一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市財(cái)政局的正確指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)思想，面對新的經(jīng)濟(jì)形勢和下行壓力，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)基調(diào)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，較好地完成了財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，有力促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)全面健康發(fā)展。

（一）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

1.一般公共財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況。

2022年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入2640.44 萬元。

分項(xiàng)目完成情況：一般預(yù)算收入339萬元，其中目錄地方稅收收入323萬元；一般預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助收入2301.44萬元。

2.一般公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況。

2022年一般公共財(cái)政總支出 2640.44  萬元。

分項(xiàng)目完成情況：2022年一般預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助支出2301.44萬元，上解支出339萬元。

其構(gòu)成如下：（1）一般公共服務(wù)支出 516.01萬元，（其中人大政協(xié)事務(wù)支出25.31萬元，政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出221.1萬元，共產(chǎn)黨事務(wù)支出95.5萬元，紀(jì)檢監(jiān)察支出6.22萬元。群眾團(tuán)體事務(wù)支出15.65萬元，財(cái)政事務(wù)支出152.23萬元）；

（2）公共安全支出（安全生產(chǎn)）92.4萬元；

（3）政務(wù)服務(wù)中心支出19.55萬元；

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出 315.02 萬元（其中社會(huì)事務(wù)綜合保障支出51.9萬元，社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等263.12萬元）；

（5）退役軍人服務(wù)支出16.18萬元；

（6）社會(huì)事務(wù)（衛(wèi)生健康）支出58.83萬元；

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 60.54萬元；

（8）農(nóng)林水支出 837.88 萬元，其中：農(nóng)業(yè)71.82萬元，林業(yè)20.65萬元，水利53.02萬元，其他農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)支出37.05萬元，對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助516.34萬元，村級(jí)財(cái)政性項(xiàng)目支出139萬元；

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8.55萬元；

（10）綜合行政執(zhí)法支出46.97萬元；

（11）經(jīng)濟(jì)發(fā)展（鄉(xiāng)村振興）支出63.44萬元，其中鄉(xiāng)村振興7萬元；

（12）節(jié)能環(huán)保（人居環(huán)境）支出41.84萬元；

（13）住房保障支出224.23萬元

3.收支平衡情況。

2022年，全鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成2640.44  萬元，一般公共財(cái)政預(yù)算支出完成 2640.44  萬元，全年收支平衡

4.上級(jí)專項(xiàng)追加執(zhí)行情況。

2022年專項(xiàng)追加873.2萬元。村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村級(jí)財(cái)政性項(xiàng)目資金、新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)等分別按用途安排到專項(xiàng)。

（二）代管資金收支情況。

代管資金上年結(jié)余803.34萬元（其中重點(diǎn)項(xiàng)目結(jié)余505.03萬元）,2022年收入2412.96萬元（其中重點(diǎn)項(xiàng)目收入共1553.5萬元）；

代管資金支出2640.42萬元（其中重點(diǎn)項(xiàng)目支出共1565.98萬元）；2022年結(jié)余財(cái)政代管資金575.88萬元。

二、2022年財(cái)政工作開展情況

（一）通力合作，積極培植稅源促進(jìn)財(cái)政增收

一是積極與國家稅務(wù)部門協(xié)調(diào)合作，嚴(yán)格稅收征管，幫助疏通難點(diǎn)，積極跟進(jìn)提供服務(wù)。鎮(zhèn)黨委政府成立協(xié)稅護(hù)稅領(lǐng)導(dǎo)小組，積極協(xié)稅護(hù)稅。二是圍繞重點(diǎn)抓收入，制定財(cái)稅倍增方案，以抓總部經(jīng)濟(jì)為突破口，通過對外積極溝通協(xié)調(diào)，將湖南宏程勞務(wù)有限公司、湘潭慶博建材有限公司、湘鄉(xiāng)陽禾貿(mào)易有限公司、湖南億禹勞務(wù)服務(wù)有限公司納入白田總部經(jīng)濟(jì)。

（二）完善財(cái)務(wù)制度，厲行節(jié)約嚴(yán)格預(yù)算約束

堅(jiān)持遵守會(huì)計(jì)法律有關(guān)規(guī)定，在各站辦所的大力配合下，全面實(shí)行站辦預(yù)算方案，進(jìn)一步完善《白田鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度》等配套制度，牢固樹立過緊日子思想，制定公務(wù)接待費(fèi)管理辦法及標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待一律安排在食堂就餐，嚴(yán)格控制調(diào)車費(fèi)支出，調(diào)車實(shí)行審批制度，加強(qiáng)辦公用品管理，進(jìn)行資產(chǎn)清理，加強(qiáng)機(jī)關(guān)用水用電管理，節(jié)約用水用電，并收到了預(yù)期的良好效果，在財(cái)政局主持的預(yù)算績效管理評(píng)價(jià)考核中取得了良好的成績。

（三）嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，確保財(cái)政收支執(zhí)行到位

全面完成2021-2022年全鎮(zhèn)預(yù)算績效管理評(píng)價(jià)資料報(bào)送，同時(shí)為了更好的實(shí)行收支管理，規(guī)范收入、支出，組織財(cái)政所全體工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，向兄弟單位取經(jīng)，進(jìn)一步完善政府支付制度改革建設(shè)，以“保工資、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)”的原則，按時(shí)完成資金請領(lǐng)、工資發(fā)放、遺屬補(bǔ)貼發(fā)放、社會(huì)保險(xiǎn)繳納、住房公積金繳納，確保綜治維穩(wěn)、民生資金、重點(diǎn)項(xiàng)目資金的撥付，貫徹各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，堅(jiān)持把“三農(nóng)”問題作為財(cái)政建設(shè)的重要內(nèi)容，及時(shí)解答辦理群眾的問題，確保惠農(nóng)補(bǔ)貼資金不折不扣落實(shí)到廣大農(nóng)民手中。

（四）加強(qiáng)村級(jí)項(xiàng)目監(jiān)管，規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)管理

一方面，組織培訓(xùn)，規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)。組織召開全鎮(zhèn)村報(bào)帳員的財(cái)務(wù)培訓(xùn)，邀請上級(jí)主管局老師進(jìn)行授課，著力提高報(bào)帳員的業(yè)務(wù)水平。認(rèn)真開展村級(jí)財(cái)務(wù)清理、債務(wù)清理、固定資產(chǎn)清理工作。另一方面，堅(jiān)持嚴(yán)格項(xiàng)目監(jiān)管。明確項(xiàng)目資金管理流程，明確代理中心和項(xiàng)目站辦的權(quán)利責(zé)任，把財(cái)政監(jiān)督和發(fā)揮資金效益相結(jié)合，對村級(jí)財(cái)政性資金使用實(shí)行事前、事中、事后全過程監(jiān)管，嚴(yán)格按要求執(zhí)行。對未按流程監(jiān)管的項(xiàng)目，不支付資金。

（五）落實(shí)惠民政策，加大民生保障力度

強(qiáng)化財(cái)政補(bǔ)貼資金監(jiān)管，保障惠民惠農(nóng)財(cái)政資金監(jiān)管。強(qiáng)化財(cái)政補(bǔ)貼資金監(jiān)管，保障惠民惠農(nóng)財(cái)政資金監(jiān)管。全年通過“一卡通”發(fā)放各項(xiàng)資金 2987.85萬元，其中農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼資金855.54萬元，林業(yè)事務(wù)各類補(bǔ)貼108.69萬元，社會(huì)保障事務(wù)53項(xiàng)各類補(bǔ)貼1245.71萬元，計(jì)劃生育類獎(jiǎng)扶資金137.54萬元，移民事務(wù)補(bǔ)助資金66.08萬元，災(zāi)損各項(xiàng)補(bǔ)貼資金1.7萬元，農(nóng)機(jī)各項(xiàng)補(bǔ)貼資金143.5萬元，鞏固脫貧成果類補(bǔ)貼資金204.75萬元，村干部及離任村干部工資224.34萬元。

2022年我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行狀況總體良好，這是鎮(zhèn)黨委政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，也離不開在座各位和全鎮(zhèn)人民的共同努力。但仍存在一些矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：一方面整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣的影響，爭資跑項(xiàng)的難度加大，財(cái)政增收后勁不足。另一方面基礎(chǔ)設(shè)施和社會(huì)事業(yè)的發(fā)展，使中心工作和剛性財(cái)政支出需求加大，市級(jí)財(cái)政支持力度減少，財(cái)政負(fù)擔(dān)較重，對此，我們必須增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和使命感，將虛心聽取各位代表的意見建議，進(jìn)一步創(chuàng)新思路、采取措施，逐步加以解決。

三、2023年財(cái)政預(yù)算草案

2023年財(cái)政工作和預(yù)算編制全面貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生”的原則，根據(jù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展要求，財(cái)政預(yù)算收支擬安排如下：

（一）2023年一般公共財(cái)政預(yù)算草案

1.財(cái)政收入。

2023年財(cái)政收入預(yù)計(jì)2537.81萬元，其中：地方稅收收入300萬元；一般公共財(cái)政預(yù)算收入 2237.81萬元。

2.財(cái)政支出。

2023年一般公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)計(jì)2237.81 萬元，上解支出300萬元，支出總計(jì)2537.81萬元。

3.收支平衡。

2023年，全鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成 2537.81 萬元，一般公共財(cái)政預(yù)算支出完成 2537.81萬元，預(yù)計(jì)全年收支平衡

4. 部門預(yù)算。

2023年有 13 家部門預(yù)算單位的預(yù)算提交本次代表大會(huì)審查。經(jīng)核定，支出預(yù)算合計(jì)為 2237.81 萬元，其中：基本支出 1480.11萬元（工資福利支出1232.03萬元，商品和服務(wù)支出228.26萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19.82萬元），專項(xiàng)支出 757.7萬元。 

其構(gòu)成如下：（1）一般公共服務(wù)支出681.23 萬元，（其中人大事務(wù)支出28.21萬元，政協(xié)事務(wù)支出12.42萬元，政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出336.47萬元，共產(chǎn)黨事務(wù)支出 107.76萬元，紀(jì)檢監(jiān)察支出17.82萬元，群眾團(tuán)體支出11萬元，財(cái)政事務(wù)支出137.55萬元，其他支出30萬元）；

（2）公共安全支出（安全生產(chǎn)）102.17萬元；

（3）政務(wù)服務(wù)中心支出9.23萬元；

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出 251 萬元（其中社會(huì)事務(wù)綜合保障支出81.2萬元，社會(huì)保險(xiǎn)支出169.8萬元）；

（5）退役軍人服務(wù)支出8.46萬元；

（6）社會(huì)事務(wù)（衛(wèi)生健康）支出63.94萬元；

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出56.84萬元；

（8）農(nóng)林水支出716.02萬元，其中：農(nóng)業(yè)林業(yè)水利115.24萬元，對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助600.78萬元；

（9）綜合行政執(zhí)法支出61.87萬元；

（10）經(jīng)濟(jì)發(fā)展（鄉(xiāng)村振興）支出104.31萬元，其中鄉(xiāng)村振興27.06萬元；

（11）節(jié)能環(huán)保（人居環(huán)境）支出63.93萬元；

（12）住房保障支出113.81萬元；

（13）人武民兵訓(xùn)練及征兵支出5萬元。

5.“三保”支出預(yù)算安排情況。

2023年預(yù)算安排保工資支出為1232.03萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重為55.1%，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出 228.26萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重為10.2 %，保基本民生支出 777.52萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重為33.9 % 。全鎮(zhèn)“三保”支出共計(jì)2237.81 萬元。預(yù)算“三保”支出有保障。

四、2023年財(cái)政工作思路

（一）穩(wěn)定厚植財(cái)源，全力抓收入

圍繞年度收支目標(biāo)任務(wù)，以狠抓項(xiàng)目年，全力拼經(jīng)濟(jì)為精神抓手，以做強(qiáng)收入為主線，一是抓好總部經(jīng)濟(jì)的稅收收入。繼續(xù)強(qiáng)化重點(diǎn)稅源對財(cái)稅增長的支撐作用，繼續(xù)培育骨干稅源企業(yè)，全年計(jì)劃增加總部經(jīng)濟(jì)稅收收入企業(yè)3家。二是加強(qiáng)與主要企業(yè)聯(lián)系溝通，穩(wěn)定基礎(chǔ)財(cái)源，掌握企業(yè)需求和動(dòng)態(tài)，為納稅企業(yè)做好服務(wù)保障工作。積極協(xié)助稅務(wù)部門組織財(cái)稅收入，確保稅收足額入庫。三是全方位、多渠道抓收入。按照市級(jí)國有資產(chǎn)盤活三年行動(dòng)計(jì)劃，積極盤活存量資產(chǎn)資源，以成熟一處處置一處為基礎(chǔ)，盤活閑置資產(chǎn)計(jì)劃3處。推動(dòng)盤活沉淀閑置資產(chǎn)資源常態(tài)化、長效化，處置收入管理規(guī)范化，爭取實(shí)現(xiàn)處置計(jì)劃收入目標(biāo)300萬元以上。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢三保底線

堅(jiān)持“保重點(diǎn)、壓一般、促統(tǒng)籌、提績效”的原則，弘揚(yáng)艱苦奮斗精神，樹牢過“緊日子”思想，切實(shí)壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支，壓減一般性支出，嚴(yán)控非重點(diǎn)、非必要支出。堅(jiān)持基本民生保障，兜牢“三保”底線，做好城鄉(xiāng)低保、農(nóng)業(yè)耕地地力補(bǔ)貼等惠農(nóng)和民生工作，確保政策落實(shí)到位。根據(jù)績效目標(biāo)管理要求，推動(dòng)預(yù)算績效管理工作程序規(guī)范，編實(shí)預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)，適時(shí)進(jìn)行績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控，做好事后評(píng)價(jià)，逐步加強(qiáng)績效目標(biāo)與預(yù)算銜接。厲行勤儉節(jié)約工作長效化，嚴(yán)格預(yù)算約束，強(qiáng)化政府采購內(nèi)控機(jī)制，節(jié)約公用支出，保持財(cái)政收支平衡。

（三）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管力度，提高資金使用成效

繼續(xù)鞏固村級(jí)財(cái)務(wù)清理和管理效果，繼續(xù)進(jìn)行村級(jí)財(cái)務(wù)報(bào)賬員培訓(xùn)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，不斷完善資金支付程序和報(bào)賬手續(xù)。進(jìn)一步強(qiáng)化村級(jí)財(cái)務(wù)公開力度，進(jìn)一步對村級(jí)項(xiàng)目加強(qiáng)監(jiān)管，使村級(jí)財(cái)務(wù)公開透明。嚴(yán)格控制往來債務(wù)發(fā)生，加強(qiáng)村級(jí)債務(wù)管理，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，整合涉農(nóng)資金助力鄉(xiāng)村振興，保持對農(nóng)村人居環(huán)境、水利建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施的支持力度。學(xué)習(xí)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的文件精神，推動(dòng)進(jìn)行2個(gè)站辦所和2個(gè)行政村（居）財(cái)政監(jiān)督工作，創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督方式，充分發(fā)揮資金的使用效果，保障資金的使用安全。

（四）規(guī)范措施落實(shí)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)

全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)應(yīng)用、預(yù)決算信息公開等工作，堅(jiān)持“先有預(yù)算、后有支出，無預(yù)算不支出、超預(yù)算控支出”的要求，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法，貫通預(yù)算編制、執(zhí)行、決算、財(cái)務(wù)報(bào)告等主要環(huán)節(jié)，促使預(yù)算管理更科學(xué)，提高內(nèi)控制度的有效執(zhí)行。建立學(xué)習(xí)制度，養(yǎng)成良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣，樹立為群眾服務(wù)的觀念，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，防控財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)廉政建設(shè)，守住規(guī)矩底線，打造嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、勤政廉潔、團(tuán)結(jié)和諧、依法理財(cái)財(cái)政隊(duì)伍。

 湘鄉(xiāng)市2023年部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx