湘鄉(xiāng)市壺天鎮(zhèn)人民政府2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算報(bào)告


一、部門（單位）情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

（1）落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

（2）執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（3）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，管理本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；

（4）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

（5）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

（6）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

（7）辦理上級(jí)黨委政府交辦的其他事項(xiàng)。

2．機(jī)構(gòu)情況。2020年本單位由黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、社會(huì)事物綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心及綜合行政執(zhí)法大隊(duì)由組成。

3．人員情況。2020年本單位年未實(shí)有人數(shù)107人，比上年增加5人。人員變化的主要原因是：一是通過湖南省公務(wù)員考試新招錄了一批公務(wù)員;二是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸回來一批干部。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

2020年，本部門年初預(yù)算收入2472.7546萬元，比上年增加176.397501 萬元，增加14.24%。

2020年，本部門年初預(yù)算支出2371.755764萬元，比上年增加8.013086萬元，增長0.34%。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2020年收入實(shí)際完成2472.7546萬元，比上年增加176.397501 萬元，增加14.24%.

2020年，本部門支出2371.755764萬元，比上年增加8.013086萬元，增長0.34%；人員經(jīng)費(fèi)完成11,890,944.71萬元，比上年增加29.313208萬元，增長2.47%，變化的主要原因：減少不必要開支，壓縮三公經(jīng)費(fèi)，著力保證干部基本福利,接收一批新進(jìn)公務(wù)員及退役軍人；公用經(jīng)費(fèi)完成 12,74.324959萬元，比上年增加1,75.596558萬元，增加15.98%，變化的主要原因：換屆選舉，安排了大量經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致開支增大。

1．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2020年，“三公”經(jīng)費(fèi)完成110,320.00元，比上年增長10,961.00元，增加11.03%，增減變化的主要原因是：換屆選舉，安排了大量經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致開支增大。其中：因公出國（境）費(fèi)完成0元，比上年增減0元，無增加下降；公務(wù)接待費(fèi)完成110,320.00元，比上年增加10,961.00元，增加11.03%，增減變化的主要原因是：換屆選舉，安排了大量經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致開支增大；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)完成0元，比上年增減0元，無增加下降。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：2020年會(huì)議費(fèi)完成189,394.80元，比上年增加25,576.80元，增加15.61%，增減變化的主要原因是換屆選舉，安排了大量經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致開支增大。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2020年培訓(xùn)費(fèi)完成11,844.00元，比上年增加481.00元，增加4.23%，增減變化的主要原因是：換屆選舉，安排了大量經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致開支增大。

2.財(cái)政撥款收入、支出分析。財(cái)政撥款收入、支出總體平衡，財(cái)政狀況平穩(wěn)運(yùn)行。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

2020年，本單位年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金10,825,243.48元，比上年增加93,351.70元，增加0.87%，增減變化的主要原因是換屆選舉，安排了大量經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致開支增大。

根據(jù)資金性質(zhì)其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)10,825,243.48元，比上年增加93,351.70元，增加0.87%，增減變化的主要原因是換屆選舉，安排了大量經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致開支增大；無項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余主要原因：按計(jì)劃申請(qǐng)，按計(jì)劃使用。

根據(jù)資金來源劃分，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10,825,243.48元，比上年增加93,351.70元，增加0.87%，增減變化的主要原因是換屆選舉，安排了大量經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致開支增大。



（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施。

由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作全面繁雜，工作性質(zhì)并不單一，資金使用途徑復(fù)雜，預(yù)算資金使用過程中，很難做到對(duì)口對(duì)點(diǎn)專項(xiàng)使用，單位往來繁多，涉及各式資金往來，還款方式不一，經(jīng)常導(dǎo)致預(yù)算資金性質(zhì)轉(zhuǎn)變，增加核算難度。今后要加強(qiáng)預(yù)算資金的監(jiān)管，減少預(yù)算資金往來業(yè)務(wù)。

三、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

本單位財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核、決算公開工作、主管部門對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展均按時(shí)按序進(jìn)行。



四、2021年月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2021年財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況

2021年實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政總收入2089.04萬元，具體收入項(xiàng)目為：

1、一般公共預(yù)算收入完成218.56萬元。

2、一般預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助收入完成1870.48萬元。

（二）2021年財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出2142.04萬元。具體支出項(xiàng)目為：

1、上解支出225.98萬元。

2、一般公共預(yù)算支出1942.06萬元。

（1）一般公共服務(wù)支出754.86萬元。主要用于黨務(wù)、人大、政府、政協(xié)、財(cái)政事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)以及紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)等支出。

（2）公共安全支出66.14萬元。

（3）文化旅游體育與傳媒支出18.85萬元。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出31.30萬元。

（5）衛(wèi)生健康支出86.95萬元。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出80.79萬元。

（7）農(nóng)林水支出741.12萬元。

（8）交通運(yùn)輸支出18.71萬元。

（9）住房保障支出86.15萬元。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25萬元。

二、2021年財(cái)政預(yù)算調(diào)整建議

（一）收入調(diào)整方案

年初通過的2021年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入2600萬元不變。

（二）支出調(diào)整方案

年初通過的2021年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出2600萬元不變。在財(cái)政預(yù)算執(zhí)行過程中，由于年初預(yù)算數(shù)與實(shí)際執(zhí)行數(shù)存在差異，因此建議將結(jié)余資金作以下調(diào)劑安排：

1、衛(wèi)生健康支出（新冠肺炎疫情防控支出）增加13萬元；

2、農(nóng)林水支出（林業(yè)支出）增加12萬元。

三、2021年財(cái)政工作

（一）圍繞增長目標(biāo)，加強(qiáng)財(cái)稅收入征管

一是嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化征管力度。加強(qiáng)與稅務(wù)部門的配合，加大稅收稽查力度，確保財(cái)稅收入及時(shí)足額入庫。二是大力培植后續(xù)財(cái)源，全力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能，促進(jìn)財(cái)稅收入持續(xù)穩(wěn)定增長。

（二）落實(shí)惠農(nóng)政策，支農(nóng)惠農(nóng)透明高效

2021年我鎮(zhèn)通過惠農(nóng)補(bǔ)貼折、扶貧折發(fā)放庫區(qū)移民后期扶持資金、農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼、貧困生生活補(bǔ)貼等68項(xiàng)補(bǔ)貼共計(jì)2860.46萬元；共支付財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金320萬元，其中：產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金240萬元，鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)資金79萬元。

（三）強(qiáng)化預(yù)算約束，不斷嚴(yán)格資金監(jiān)管

嚴(yán)格執(zhí)行年初鎮(zhèn)人代會(huì)通過的支出預(yù)算，遵循“先有預(yù)算，后有支出”的原則，嚴(yán)禁超預(yù)算或無預(yù)算安排支出。扎實(shí)做好“六穩(wěn)工作”，落實(shí)“六保任務(wù)”。牢固樹立過“緊日子”的思想，確保全年一般性支出和三公經(jīng)費(fèi)分別壓減20%和30%以上。