金藪鄉2016年度部門決算公開

 

第一部分  金藪鄉人民政府概況

一、主要職能：湘鄉市金藪鄉人民政府駐地位于湘鄉市金藪鄉金藪村蠟樹灣組，負責管理金藪鄉的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業，城鄉建設事業和財政、民政、公安、民政事務，司法、行政、監察、計劃生育等行政工作，發布決定和命令，任免、培訓、考核和獎懲行政工作人員，執行金藪鄉人民代表大會的決議和湘鄉市人民政府的決定和命令，管理金藪行政區域內的行政工作。內設人大、政協、政府、共產黨等行政機關及財政所、計生辦、文化廣電體育站、鄉村建設環保站、農機農技畜牧水產服務中心、林業站、水利站等站辦所。

二、部門決算單位構成

1、機構構成情況。

2016年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共 13 個，其中，行政單位5個，事業單位8個。

2、人員構成情況

2016年度，本單位編制人數94人，其中行政編制37人，事業編制55人，機關后勤服務全額撥款事業編制人數2人。年末實有92人，其中行政人員35人，事業人員55人，機關后勤服務人員2人，離退休人員44人。

第二部分  金藪鄉2016年度部門決算情況說明

一、關于金藪鄉2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年收入總計2247.86萬元，2015年收入總計1463.36萬元，本年收入較上年增加784.5萬元，增長53.60%；2016年支出總計1922.17萬元，2015年支出總計1416.44萬元，本年支出較上年增加505.73萬元，增長35.7%。

二、關于金藪鄉2016年度收入決算情況說明

本年收入由財政撥款收入和上級補助收入構成，其中財政撥款收入1722.62萬元，上級補助收入525.24萬元，政撥款收入占本年收入的76.63%,上級補助收入占本年收入的23.37%.

三、關于金藪鄉2016年度支出決算情況說明

本年支出按功能分類由一般公共服務支出454.71萬元、公共安全支出64.25萬元、文化體育與傳媒支出47.65萬元

、社會保障和就業支出174.44萬元、醫療衛生與計劃生育支出148.82萬元、節能環保支出99.70萬元、城鄉社區支出49.49萬元、農林水支出851.22萬元、交通運輸支出21.72

萬元、國土海洋氣象等支出10.17萬元構成，其中一般公共服務支出占本年支出的23.66%、公共安全支出占本年支出的3.34%、文化體育與傳媒支出占本年支出的2.48%、社會保障和就業支出占本年支出的9.08%、醫療衛生與計劃生育支出占本年支出的7.74%、節能環保支出占本年支出的5.19%、城鄉社區支出占本年支出的2.57%、農林水支出占本年支出的44.28%、交通運輸支出占本年支出的1.13%、國土海洋氣象等支出占本年支出的0.53%；本年支出按經濟用途分類由    工資福利支出597.27 萬元、商品和服務支出639.43萬元    對個人和家庭的補助333.25萬元、其他資本性支出352.21萬元構成，其中工資福利支出占本年支出的31.07%、商品和服務支出占本年支出的33.27%、對個人和家庭的補助占本年支出的17.34%、其他資本性支出占本年支出的18.32%。

四、關于金藪鄉2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年財政撥款收入1722.62萬元，上年財政撥款收入1463.36萬元，本年較上年增加259.26萬元，增長17.71%；本年財政撥款支出1396.94萬元，上年財政撥款支出1416.44萬元，本年較上年減少19.5萬元，下降1.38%。

五、關于金藪鄉2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

財政撥款本年支出數為1396.94萬元，財政撥款上年支出數為1416.44萬元本年較上年減少19.5萬元，下降1.38%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

財政撥款本年支出決算數由一般公共服務支出420.04萬元、公共安全支出57.94萬元、文化體育與傳媒支出37.62萬元

、社會保障和就業支出66.62萬元、醫療衛生與計劃生育支出119.13萬元、節能環保支出52.41萬元、城鄉社區支出24.41萬元、農林水支出618.78萬元構成。其中一般公共服務支出占本年支出的30.07%、公共安全支出占本年支出的4.15%、文化體育與傳媒支出占本年支出的2.69%、社會保障和就業支出占本年支出的4.77%、醫療衛生與計劃生育支出占本年支出的8.53%、節能環保支出占本年支出的3.75%、城鄉社區支出占本年支出的1.75%、農林水支出占本年支出的44.29%；本年支出按經濟用途分類由工資福利支出500.01 萬元、商品和服務支出398.45萬元、對個人和家庭的補助304.32萬元、其他資本性支出194.16萬元構成，其中工資福利支出占本年支出的35.79%、商品和服務支出占本年支出的28.52%、對個人和家庭的補助占本年支出的21.8%、其他資本性支出占本年支出的13.89%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

財政撥款支出208類15款02項，地方自然災害生活補助決算支出30萬，213類03款14項防汛決算支出27萬元，年初未列預算，2016年我鄉遭遇洪災等重大自然災害，年初不可預見，故未列預算……

六、關于金藪鄉2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

       2016年度一般公共預算財政撥款基本支出由一般公共服務支出400.36萬元、公共安全支出12.21萬元、文化體育與傳媒支出36.62萬元、社會保障和就業支出36.62萬元、醫療衛生與計劃生育支出67.13萬元、節能環保支出24.41萬元、城鄉社區支出24.41萬元、農林水支出134.25萬元構成。其中一般公共服務支出占本年支出的54.4%、公共安全支出占本年支出的1.66%、文化體育與傳媒支出占本年支出的4.98%、社會保障和就業支出占本年支出的4.98%、醫療衛生與計劃生育支出占本年支出的9.12%、節能環保支出占本年支出的3.32%、城鄉社區支出占本年支出的3.32%、農林水支出占本年支出的18.22%；本年支出按經濟用途分類由工資福利支出500.01 萬元、商品和服務支出107.86萬元、對個人和家庭的補助121.52萬元、其他資本性支出6.6萬元構成，其中工資福利支出占本年支出的67.94%、商品和服務支出占本年支出的14.66%、對個人和家庭的補助占本年支出的16.51%、其他資本性支出占本年支出的0.89%。

 七、關于金藪鄉2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本年“三公”經費決算數13.61萬元，其中公務用車購置及運行維護費1.84萬元，公務接待費11.76萬元，“三公”經費年初預算數15萬，其中公務用車購置及運行維護費2萬元，公務接待費13萬元，決算數比年初預算數減少1.4萬元，下降9.33%，變動原因:嚴格貫徹執行上級厲行節約的有關規定。

上年“三公”經費決算數25.62萬元，其中公務用車購置及運行維護費1.92萬元，公務接待費23.7萬元，本年“三公”經費決算數比上年“三公”經費決算數減少12.01萬元，下降46.88%，其中公務用車購置及運行維護費減少0.08萬元，下降4.17%，公務接待費減少11.94萬元，下降50.38%，變動原因:公務接待費報表統計口徑變化。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本年無因公出國（境）團組，保有1輛森林防火用車，全年公務接待800批次4000人次。

八、關于金藪鄉2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

無

九、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況

 金藪鄉2016 年度機關運行經費支出217.45萬元，比2015 年的178.46萬元增加38.99萬元，增長21.85%。主要原因是：商品服務支出比上年增加25.15萬元，增長14.57%，其他資本性支出比上年增,13.84萬元，增長239%。          

（二）政府采購支出情況

金藪鄉2016年度政府采購支出總額356.28萬元，其中政府采購貨物支出30.86萬元，政府采購工程支出195.76萬元，政府采購服務支出129.66萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是森林防火用車，單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

（四）預算績效情況的說明。

1、努力提高預算編制的準確性和完整性

2、努力提高預算執行的有效性

3、努力提高預算編制和執行的規范性

4、嚴格控制資產類往來款變動率、負債類往來款變動率、事業單位借款變動率

5、嚴格控制在職人員控制率、其他人員增減率、一般公共預算財政撥款（補助）人員增減率。

 

 湘鄉市金藪鄉人民政府2016年決算.xls