元；6.城鄉社區支出209.5萬元；7.農林水支出1058.82萬元；8.安全生產支出56.18萬元；9.償還市級欠款544.81萬元。

3、收支平衡情況。

2022年財政預算收入3532.21萬元，支出3114.67萬元，結余384.46萬元。

4、上級專項追加執行情況。

2022年專項追加1363.64萬元，支出1081.71萬元，結余281.93萬元。

5、三公經費執行情況。

2022年三公經費年初預算30萬元，累計支出28.5萬元，實際執行較年初預算數壓減5%。

（二）代管資金收支情況

代管資金上年結余152.36萬元，全年完成收入992.59萬元，完成支出975.04萬元，年終結余169.92萬元。

二、2022年財政工作開展情況

1、多方籌集收入財力再創新高

一是落實稅收倍增計劃，根據我鄉資源型稅源企業為主的特點，科學制度方案。書記、鄉長、分管領導親自帶領財政所走訪企業逐月抓均衡入庫，協調稅務部門加大稽查力度，對重點稅源企業進行專項稽查，確保足額入庫。二是不斷發掘潛力發展總部經濟，將稅源轉換為入庫收入，通過總部經濟返還財力分成35.71萬元。全年新增目錄企業14家，總部企業2家，完成稅收入庫612.91萬元，稅收完成情況在全市綜合排名第三，稅收總額創我鄉歷史新高。三是積極爭資爭項，全力向上級各部門單位爭取各類資金，全年財力在償還市級歷年欠款的基礎上實際增長財力343.82萬元，

2、強化預算約束優化支出結構

統籌全鄉各項事業發展，有保有壓編制預算，強化預算約束，量力而行推進項目建設，充分發揮財政宏觀調控職能，堅持三保優先，兼顧一般支出，全力壓縮非生產性開支，年末在與市局結算后結余384.46萬元。同時積極用好用活代管資金，保證了鄉村兩級的正常運轉和重點項目、重點支出的及時支付。

3、推進財政改革 深化監督管理

根據中央出臺的過“緊日子”的八條措施以及整肅財政管理規范財經秩序深化預算改革十五條措施，進一步全面修訂和完善了機關財務管理制度，樹牢過緊日子的思想、兜牢兜實基本民生支出、節約從緊安排機關單位支出、嚴禁超范圍超標準發放津貼補貼和獎金。對鄉村兩級政府性投資項目嚴格資金來源審核和項目審批，嚴控新增債務。在鄉黨委、人大、政府、紀委的領導和監督下對各項資金全領域、全過程嚴格監督，保障各項資金的安全高效，提升財會監督力度。組織對15個村進行了財務清理，充分利用三湘e監督平臺對村級收支情況進行公開公示，發揮社會監督作用。

4、致力服務升級 主動擔當作為

進行財政工作專項走訪調研，充分聽取各村財政工作面臨的困難，征集各村對財務管理的意見、建議，結合當前村級財務管理的最新政策，對村級報賬流程、項目管理等方面進行調整、優化。主動加強與各部門單位在項目實施、資金管理等方面的溝通協作，建立信息通達機制，及時通報資金到位和使用情況，及時支付各類專項資金，提高財政服務水平和服務質量。

5、堅持為民理財 服務保障民生

2022年共錄入惠農補貼9大類，涉及74036人次，發放各項涉農專項補貼資金2802.94萬元，其中：農業類補貼977.35萬元，林業類補貼80.37萬元，社保民政類補貼1157.96萬元，計劃生育類補貼95.26萬元，移民類補貼42.69萬元，災損類補貼4.79萬元，農機類補貼160.26萬元，鞏固脫貧成果類補貼80.13萬元，工資性補貼類補貼204.08萬元。對各項補貼基礎信息進行了全面清查，累計更正各類錯誤信息2108條，為各項補貼及時、準確發放到位奠定了堅實基礎。

過去的一年，財政工作各項任務的完成，離不開鄉黨委、政府的正確領導，離不開鄉人大主席團和各位代表的積極支持和有效監督，更離不開鄉村兩級的同心協力、共同努力。在此，我謹向一直以來支持、理解、關心財政工作的各級領導、各位代表表示衷心的感謝！

在肯定成績的同時，我們清醒地認識到：當前的財政工作還面臨著收入增長乏力，收入渠道狹窄；保運轉壓力大，剛性缺口大；債務總量較大，化債舉措不多；會計基礎工作亟待加強等問題都需要我們勇毅擔當，采取強有力措施妥善解決。

三、2023年財政預算（草案）

2023年，我鄉的財政工作和預算安排將嚴格按照最新的財政管理和預算管理政策要求，緊緊圍繞市財政工作指導思想和鄉黨委、政府的決策部署、人大會議確定的目標，堅持勤儉節約、過緊日子的思想，從嚴從緊編制預算。

根據上述指導思想和我鄉2023年經濟發展目標，2023年財政預算作如下安排：

（一）2023年一般公共財政預算草案

1.地方收入

2023年我鄉計劃完成財政預算收入2851萬元。較上年實際撥款增長10.97%，其構成如下：

1.上級補助收入預算2134.67萬元；

2.上年結余384.46萬元；

3.其他收入預算331.87萬元；

4.2023年計劃完成稅收850萬元，其中目錄稅收500萬元，總部經濟350萬元。

2.   財政支出

2023年財政預算總支出2851萬元，比2022年撥款增加281萬元，增長10.97%，具體為：

1、鄉政府機關466萬元；（含黨委、政府、人大、政協人員經費）

2、黨政綜合辦公室103萬元；

3、黨建辦公室46萬元；

4、自然資源和生態環境辦公室109萬元；

5、社會治安和應急管理辦公室99萬元；

6、財政所259萬元；

7、武裝部12萬元；

8、紀檢監督室14萬元；

9、退役軍人辦公室27萬元；

10、綜合執法大隊64萬元；

11、社會事務綜合服務中心92萬元；

12、農業綜合服務中心345萬元；

13、人居環境辦公室61萬元；

14、政務中心56萬元；

15、經濟發展辦（鄉村振興辦公室）183萬元；

16、社會事務辦（衛健辦）87萬元；

17、公用經費195萬元（含機關維修費、水電費、工會費、福利費）；

17、村級管理費633萬元，其中村級運轉經費483萬元，村級項目150萬元；

3.收支平衡

以上累計2023年財政總收入2851萬元，安排財政總支出2851萬元，收支平衡。

四、2023年財政工作思路

為了全面完成2023年的財政預算目標，我們將在鄉黨委、政府的堅強領導下，科學謀劃，全力以赴狠抓經濟，著重做好以下方面的財政工作。

（一）著力財源培植，確保財政收入穩步增長

在實體經濟困難、減稅降費的大環境下，優化稅費征管措施，逐月抓均衡入庫。結合我鄉區位優勢，創新招商引資方式，引進特色產業，拓寬收入渠道。強化服務理念，積極打造良好的營商環境。主動為企業排憂解難，提供政策支持、信息服務，幫助企業增產增收。年內計劃新增目錄企業5家，完成目錄稅收500萬元以上。繼續深入挖掘我鄉人脈資源發展總部經濟，年內計劃新增總部經濟企業1家，引入總部經濟企業1家，力爭完成總部稅收350萬元。鼓勵站辦爭資爭項，探索建立激勵措施，充分調動各部門向上爭資爭項的積極性。

今年1-3月，已新增目錄企業2家，新增總部企業1家。

（二）借資產處置契機，拓寬財政收入來源

1、結合農經部門三資系統基礎數據，組織對全鄉國有

（集體）資產進行全面清查，摸清底數，完善基礎臺賬。

2、全面考慮歷史成因與現狀，充分征求各方意見，妥

善制定處置方案，盤活國有（集體）閑置資產，增加財政收入，緩解資金壓力，化解債務風險。

（三）深入推進規范管理，全面提升財政治理效能

 1、持續推行預算公開和預算執行公開。堅持“零基預算”原則，深化全口徑預算管理。堅持先有預算、后有支出，無預算不支出的要求，合理安排基本運轉支出，保障工資性支出，保障民生實事支出。

2、進一步落實過“緊日子”的八條措施以及整肅財政管理規范財經秩序深化預算改革十五條措施，鄉政府出臺過“緊日子”舉措，對各部門單位的“三公”經費和非生產性支出全面推行定員定額預算管理，嚴格控制非生產性開支。

3、強化財政監督管理，貫徹落實上級關于財會監督工作要求，主動扛起財會監督主體責任，對惠農惠民資金、機關開支、債務風險防控、大額資金加強監督管理。認真履行項目建設監督管理職責，嚴控新增債務，注重項目資金的績效管理，把項目資金用好、用實，保障項目資金的使用效益。

（四）找差距、補短板，著力打造過硬財政隊伍

 1、加強內部管理。建立周例會制度、駐村聯系制度，每周制訂周工作計劃表并督查工作到位情況。財政所工作人員明確駐點聯系村，負責各村的業務指導、財務清理、資產處置等財務相關的各項工作，幫助各村提升業務水平。

2、強化責任意識，細化崗位職責，全面壓實責任。完善崗位責任制度，根據崗位職責結合精細化考核細節責任到人抓落實。

3、逐項查找薄弱環節向先進單位交流學習，加日常業務學習，不斷補齊短板，努力打造一支高素質的財政干部隊伍。

（五）服務保障民生，扛起民生保障“財政擔當”

堅持把保障和改善民生擺在財政工作的首要位置，全面落實好各項惠農涉農政策，精準、高效發放城鄉低保、撫恤、農業耕地地力補貼、計生獎扶、鄉村振興等惠農補貼資金。主動擔當作為，開展對各類補貼發放的監督、檢查，全力推進補貼基礎信息錯誤清零，確保及時、準確、足額發放，保障各類民生資金惠及廣大人民群眾。

各位代表，過去的一年，鄉黨委、政府在上級資金調度更趨緊張的大環境下，千方百計抓收入，勒緊褲帶過緊日子，科學謀劃，足額保障了村級運轉支出、各類民生支出，適度保障了村級項目支出和鄉機關的基本運轉支出，資金保障可能沒有大家預計的好，應該也沒有大家想像的差。但就目前總體形勢來看，2023年的財政形勢仍然處于高位的緊平衡狀態，市財政年后到現在3個月沒有安排運轉經費，鄉機關也還有大量的欠付發票，做好當前的財政工作，責任重大，使命光榮，我們將勇毅擔當、苦干實干、狠抓落實，全力完成本次會議確定的各項目標任務，為育塅經濟社會發展貢獻財政力量。

 

謝謝大家！