湖南省2019年度部門決算分析報告

白田鎮(zhèn)人民政府

一、部門（單位）情況

（一）基本情況。

1.主要職能。

湘鄉(xiāng)市白田鎮(zhèn)人民政府是湘鄉(xiāng)市人民政府的派出機構，是代表市政府對鄉(xiāng)鎮(zhèn)行使管理職權的基層行政組織，行使市政府賦予的職權，一是宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)、保證市政府決議、決定的落實，對居民進行思想政治教育和社會主義法制教育。二是組織領導鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域經濟工作，制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展規(guī)劃。三是制定社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施，加強外來人口管理，開展民事調解，保護老人、兒童、婦女、殘疾人和青少年的合法權益，保障轄區(qū)內政治穩(wěn)定和社會安定。四是開展群眾文化、科普、體育、校外教育及衛(wèi)生保健工作，建設社會主義精神文明。五是開展愛國衛(wèi)生、計劃生育、環(huán)境保護、綠化美化工作。六是開展社會救濟、離退休人員管理、征集兵員等工作，興辦社會福利事業(yè)等等。

2.機構情況。2019年，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共15個，與上年相同。

3.人員情況。2019年本單位年末實有人數109人，比上年增加了15人。人員變化的主要原因是：一是年末人數中列入了2019年度政府購買公益性崗位人員11名；二是列入非公益性崗位人員2名；三是單位行政人員，事業(yè)人員人員異動共增加3人。

（二）當年取得的主要事業(yè)成效。

2019年，白田鎮(zhèn)資金分配上保證干部職工工資福利支出及日常公用支出，確保專項資金專款專用。并做到：一、全力推動鄉(xiāng)村振興，經濟發(fā)展平穩(wěn)運行，具體實現了超額完成稅收252萬任務；招商引資取得新成效；產業(yè)發(fā)展實現新突破。二、傾力夯實基礎設施，產業(yè)項目在道路、水利、電力、農經、教育林業(yè)方面穩(wěn)步推進。三、著力改善民生保障，社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。具體有：“三大攻堅戰(zhàn)”有力推進。補齊民生短板，打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)；民生保障穩(wěn)步提升；人居環(huán)境煥然一新。四、大力加強風險管理，社會大局和諧穩(wěn)定，具體有：綜合治理全面加強；群眾工作扎實推進。同時做到資金管理規(guī)范，分配合理，按年初預算執(zhí)行。

二、收入支出預算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

2019年，本部門年初預算收入2133萬元，比上年減少368萬元，下降14.71%,增減變化的主要原因是：經費壓縮。其中：一般公共預算財政撥款收入年初預算2133萬元，比上年增減368萬元。年度執(zhí)行中因單位人數變動及單位事權調整，預算跟隨調整情況，主要變化是：收入調整預算數為2196.69萬元.

2019年，本部門年初預算支出2133萬元，比上年減少368萬元，下降14.71%，增減變化的主要原因是：經費支出減少。其中：基本支出年初預算2133萬元，比上年增減368萬元，下降14.71%。

（二）收入支出預算執(zhí)行情況。

2019年收入實際完成2196.69萬元，比上年減408.22萬元，下降15.67%。主要原因是：項目指標減少。其中：一般公共預算財政撥款收入完成2196.69萬元，比上年上年減408.22萬元，下降15.67%。主要原因是：項目指標減少。

2019年，本部門支出2196.69萬元，比上年減少408.22萬元，下降15.67%；變化的主要原因：項目指標減少。其中：基本支出完成2196.69萬元，比上年減少408.22萬元，下降15.67%，變化的主要原因項目指標減少。人員經費完成1018.47萬元，比上年增加66.10萬元，增長6.94%，變化的主要原因：住房公積金及時繳納；公用經費完成1178.23萬元，比上年減少474.32萬元，下降28.70%，變化的主要原因：三公經費減少。

1.收入支出與預算對比分析。與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。

（1）預、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）。

（2）差異原因分析。差異較大的應分析到具體收入支出功能科目和具體單位。

2.收入支出結構分析。

（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。

（2）收入支出按部門所屬單位分布情況（可列表）。

3.支出按經濟分類科目分析。

（1）“三公”經費支出情況：2019年，“三公”經費完成203580.59元，比上年減少1793587.41元，下降89.81%，增減變化的主要原因是：減少三公經費。公務接待費完成203580.59元，比上年減少1793587.41元，下降1793587.41%，增減變化的主要原因是：減少三公經費；

（2）會議費支出情況：2019年會議費完成165389.23元，比上年減少455,408.80元，下降73.36%，增減變化的主要原因是：減少三公經費。

（3）培訓費支出情況：2019年培訓費完成153475.00元，比上年減少74,506.00元，下降32.68%，增減變化的主要原因是：減少三公經費。

（4）其他對部門（單位）影響較大的支出情況。

（5）重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施。

4.財政撥款收入、支出分析。分析財政撥款收入、支出總體情況，支出要按照基本支出和項目支出分析具體構成及特點。

（三）年末結轉和結余情況。

2019年，本單位年末結轉和結余資金8965281.36元，比上年增加1362492.16元，增加17.92%，增減變化的主要原因是：人員異動。

根據資金性質其中：基本支出結轉8965281.36元，比上年增加1,362,492.16元，增加17.92%，增減變化的主要原因是：人員異動。

根據資金來源劃分，其中：一般公共預算財政撥款8965281.36元，比上年增加1362492.16元，增加增加17.92%，增減變化的主要原因是：人員異動。

三、資產負債情況分析

2019年末資產2481443.01元，比上年減少194150元，下降7.26%，增減變化的主要原因是：有部分原有資產達到使用年限，折舊計提完成。

2019年末負債2200694.45元，比上年增減0元，保持不變，增減變化的主要原因是：未有變動。

（一）資產負債結構情況。

對資產負債具體構成進行分析，可從占比、上下年變動等方面進行分析（可用餅圖、柱圖或折線圖），重點說明主要資產、負債基本情況、變動情況及原因。

（二）資產負債對比分析。

計算資產負債率，可進行連續(xù)年度的對比，分析部門資產負債管理中存在的問題，加強資產效益管理，避免潛在的資產負債風險。

四、本年度部門決算等財務工作開展情況

（一）本部門（單位）財務管理、決算組織、編報、審核情況。

（二）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復決算工作開展情況。

（三）對部門（單位）決算管理及報表設計的意見建議。

（四）對加強部門決算數據分析利用工作的建議。

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