一、2018年財政預算執行情況

2018年，我鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下，在市財政業務主管部門的精心指導下，在鎮人大、政協的監督支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，緊緊圍繞鎮黨委、政府的決策部署，全力克服經濟下行壓力加大、收支矛盾尖銳的嚴峻形勢，迎難而上，擔當作為，財政運行總體平穩，預算執行情況良好，重點支出保障有力，全年財政收支任務圓滿完成。

（一）收入預算完成情況

2018年全鎮財政總收入為3181.14萬元，完成預算的107.92%。其中:

1.一般公共預算收入完成308.73萬元。其中：國稅收入完成134.76萬元，地稅收入完成120.51萬元，非稅收入完成53.46萬元；         

2.財政補助收入完成2872.41萬元。

（二）支出預算完成情況

2018年全鎮財政總支出為3181.14萬元。其中：

1.一般公共預算支出2363.74萬元。

（1）一般公共服務支出810.16萬元。其中：黨務支出52.96萬元，政府及相關機構事務支出621.58萬元，人大事務支出29.70萬元，政協事務支出20.41萬元，財政事務支出52.40萬元，群眾團體事務支出28.50萬元，紀檢監察事務支出4.61萬元；

（2）公共安全支出71.40萬元；

（3）文化體育與傳媒支出21.43萬元；

（4）社會保障和就業支出254.02萬元；

（5）醫療衛生與計劃生育支出76.24萬元；

（6）節能環保支出29.28萬元；

（7）城鄉社區支出97.68萬元；

（8）農林水事務支出841.53萬元。其中：農技支出39.48萬元，畜牧支出16.57萬元，農機支出4.38萬元，農經支出32.38萬元，林業支出29.84萬元，水利支出59.40萬元，對村民委員會和村黨支部的補助支出487.83萬元（其中：村干部工資233萬元、離任村干部困難補助48.16萬元、黨建工作經費32.56萬元、監督委員會工作經費9萬元、服務群眾專項工作經費13.35萬元、村級衛生保潔補貼54.57萬元、村級日常運轉經費97.19萬元）、農村公益事業支出101.65萬元，扶貧支出70萬元；

（9）安全生產監管支出6萬元；

（10）交通運輸支出28萬元；

（11）住房保障支出128萬元。

2.應付代管資金專項支出508.67萬元。

3.上解支出308.73萬元。

（三）收支平衡情況

2018年，全鎮完成一般公共預算收入308.73萬元，完成財政補助收入2872.41萬元，財政總收入為3181.14萬元；完成一般公共預算支出2363.74萬元，完成應付代管資金專項支出508.67萬元，完成上解支出308.73萬元，財政總支出為3181.14萬元，收支平衡。

 

二、2018年財政預算執行情況主要工作

 (一）堅持科學精細理財，收入支出保障能力逐步增強。在抓收入方面，面對經濟下行壓力，迎難而上，積極培植財源，狠抓增收節支；以依法理財、強化稅收征管為著力點，做到應收盡收，足額入庫。在抓支出方面，面對巨大支出壓力，嚴格按照“保增長、保民生、保穩定”的要求，突出重點，保壓并舉，優化支出結構，保證了社會保障、民生工程等剛性支出的需要。中央八項規定出臺之后，全鎮上下進一步加強了財政財務管理，有效化解了收支矛盾，保障了全鎮各項社會事業的健康和諧發展。
　　（二）認真抓實涉農工作，全面落實惠農政策。嚴格按照政策要求認真抓好惠農資金發放工作。2018年全鎮共計發放各項涉農專項資金3014.12萬元，其中：耕地地力保護補貼257.19萬元,完善退耕還林政策補助54.56萬元,危房改造補助147.47萬元,移民后期扶持基金254.67萬元等。

（三）狠抓財政管理，完善制度力求實效。根據省廳、市局關于加強財政資金監管和規范制度建設的要求，積極完善財政服務體系，扎實做好財務管理工作。同時，加強財政隊伍黨風廉政建設，營造勤政氛圍，不斷提高財政干部的服務意識，樹立財政窗口的良好形象。

各位代表，2018年全鎮財政運行狀況良好，但同時我們也應清醒地認識到，財政工作與上級的要求、人民群眾的期盼還存在一定的距離。一是外部環境復雜嚴峻，制約我鎮經濟發展的困難較多，規模經濟、新增稅源不夠，地方財政增收壓力持續加大；二是各種社會矛盾相繼凸現，財政保障范圍不斷擴大，財政剛性支出大幅增加；三是財政管理職能不斷轉變，預算執行存在一定偏差，財政管理水平還有待進一步提高。這些問題，都需要我們繼續采取有效措施，認真加以解決。

三、2019年財政預算（草案）

2019年，我鎮財政工作將進一步優化財政支出結構，加強財政財務工作精細化、科學化管理，規范村級財務，嚴格控制新增債務，提高財政資金使用效益，促進全鎮經濟持續、快速、健康發展。現提請大會審議2019年財政預算。

（一）財政收入預算

2019年，全鎮財政預算總收入為3234.52萬元。

1.一般公共預算收入318.12 萬元。其中：稅收收入278.12萬元，非稅收入40萬元。

2.財政補助收入2916.40萬元。

（二）財政支出預算

2019年，我鎮財政預算總支出為3234.52萬元。

1.一般公共預算支出2410萬元。其中：

（1）一般公共服務支出780萬元。其中：黨務、宣傳、統戰支出56萬元，政府及相關機構事務支出573萬元，人大事務支出35萬元，政協事務支出25萬元，財政事務支出54萬元，群眾團體事務支出31萬元，紀檢監察事務支出6萬元；

（2）公共安全支出74萬元；

（3）文化體育與傳媒支出34萬元；

（4）社會保障和就業支出260萬元；

（5）醫療衛生與計劃生育支出84萬元；

（6）節能環保支出35萬元；

（7）城鄉社區及環境衛生支出160萬元；

（8）農林水事務支出881萬元。其中：農技支出45萬元、畜牧支出21萬元、農機支出3萬元、農經支出35萬元、林業支出35萬元，水利支出65萬元，對村民委員會和村黨支部的補助支出500萬元,村級公益事業支出97萬元、扶貧支出80萬元。

（9）安全生產監管支出8萬元；

（10）交通運輸支出29萬元；

（11）住房保障支出65萬元。

2.應付代管資金專項支出506.40萬元。

3.上解支出318.12萬元。

四、2019年財政工作主要任務

2019年是全面深化改革的關鍵之年，我們要按照鎮人代會確定的工作目標和工作重點，銳意進取，踏實工作，圓滿完成全年財政預算收支任務，實現我鎮經濟平穩發展與社會和諧穩定。重點做好以下幾個方面的工作： 

（一）堅持強基固本，壯大財源基礎。充分發揮財政資金的杠桿和引導作用，優化整合財政資源，促進經濟穩步增長。著力支持重點工程、重大項目建設，加快經濟轉型升級步伐。緊緊圍繞增強經濟綜合實力，在擴大總量、優化存量、提升質量上下功夫。堅持穩中求進保增長，積極培育壯大稅源。加強與重點企業的聯系溝通，提供政策指導和扶持，進一步夯實財源基礎。繼續做好招商引資工作，鞏固和擴大招商引資成果，促進企業做大做強和增值增效。

（二）突出民生建設，努力增進民生福祉。以保障和改善民生為工作重點，將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。對政策性規定的剛性支出和民生保障支出，根據年度預算計劃，合理調度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位。積極穩妥推進人居環境整治等重點項目建設，打造生態美麗宜居環境。繼續全面貫徹落實各項財政支農惠農政策。 

（三）突出科學管理，重點加強預算執行力度。 一是加強財政基礎管理。以財政資金“集中、統一、高效、規范”使用為目標，統籌各方面資金，集中財力辦大事。強化票據管理，實現以票促收、應收盡收。二是加強動態監督管理。加強財政預算管理，建立預算執行動態臺賬，繼續深化政府及各部門的財務管理，嚴格執行機關內部各項管理制度，增強財政支出的規范性和時效性；嚴格厲行節約，反對鋪張浪費，嚴控“三公”經費支出。

（四）圍繞提質增效，抓好績效評價。為維護廣大群眾根本利益，切實提高涉農資金使用效益，創新涉農資金管理方式和管理手段，保障涉農資金安全高效運行。一是對涉農資金進行分類管理。補貼補助類資金從政策宣傳、補貼對象摸底評議、張榜公示、信息報送和檔案管理入手，實行常態化管理；村級項目資金從項目申報、合同簽訂、施工進度、竣工驗收等各環節加強監管，成立壺天鎮村級項目資金評審委員會，建立項目資金管理庫，嚴格項目資金管理程序。對村級集體資金統一核算管理。二是圍繞提高財政資金使用效益，探索項目績效評價制度，開展專項資金績效評價工作。

湘鄉市壺天鎮人民政府2018年度部門決算公開說明.pdf