關于毛田鎮2018年財政預算執行情況及

2019年財政預算的報告

 

一、2018年財政預算執行情況

2018年毛田財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下，在市財政業務主管部門的指導下，在人大、政協和社會各界的監督支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想引領財政工作，緊緊圍繞鎮黨委、政府決策部署，一方面強化收入征管，積極組織財政收入，力求應收盡收；另一方面，挖掘潛力，盤活存量，統籌兼顧，合理調度，充分發揮財政職能作用，較好地完成全年財政收支任務，促進了全鎮經濟社會的健康發展。

（一）2018年收入預算完成情況

2018年收入預算共2967.98萬元，實際共完成3631.58萬元。分項為:

1、一般預算收入預算135.98萬元，完成137.02萬元。其中地稅完成了21.98萬元，國稅完成了86.24萬元，行政事業性收費收入28.8萬元；        

2、 財政預算內撥款收入預算1478萬元，完成1836.88萬元；

3、 應付代管資金收入1354萬元,完成1657.68萬元。

（二）支出預算完成情況

2018年我鎮支出預算2967.98萬元,實際完成3631.58萬元。

1、一般預算支出預算135.98萬元，實際完成137.02萬元。

2、財政預算內撥款支出預算1478萬元，實際完成1836.88萬元，其中：

①一般公共服務支出634.12萬元，包括共產黨支出42萬元，政府支出484萬元，人大支出34萬元，政協14萬元，，財政支出58萬元，社會團體2.12萬元。

②廣播事業支出36萬元。

③社會保障和就業支出42萬元。

④醫療衛生和計劃生育支出66萬元。

⑤城鄉社區事務34萬元。

⑥節能環保支出38萬元。

⑦農林水事務936.88萬元。其中：農技108.21萬元、畜牧水產52萬元、經管經發統計96.21萬元、水利38萬元、林業45萬元、補助村民委員會及其他村級支出409.51萬元、村級公益事業187.95萬元。

⑧其他公共安全支出49.88萬元（其中掃黑除惡支出8.2萬元）

3、應付代管資金支出預算1345萬元,實際完成1657.68萬元。

（三）2018年財政預算執行中的主要工作

 1、堅持科學精細理財，收入支出保障能力逐步增強。

在抓收入方面，面對經濟下行的壓力，鎮人民政府迎難而上，積極培植財源，狠抓增收節支；以依法理財、強化稅收征管為著力點，做到稅收收入應收盡收，全額入庫。在抓支出方面，面對巨大支出壓力，鎮人民政府嚴格按照“保增長、保民生、保穩定”的要求，突出重點，保壓并舉，優化支出結構，保證了法定支出、社會保障、民生工程等支出需要。中央八項規定出臺之后，全鎮上下進一步加強了財務管理，有效化解了收支矛盾，使有限的資金用在了剛性支出上，有力地保障了我鎮各項社會事業的健康和諧發展。
　　2、認真抓實涉農工作，全面落實惠農政策
　　一是嚴格按照政策要求認真抓好惠農資金發放工作。2018年共計發放各項涉農專項資金3066.34萬元，其中：耕地地力保護補貼單季(內)175.35萬元,耕地地力保護補貼雙季(內)22.3萬元，完善退耕還林政策補助27.07萬元,森林生態公益林補貼60.37萬元,計生獎勵扶助補助52.8萬元，移民后期扶持基金740.8萬元,農村無房戶建成房補貼393.82萬元等。                                

二是扎實開展各項基金的征收管理工作。全鎮居民養老保險綜合應參保15402人，參保12571人，綜合參保率達82%以上，切實提高了城鄉居民的參合參保積極性和基金的征繳率。
　　3、狠抓財政管理，完善制度力求實效
　　根據省廳、市局加強財政資金監管和規范制度建設要求，我們把制度建設放在首位，積極完善財政服務體系建設，不斷增強工作協調能力，務實做好全鎮的財務管理工作。加強財政隊伍黨風廉政教育，營造勤政氛圍，不斷提高財政干部的服務意識，樹立財政窗口的良好形象。

各位代表，2018年全鎮財政運行狀況是良好的，但我們也應清醒地認識到，財政工作與鎮黨委的要求、人民群眾的期盼，還存在一定距離。一是外部環境復雜嚴峻，制約我鎮經濟發展困難較多，規模經濟、新增稅源不夠，地方財政增收壓力持續加大；二是各種社會矛盾相繼凸現，財政的保障范圍不斷擴大，財政剛性支出大幅增加；三是財政管理職能在不斷轉變，預算執行存在一定偏差，財政管理水平還有待于提高。這些問題，我們要繼續采取有效措施，認真加以解決。

二、2019年的財政預算草案

2019年，受內外部經濟增長放緩、稅收制度改革以及減稅降費政策等因素影響，我鎮財政收入增長將趨于平緩。同時，支持全面深化改革和促進我鎮各項社會事業發展，都需要增加投入。2019年財政工作和預算編制，要全面貫徹落實鎮黨委、政府的各項決策部署，堅持穩中求進、改革創新，按照“量力而行、積極而為、保障基本、辦成大事、規范透明、嚴格監管”的原則，根據我鎮經濟社會發展的基礎與今后發展要求，公共財政預算收支擬作如下安排：

（一）2019年收入預算

以第六輪財政體制為基礎，根據我鎮實際情況，確定2019年我鎮的總收入預算3396.6萬元，具體是:

1.一般預算收入136.6萬元，其中地稅39.9萬元，國稅76.7萬元，社會撫養費20萬元；

2.財政預算內撥款收入1806萬元；

3.應付代管資金收入1454萬元

（二）2019年支出預算

2019年，我鎮財政支出預算為3396.6萬元，分項為：

1、一般預算支出136.6萬元

2、財政預算內支出1806萬元，其中：

①一般公共服務支出600萬元；分別為：共產黨支出43萬元；政府辦公事務支出451萬元；人大支出38萬元；群團支出2萬元；財政支出54萬元；政協支出12萬元。

②民政和社會保障支出38萬元；

③文化廣播支出32萬元；

④醫療衛生和計劃生育支出58萬元；

⑤農林水事務803萬元。分別為：農技80萬元、畜牧水產34萬元、經管經發統計85萬元、林業36萬元，水利28萬元，補助村民委員會支出及村級支出360萬元,村級公益事業180萬元 。

⑥城鄉社區事務：30萬元。

⑦節能環保:32萬元。

⑧其他公共安全支出:45萬元（其中掃黑除惡支出10萬元）.

。

3、應付代管資金支出1454萬元。

三、2019年財政工作的主要任務

2019年是全面深化改革的關鍵之年，我們要按照鎮人代會確定的工作目標和工作重點，銳意進取，踏實工作，圓滿完成全年財政預算收支任務，實現我鎮經濟平穩較快發展與社會和諧穩定。重點做好以下幾個方面工作： 

（一）堅持強基固本，壯大財源基礎。

充分發揮財政資金的杠桿和引導作用，優化整合財政資源，促進經濟穩步增長。著力支持重點工程、重大項目建設，加快經濟轉型升級步伐。緊緊圍繞增強經濟綜合實力，在擴大總量、優化存量、提升質量上下功夫。堅持穩中求進保增長，積極培育壯大稅源。加強與重點企業的聯系溝通，提供政策指導和扶持，進一步夯實財源基礎。繼續做好招商引資工作，鞏固和擴大招商成果，促進企業做大做強和增值增效。

(二)突出民生建設，努力增進民生福祉。 

以保障和改善民生為工作重點，將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。對政策性規定的剛性支出和民生保障支出，根據年度預算計劃，按照進度，合理調度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位，全力做好水府二期鎮區段、污水處理廠、益婁高速連接線三個重點項目征地拆遷專項資金的保障工作。積極穩妥地推進,人居環境整治等重點項目建設，打造生態美麗宜居環境。繼續全面貫徹落實各項財政支農惠農政策。 

(三)突出科學管理，重點加強預算執行力度。 

一是加強財政基礎管理。以財政資金“集中、統一、高效、規范”使用為目標，統籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障經濟發展、民生保障、社會穩定、機關運轉需求。強化票據管理，實現以票促收、應收盡收。二是加強動態監督管理。加強財政預算管理，建立預算執行動態臺賬，繼續深化政府及各部門的財務管理，嚴格執行機關內部各項管理制度，增強財政支出的規范性和時效性；嚴格厲行節約，反對鋪張浪費各項規定，按照公用經費支出“零增長”的要求，嚴控“三公”經費等一般性支出。

（四）圍繞提質增效，抓好績效評價。

為維護廣大群眾根本利益，切實提高涉農資金使用效益，創新涉農資金管理方式和管理手段，保障涉農資金安全高效運行。一是對涉農資金進行分類管理。補貼補助類資金從政策宣傳、補貼對象摸底評議、張榜公示、信息報送和檔案管理入手，實行常態化管理；村級項目資金從項目申報、合同簽訂、施工進度、竣工驗收等各環節加強監管，成立毛田鎮村級項目資金評審委員會，建立項目資金管理庫，嚴格項目資金管理程序。對村集體資金統一核算管理，各類報銷票據必須有村書記、主任“雙簽”后并經村務監督委員會審核蓋章方能報銷、二是圍繞提高財政資金使用效益，探索項目績效評價制度，開展專項資金績效評價工作。

關于毛田鎮2018年財政預算執行情況及

2019年財政預算的報告

 

一、2018年財政預算執行情況

2018年毛田財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下，在市財政業務主管部門的指導下，在人大、政協和社會各界的監督支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想引領財政工作，緊緊圍繞鎮黨委、政府決策部署，一方面強化收入征管，積極組織財政收入，力求應收盡收；另一方面，挖掘潛力，盤活存量，統籌兼顧，合理調度，充分發揮財政職能作用，較好地完成全年財政收支任務，促進了全鎮經濟社會的健康發展。

（一）2018年收入預算完成情況

2018年收入預算共2967.98萬元，實際共完成3631.58萬元。分項為:

1、一般預算收入預算135.98萬元，完成137.02萬元。其中地稅完成了21.98萬元，國稅完成了86.24萬元，行政事業性收費收入28.8萬元；        

2、 財政預算內撥款收入預算1478萬元，完成1836.88萬元；

3、 應付代管資金收入1354萬元,完成1657.68萬元。

（二）支出預算完成情況

2018年我鎮支出預算2967.98萬元,實際完成3631.58萬元。

1、一般預算支出預算135.98萬元，實際完成137.02萬元。

2、財政預算內撥款支出預算1478萬元，實際完成1836.88萬元，其中：

①一般公共服務支出634.12萬元，包括共產黨支出42萬元，政府支出484萬元，人大支出34萬元，政協14萬元，，財政支出58萬元，社會團體2.12萬元。

②廣播事業支出36萬元。

③社會保障和就業支出42萬元。

④醫療衛生和計劃生育支出66萬元。

⑤城鄉社區事務34萬元。

⑥節能環保支出38萬元。

⑦農林水事務936.88萬元。其中：農技108.21萬元、畜牧水產52萬元、經管經發統計96.21萬元、水利38萬元、林業45萬元、補助村民委員會及其他村級支出409.51萬元、村級公益事業187.95萬元。

⑧其他公共安全支出49.88萬元（其中掃黑除惡支出8.2萬元）

3、應付代管資金支出預算1345萬元,實際完成1657.68萬元。

（三）2018年財政預算執行中的主要工作

 1、堅持科學精細理財，收入支出保障能力逐步增強。

在抓收入方面，面對經濟下行的壓力，鎮人民政府迎難而上，積極培植財源，狠抓增收節支；以依法理財、強化稅收征管為著力點，做到稅收收入應收盡收，全額入庫。在抓支出方面，面對巨大支出壓力，鎮人民政府嚴格按照“保增長、保民生、保穩定”的要求，突出重點，保壓并舉，優化支出結構，保證了法定支出、社會保障、民生工程等支出需要。中央八項規定出臺之后，全鎮上下進一步加強了財務管理，有效化解了收支矛盾，使有限的資金用在了剛性支出上，有力地保障了我鎮各項社會事業的健康和諧發展。
　　2、認真抓實涉農工作，全面落實惠農政策
　　一是嚴格按照政策要求認真抓好惠農資金發放工作。2018年共計發放各項涉農專項資金3066.34萬元，其中：耕地地力保護補貼單季(內)175.35萬元,耕地地力保護補貼雙季(內)22.3萬元，完善退耕還林政策補助27.07萬元,森林生態公益林補貼60.37萬元,計生獎勵扶助補助52.8萬元，移民后期扶持基金740.8萬元,農村無房戶建成房補貼393.82萬元等。                                

二是扎實開展各項基金的征收管理工作。全鎮居民養老保險綜合應參保15402人，參保12571人，綜合參保率達82%以上，切實提高了城鄉居民的參合參保積極性和基金的征繳率。
　　3、狠抓財政管理，完善制度力求實效
　　根據省廳、市局加強財政資金監管和規范制度建設要求，我們把制度建設放在首位，積極完善財政服務體系建設，不斷增強工作協調能力，務實做好全鎮的財務管理工作。加強財政隊伍黨風廉政教育，營造勤政氛圍，不斷提高財政干部的服務意識，樹立財政窗口的良好形象。

各位代表，2018年全鎮財政運行狀況是良好的，但我們也應清醒地認識到，財政工作與鎮黨委的要求、人民群眾的期盼，還存在一定距離。一是外部環境復雜嚴峻，制約我鎮經濟發展困難較多，規模經濟、新增稅源不夠，地方財政增收壓力持續加大；二是各種社會矛盾相繼凸現，財政的保障范圍不斷擴大，財政剛性支出大幅增加；三是財政管理職能在不斷轉變，預算執行存在一定偏差，財政管理水平還有待于提高。這些問題，我們要繼續采取有效措施，認真加以解決。

二、2019年的財政預算草案

2019年，受內外部經濟增長放緩、稅收制度改革以及減稅降費政策等因素影響，我鎮財政收入增長將趨于平緩。同時，支持全面深化改革和促進我鎮各項社會事業發展，都需要增加投入。2019年財政工作和預算編制，要全面貫徹落實鎮黨委、政府的各項決策部署，堅持穩中求進、改革創新，按照“量力而行、積極而為、保障基本、辦成大事、規范透明、嚴格監管”的原則，根據我鎮經濟社會發展的基礎與今后發展要求，公共財政預算收支擬作如下安排：

（一）2019年收入預算

以第六輪財政體制為基礎，根據我鎮實際情況，確定2019年我鎮的總收入預算3396.6萬元，具體是:

1.一般預算收入136.6萬元，其中地稅39.9萬元，國稅76.7萬元，社會撫養費20萬元；

2.財政預算內撥款收入1806萬元；

3.應付代管資金收入1454萬元

（二）2019年支出預算

2019年，我鎮財政支出預算為3396.6萬元，分項為：

1、一般預算支出136.6萬元

2、財政預算內支出1806萬元，其中：

①一般公共服務支出600萬元；分別為：共產黨支出43萬元；政府辦公事務支出451萬元；人大支出38萬元；群團支出2萬元；財政支出54萬元；政協支出12萬元。

②民政和社會保障支出38萬元；

③文化廣播支出32萬元；

④醫療衛生和計劃生育支出58萬元；

⑤農林水事務803萬元。分別為：農技80萬元、畜牧水產34萬元、經管經發統計85萬元、林業36萬元，水利28萬元，補助村民委員會支出及村級支出360萬元,村級公益事業180萬元 。

⑥城鄉社區事務：30萬元。

⑦節能環保:32萬元。

⑧其他公共安全支出:45萬元（其中掃黑除惡支出10萬元）.

。

3、應付代管資金支出1454萬元。

三、2019年財政工作的主要任務

2019年是全面深化改革的關鍵之年，我們要按照鎮人代會確定的工作目標和工作重點，銳意進取，踏實工作，圓滿完成全年財政預算收支任務，實現我鎮經濟平穩較快發展與社會和諧穩定。重點做好以下幾個方面工作： 

（一）堅持強基固本，壯大財源基礎。

充分發揮財政資金的杠桿和引導作用，優化整合財政資源，促進經濟穩步增長。著力支持重點工程、重大項目建設，加快經濟轉型升級步伐。緊緊圍繞增強經濟綜合實力，在擴大總量、優化存量、提升質量上下功夫。堅持穩中求進保增長，積極培育壯大稅源。加強與重點企業的聯系溝通，提供政策指導和扶持，進一步夯實財源基礎。繼續做好招商引資工作，鞏固和擴大招商成果，促進企業做大做強和增值增效。

(二)突出民生建設，努力增進民生福祉。 

以保障和改善民生為工作重點，將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。對政策性規定的剛性支出和民生保障支出，根據年度預算計劃，按照進度，合理調度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位，全力做好水府二期鎮區段、污水處理廠、益婁高速連接線三個重點項目征地拆遷專項資金的保障工作。積極穩妥地推進,人居環境整治等重點項目建設，打造生態美麗宜居環境。繼續全面貫徹落實各項財政支農惠農政策。 

(三)突出科學管理，重點加強預算執行力度。 

一是加強財政基礎管理。以財政資金“集中、統一、高效、規范”使用為目標，統籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障經濟發展、民生保障、社會穩定、機關運轉需求。強化票據管理，實現以票促收、應收盡收。二是加強動態監督管理。加強財政預算管理，建立預算執行動態臺賬，繼續深化政府及各部門的財務管理，嚴格執行機關內部各項管理制度，增強財政支出的規范性和時效性；嚴格厲行節約，反對鋪張浪費各項規定，按照公用經費支出“零增長”的要求，嚴控“三公”經費等一般性支出。

（四）圍繞提質增效，抓好績效評價。

為維護廣大群眾根本利益，切實提高涉農資金使用效益，創新涉農資金管理方式和管理手段，保障涉農資金安全高效運行。一是對涉農資金進行分類管理。補貼補助類資金從政策宣傳、補貼對象摸底評議、張榜公示、信息報送和檔案管理入手，實行常態化管理；村級項目資金從項目申報、合同簽訂、施工進度、竣工驗收等各環節加強監管，成立毛田鎮村級項目資金評審委員會，建立項目資金管理庫，嚴格項目資金管理程序。對村集體資金統一核算管理，各類報銷票據必須有村書記、主任“雙簽”后并經村務監督委員會審核蓋章方能報銷、二是圍繞提高財政資金使用效益，探索項目績效評價制度，開展專項資金績效評價工作。