尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)報告 2024 年財政預(yù)算執(zhí)行情況和 2025 年財政預(yù)算編制（草案），請予審查，并請列席會議的同志 提出意見。

一、2024 年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2024 年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市財 政局的正確指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)和社會各界的監(jiān)督支持下， 以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，面對新的經(jīng)濟下 行壓力，牢牢把握穩(wěn)中求進基調(diào)，鎮(zhèn)財政運行基本平穩(wěn)，較好地 完成了財政工作目標(biāo)任務(wù)，有力促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)全面 健康發(fā)展。

（一）公共財政預(yù)算執(zhí)行情況

1.一般公共財政預(yù)算收入執(zhí)行情況。

2024 年實現(xiàn)財政總收入 3629.69 萬元。

分項目完成情況：一般預(yù)算收入 386.51 萬元，其中目錄地 方稅收收入 335.49 萬元，總部經(jīng)濟地方稅收收入 51.02 萬元；一 般公共預(yù)算財政補助收入 3243.18 萬元。

2.一般公共財政預(yù)算支出執(zhí)行情況。

2024 年一般公共財政總支出 3629.69 萬元。

分項 目 完 成 情 況 ： 2024 年 一般公共 預(yù) 算財 政 補 助支 出 3243.18 萬元，上解支出 386.51 萬元。其明細如下：

（ 1 ）一般公共服務(wù)支出 976.19 萬元，其中：人大政協(xié)事務(wù)  支出 27.55 萬元，政府辦公及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 372.88 萬元，共  產(chǎn)黨事務(wù)支出 85.31 萬元，紀(jì)檢監(jiān)察支出 13.51 萬元，宣傳統(tǒng)戰(zhàn)  支出 17.47 萬元；群眾團體事務(wù)支出 48.38 萬元，財政事務(wù)支出  411.09 萬元；（ 2）公共安全支出（安全生產(chǎn)）72.7 萬元；（ 3） 社會保障和就業(yè)支出 439.7 萬元（其中社會事務(wù)綜合支出 81.11  萬元，社會保障支出 358.59 萬元 ）；（ 4）農(nóng)林水支出 1296.91  萬元，其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村（含鄉(xiāng)村振興）184.82 萬元，其他農(nóng)村公  益事業(yè)建設(shè)支出 140.67 萬元，對村民委員會和村黨支部的補助  771.42 萬元，村級財政性項目支出 200 萬元；（ 5）城鄉(xiāng)社區(qū)支  出 98.99 萬元；（ 6）綜合行政執(zhí)法支出 42 萬元；（ 7）經(jīng)濟發(fā)展  支出 42.83 萬元；（ 8）退役軍人服務(wù)支出 18.15 萬元；（ 9）住  房保障支出 246.75 萬元；（ 10）武裝部支出 8.95 萬元。

3.收支平衡情況。

2024 年，全鎮(zhèn)一般公共財政預(yù)算收入完成 3629.69 萬元，一 般公共財政預(yù)算支出完成 3629.69 萬元，全年收支平衡

4.上級專項追加執(zhí)行情況。

2024 年專項追加 565.57 萬元。村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費、村級財 政性項目資金、廣箭灣和盤活閑置資產(chǎn)處置預(yù)留經(jīng)費等分別按用 途安排追加。

（二）代管資金收支情況。

代管資金上年結(jié)余 266.6 萬元,2024 年收入 1390.59 萬元；

代管資金支出 1173.72 萬元； 2024 年結(jié)余財政代管資金

483.47 萬元。

二、2024 年財政工作開展情況

（一）狠抓稅源管理，積極完成稅收目標(biāo)

一是由鎮(zhèn)黨委政府主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊對外積極溝通協(xié)調(diào)，對內(nèi)深 入企業(yè)走訪,幫助疏通難點，積極跟進提供服務(wù)，做好協(xié)稅護稅工 作。二是積極摸排稅源，強化稅收管理，與稅務(wù)部門緊密聯(lián)系， 將稅源轉(zhuǎn)換為入庫收入。2024 年全鎮(zhèn)全口徑稅收總量完成 987.09 萬元，其中總部經(jīng)濟地方稅收收入為 51.02 萬元，順利完成地方 稅收預(yù)期目標(biāo)總收入，完成預(yù)期目標(biāo)的 107.36%。

（二）嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線 ”，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

堅持遵守會計法律有關(guān)規(guī)定，明確資金調(diào)撥流程，強化預(yù)算 約束，全面推進預(yù)算一體化平臺更新，嚴(yán)格執(zhí)行“ 收支兩條線”， 堅持基本民生保障優(yōu)先順序，兼顧一般支出，兜牢“三保”底線， 做到應(yīng)保盡保。牢固樹立過緊日子思想，按時完成各項資金請領(lǐng)， 確保綜治維穩(wěn)、民生資金、重點項目資金的撥付。全面完成 2024 年全鎮(zhèn)預(yù)算績效管理評價考核并取得了良好的成績。

（三）落實惠民政策，確保惠農(nóng)惠民資金安全支付

強化財政補貼資金監(jiān)管，保障惠民惠農(nóng)財政資金監(jiān)管。全年 通過 “一卡通”發(fā)放各項補貼資金 2611.45 萬元，其中農(nóng)業(yè)類補 貼資金 680.39 萬元，教育類補貼資金 48.11 萬元，社會保障事務(wù) 35 項各類補貼資金 762.47 萬元，計劃生育類補貼資金 242.25 萬

元，移民事務(wù)類補貼資金 80.96 萬元，應(yīng)急類補貼資金 9.87 萬元， 住房和城鄉(xiāng)類補貼資金 12.11 萬元，退役軍人類補貼資金 339.71 萬元，殘聯(lián)類補貼資金 6.32 萬元， 鄉(xiāng)村振興類補貼資金 198.23 萬元，交通運輸補貼類資金 62.03 萬元，其他類補貼資金 169 萬 元。

（四）堅持問題導(dǎo)向，規(guī)范財務(wù)管理

一方面展開 “一卡通”系統(tǒng)預(yù)警工作管理，會同紀(jì)委、各業(yè) 務(wù)部門，持續(xù)做好惠農(nóng)平臺基礎(chǔ)信息的登記以及信息更新工作， 順利完成政策性農(nóng)業(yè)保險投保，完成三湘護農(nóng)整改、 “ 三資”清 理、巡察審計整改等工作，堅持把問題整改落實與建立長效機制 相結(jié)合，進一步完善機關(guān)財務(wù)等配套制度，強化財務(wù)監(jiān)管。另一 方面堅持做好村級財務(wù)雙代管工作，組織完成村級財務(wù)清理、村 報賬員培訓(xùn)，規(guī)范村級財務(wù)管理。堅持嚴(yán)格項目監(jiān)管。 明確項目 資金管理流程，明確代理中心和項目站辦的權(quán)利責(zé)任，把財政監(jiān) 督和發(fā)揮資金效益相結(jié)合，扎實完成事前、事中、事后全過程監(jiān) 管。

2024 年我鎮(zhèn)財政運行狀況總體良好， 圓滿完成各項目標(biāo)任 務(wù)。但是，在充分肯定成績的同時，我們也清醒地意識到問題與 困難的存在，主要表現(xiàn)在爭資跑項的難度加大，財政增收后勁不 足；財政收支矛盾依然突出，市財政調(diào)度安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金及其有限， 財政管理有待加強。對此，我們必須增強危機感、緊迫感和使命 感，在解決問題中求穩(wěn)定和發(fā)展。

三、2025 年財政預(yù)算草案

2025 年財政工作將全面貫徹落實鎮(zhèn)黨委、政府的各項決策部

署，堅持穩(wěn)中求進、 改革創(chuàng)新，助推我鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展，按照三保 要求，根據(jù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展需要，財政預(yù)算收支擬安排如下：

（一）財政收入情況

2025 年財政收入預(yù)計 4069.98 萬元，其中：一般公共預(yù)算收 入 2226.39 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 1843.59 萬元。

（二）財政支出情況

2025 年財政支出 4069.96 萬元，預(yù)計全年收支平衡。其分項 為：

1.一般公共預(yù)算支出 2226.39 萬元。（ 1）一般公共服務(wù)支  出 532.27 萬元，（其中人大政協(xié)事務(wù)支出 27.05 萬元，政府辦公  及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 146.6 萬元，共產(chǎn)黨事務(wù)支出 109.84 萬元， 紀(jì)檢監(jiān)察支出 18.6 萬元，群眾團體支出 22.61 萬元，財政事務(wù)支  出 192.6 萬元，其他支出 14.97 萬元）；（ 2）公共安全支出（安  全生產(chǎn)）114.97 萬元；（ 3）社會保障和就業(yè)支出 324.56 萬元（其  中社會事務(wù)綜合支出 127.41 萬元，社會保障支出 197.15 萬元）； （ 4）農(nóng)林水支出 813.21 萬元，其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村（含鄉(xiāng)村振興 ） 212.43 萬元，對村民委員會和村黨支部的補助 600.78 萬元；（ 5） 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 89.58 萬元；（ 6）綜合行政執(zhí)法支出 67.12 萬元； （ 7）經(jīng)濟發(fā)展支出 71.75 萬元；（ 8）退役軍人服務(wù)支出 28.8  萬元；（9）住房保障支出 135.66 萬元；（10）節(jié)能環(huán)保支出 43.47  萬元；（ 11）人武民兵訓(xùn)練及征兵支出 5 萬元。

2.上年結(jié)余支出 1843.59 萬元。

（ 三）部門預(yù)算情況

2025 年有 11 家部門預(yù)算單位的預(yù)算提交本次代表大會審

查。 經(jīng)核定，支出預(yù)算合計為 2226.39 萬元，其中：基本支出

1468.69 萬元（ 工資福利支出 1272.77 萬元，商品和服務(wù)支出

131.42 萬元，對個人和家庭的補助支出 64.5 萬元），專項支出

757.7 萬元。

四、2025 年財政工作思路

（一）夯實財源基礎(chǔ)，保障財政平穩(wěn)運行

全力抓好財稅收入，為納稅企業(yè)做好服務(wù)保障工作，積極發(fā) 展總部經(jīng)濟和重點培養(yǎng)稅源企業(yè)，切實增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)的可用財力。對 內(nèi)持續(xù)推進盤活閑置資產(chǎn)資源，加大向上爭資爭項力度，千方百 計增加可用財力。

（二）強化預(yù)算管理，兜牢三保底線

持續(xù)深化零基預(yù)算理念，堅持先有預(yù)算、后有支出的原則， 牢固樹立過緊日子思想，優(yōu)先保障民生事業(yè)支出，筑牢 “ 三保” 底線。合理安排建設(shè)發(fā)展支出，壓減一般性支出，嚴(yán)控非重點、 非必要支出，加強財政統(tǒng)籌力度，確保每一分財政資金用在刀刃  上。

（三）加強財政管理，提高監(jiān)管能力

一是強化制度執(zhí)行。 以巡察審計整改推動財經(jīng)紀(jì)律和制度的 深度落實，嚴(yán)格把控財政資金的審核關(guān)，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格落 實機關(guān)保密的規(guī)定要求，進一步規(guī)范完善財務(wù)管理方法。二是加 強財政監(jiān)督和績效管理。將財會監(jiān)督貫穿資金分配、使用、管理 全過程，常態(tài)化開展財政存量資金清理，保障資金的使用安全。 嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險，禁止盲目舉債，規(guī)范村級財務(wù)管理，保障補貼資 金公開透明，切實發(fā)揮惠農(nóng)惠民補貼資金實效。

（四）嚴(yán)肅作風(fēng)紀(jì)律，提升財政隊伍建設(shè)水平

一是強化黨風(fēng)廉政建設(shè)，通過常態(tài)化的學(xué)習(xí)提升政治素質(zhì)， 以高度的政治責(zé)任感開展好財政工作。增強法制意識，嚴(yán)格執(zhí)行 中央八項規(guī)定，樹牢財務(wù)工作人員 “反腐倡廉” 的高壓線，推動 廉政建設(shè)，守住規(guī)矩底線。二是加強財政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高財 政干部隊伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)，和各部門加強交流，在實踐中汲取工作 經(jīng)驗，努力提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政規(guī)范化管理工作水平，打造一支政治可 靠、業(yè)務(wù)過硬、作風(fēng)優(yōu)良、忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)呢斦�工作隊伍�?/font>