湖南省2019年度部門決算分析報(bào)告

白田鎮(zhèn)人民政府

一、部門（單位）情況

（一）基本情況。

1.主要職能。

湘鄉(xiāng)市白田鎮(zhèn)人民政府是湘鄉(xiāng)市人民政府的派出機(jī)構(gòu)，是代表市政府對鄉(xiāng)鎮(zhèn)行使管理職權(quán)的基層行政組織，行使市政府賦予的職權(quán)，一是宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)、保證市政府決議、決定的落實(shí)，對居民進(jìn)行思想政治教育和社會主義法制教育。二是組織領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)工作，制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。三是制定社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施，加強(qiáng)外來人口管理，開展民事調(diào)解，保護(hù)老人、兒童、婦女、殘疾人和青少年的合法權(quán)益，保障轄區(qū)內(nèi)政治穩(wěn)定和社會安定。四是開展群眾文化、科普、體育、校外教育及衛(wèi)生保健工作，建設(shè)社會主義精神文明。五是開展愛國衛(wèi)生、計(jì)劃生育、環(huán)境保護(hù)、綠化美化工作。六是開展社會救濟(jì)、離退休人員管理、征集兵員等工作，興辦社會福利事業(yè)等等。

2.機(jī)構(gòu)情況。2019年，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共15個(gè)，與上年相同。

3.人員情況。2019年本單位年末實(shí)有人數(shù)109人，比上年增加了15人。人員變化的主要原因是：一是年末人數(shù)中列入了2019年度政府購買公益性崗位人員11名；二是列入非公益性崗位人員2名；三是單位行政人員，事業(yè)人員人員異動共增加3人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

2019年，白田鎮(zhèn)資金分配上保證干部職工工資福利支出及日常公用支出，確保專項(xiàng)資金專款專用。并做到：一、全力推動鄉(xiāng)村振興，經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)運(yùn)行，具體實(shí)現(xiàn)了超額完成稅收252萬任務(wù)；招商引資取得新成效；產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)新突破。二、傾力夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施，產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目在道路、水利、電力、農(nóng)經(jīng)、教育林業(yè)方面穩(wěn)步推進(jìn)。三、著力改善民生保障，社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。具體有：“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”有力推進(jìn)。補(bǔ)齊民生短板，打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)；民生保障穩(wěn)步提升；人居環(huán)境煥然一新。四、大力加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，社會大局和諧穩(wěn)定，具體有：綜合治理全面加強(qiáng)；群眾工作扎實(shí)推進(jìn)。同時(shí)做到資金管理規(guī)范，分配合理，按年初預(yù)算執(zhí)行。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

2019年，本部門年初預(yù)算收入2133萬元，比上年減少368萬元，下降14.71%,增減變化的主要原因是：經(jīng)費(fèi)壓縮。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算2133萬元，比上年增減368萬元。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況，主要變化是：收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為2196.69萬元.

2019年，本部門年初預(yù)算支出2133萬元，比上年減少368萬元，下降14.71%，增減變化的主要原因是：經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：基本支出年初預(yù)算2133萬元，比上年增減368萬元，下降14.71%。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2019年收入實(shí)際完成2196.69萬元，比上年減408.22萬元，下降15.67%。主要原因是：項(xiàng)目指標(biāo)減少。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入完成2196.69萬元，比上年上年減408.22萬元，下降15.67%。主要原因是：項(xiàng)目指標(biāo)減少。

2019年，本部門支出2196.69萬元，比上年減少408.22萬元，下降15.67%；變化的主要原因：項(xiàng)目指標(biāo)減少。其中：基本支出完成2196.69萬元，比上年減少408.22萬元，下降15.67%，變化的主要原因項(xiàng)目指標(biāo)減少。人員經(jīng)費(fèi)完成1018.47萬元，比上年增加66.10萬元，增長6.94%，變化的主要原因：住房公積金及時(shí)繳納；公用經(jīng)費(fèi)完成1178.23萬元，比上年減少474.32萬元，下降28.70%，變化的主要原因：三公經(jīng)費(fèi)減少。

1.收入支出與預(yù)算對比分析。與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。

（1）預(yù)、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項(xiàng)目逐項(xiàng)對比（可列表）。

（2）差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。

（2）收入支出按部門所屬單位分布情況（可列表）。

3.支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2019年，“三公”經(jīng)費(fèi)完成203580.59元，比上年減少1793587.41元，下降89.81%，增減變化的主要原因是：減少三公經(jīng)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)完成203580.59元，比上年減少1793587.41元，下降1793587.41%，增減變化的主要原因是：減少三公經(jīng)費(fèi)；

（2）會議費(fèi)支出情況：2019年會議費(fèi)完成165389.23元，比上年減少455,408.80元，下降73.36%，增減變化的主要原因是：減少三公經(jīng)費(fèi)。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2019年培訓(xùn)費(fèi)完成153475.00元，比上年減少74,506.00元，下降32.68%，增減變化的主要原因是：減少三公經(jīng)費(fèi)。

（4）其他對部門（單位）影響較大的支出情況。

（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。

4.財(cái)政撥款收入、支出分析。分析財(cái)政撥款收入、支出總體情況，支出要按照基本支出和項(xiàng)目支出分析具體構(gòu)成及特點(diǎn)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

2019年，本單位年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金8965281.36元，比上年增加1362492.16元，增加17.92%，增減變化的主要原因是：人員異動。

根據(jù)資金性質(zhì)其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)8965281.36元，比上年增加1,362,492.16元，增加17.92%，增減變化的主要原因是：人員異動。

根據(jù)資金來源劃分，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8965281.36元，比上年增加1362492.16元，增加增加17.92%，增減變化的主要原因是：人員異動。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

2019年末資產(chǎn)2481443.01元，比上年減少194150元，下降7.26%，增減變化的主要原因是：有部分原有資產(chǎn)達(dá)到使用年限，折舊計(jì)提完成。

2019年末負(fù)債2200694.45元，比上年增減0元，保持不變，增減變化的主要原因是：未有變動。

（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況。

對資產(chǎn)負(fù)債具體構(gòu)成進(jìn)行分析，可從占比、上下年變動等方面進(jìn)行分析（可用餅圖、柱圖或折線圖），重點(diǎn)說明主要資產(chǎn)、負(fù)債基本情況、變動情況及原因。

（二）資產(chǎn)負(fù)債對比分析。

計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率，可進(jìn)行連續(xù)年度的對比，分析部門資產(chǎn)負(fù)債管理中存在的問題，加強(qiáng)資產(chǎn)效益管理，避免潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)。

四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

（一）本部門（單位）財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。

（二）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。

（三）對部門（單位）決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見建議。

（四）對加強(qiáng)部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。

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