2024年財政預算執行情況及

2025年財政預算(草案)的報告

——在壺天鎮第七屆人民代表大會第八次會議上

 

 

各位代表：

向大會報告我鎮2024年財政預算執行情況及2025年財政預算（草案）的報告，請予審議，并請各位列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2024年財政預算執行情況

2024年，我鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大、政協的監督支持下，面對經濟下行的嚴峻形勢，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞年度財政經濟工作目標，狠抓收入征管，優化支出結構；貫徹新發展理念，實施積極財政政策;牢牢把握穩中求進的工作總基調，突出“保工資、保運轉、保基本民生”。財政運行總體平穩，重點支出保障有力，財政預算執行情況較好，有力促進了全鎮經濟社會各項事業全面、健康、快速發展。

（一）財政收入預算執行情況

2024年實現鎮本級財政總收入3233.33萬元，完成年度收入預算的109.37%。具體收入項目為：

1、一般公共預算收入完成390.34萬元，完成年度任務的100.09%；

2、一般預算財政補助收入完成2842.99萬元，完成年度任務的110.79%。其中：第七輪財政體制下放財力2474萬元，專項追加368.99萬元。

（二）財政支出預算執行情況

2024年全鎮財政總支出為3233.33萬元,完成年度支出預算的109.37%。具體支出項目為：

1. 上解支出390.34萬元，完成年度任務的100.09%；

2.一般公共預算支出2842.99萬元，完成年度預算的110.79%。

（1）一般公共服務支出1039.12萬元；

（2）公共安全支出96.73萬元；

（3）文化旅游體育與傳媒支出36.52萬元；

（4）社會保障和就業支出78.45萬元；

（5）衛生健康支出84.26萬元；

（6）城鄉社區支出95.84萬元；

（7）農林水支出1018.41萬元；

（8）交通運輸支出48.65萬元；

（9）住房保障支出279.19萬元；

（10）災害防治及應急管理支出65.82萬元。

二、2024年財政工作回顧

（一）全力增收節支，實現財政預算綜合平衡。

在抓收入方面，面對經濟下行的壓力，迎難而上，積極培植財源，引進稅源。全年共引進總部企業5家，完成總部經濟全口徑稅收438.47萬元。在抓支出方面，面對巨大支出壓力，大力壓縮一般性支出和三公經費支出，進一步從緊編制部門預算，強化預算約束，切實提高財政資金的使用效益，努力實現財政預算綜合平衡。

（二）大力爭資引項，確保鎮村正常運轉。

面對增收難度持續加大，支出需求快速增加，收支矛盾日益加劇的局面，堅持有保有壓。以穩增長、保運轉、重民生、促發展為導向，突出重點，保壓并舉，優化支出結構，保證了社會保障和民生保障等剛性需要，促進了社會事業的和諧發展。2024年以來，在政府財政極度緊張的情況下，黨委政府通過積極爭資引項，優先保障了村級運轉資金的撥付及鎮村干部工資待遇等的落實。

（三）著力抓管理強監督，切實提高資金使用效益。

積極推行政府會計制度改革，把制度建設放在首位，加強財政工作精細化管理水平。進一步完善了機關內部控制制度、機關財務管理制度、村級財務管理制度等。加強財政隊伍建設，不斷提高財政干部的黨風廉政意識和服務意識，樹立財政窗口的良好形象。強化財政補貼資金監管，確保惠民惠農財政資金安全。2024年，我鎮共計發放耕地地力保護補貼、農機具購置補貼、庫區移民直補資金等“一卡通”補貼資金76項2390.14萬元。全年共組織村書記、村報賬員和村務監督委員會主任財務培訓2場次，持續推進互聯網+監督工作，管好鄉村振興等專項資金，加強財政資金的績效管理，使資金真正用到實處。

各位代表，2024年我鎮財政工作雖然取得了一定成績，但是仍然面臨諸多問題和挑戰。一是主體稅源缺乏，財政發展后勁不足；二是收支矛盾異常突出，資金調度更加困難，財政緊平衡壓力進一步加劇；三是財政資金績效管理水平有待進一步提高。這些問題和不足，都需要我們在今后的工作中高度重視，想方設法加以解決和改進。

三、2025年財政預算安排（草案）

2025年，我鎮財政工作將進一步強化預算約束，優化支出結構，規范鎮村財務，嚴控新增債務，切實提高財政資金使用效益。現提請大會審議2025年財政預算。

（一）財政收入預算安排

2025年，全鎮財政總收入預計2932萬元。

1、一般公共預算收入290萬元；

2、一般預算財政補助收入2642萬元。

（二）財政支出預算安排

2025年，全鎮財政總支出預計2932萬元。

1.上解支出290萬元。

2.一般公共預算支出2642萬元。

（1）一般公共服務支出942萬元。主要用于黨委、人大、政府、政協、財政、群眾團體事務以及紀檢監察等事務支出；

（2）公共安全支出86萬元；

（3）文化旅游體育與傳媒支出35萬元；

（4）社會保障和就業支出64萬元；

（5）衛生健康支出48萬元；

（6）城鄉社區支出76萬元；

（7）農林水支出1010萬元；

（8）交通運輸支出48萬元；

（9）住房保障支出270萬元；

（10）災害防治及應急管理支出63萬元；

四、2025年財政工作的主要任務

2025年，我們將圍繞上述財政預算安排，堅持依法聚財，科學理財，合理用財，確保全年財政預算目標任務順利完成。

（一）創新增收，不斷壯大財源基礎。

充分發揮財政資金的杠桿和引導作用，優化整合財政資源，促進經濟穩步增長。正確認識當前財政增收面臨的困境，不斷創新征管舉措，確保收入提質增效。一是加大招商引資力度,著力培養財源稅源，大力發展總部經濟，提升稅源管控水平，增強增收后勁。二是強化依法治稅，做到勤政細管，進一步夯實財源基礎。

(二)嚴控支出，牢牢兜住“三保”底線。

把加強“三保”作為當前財政工作最根本的出發點和落腳點。一是壓減日常開支。牢固樹立過“緊日子”的思想，“三公”經費只減不增。二是嚴格執行預算。遵循“先有預算，后有支出”的原則，嚴禁超預算或無預算安排支出，嚴控一般性支出，大力壓減非剛性支出，優化財政支出結構，集中財力用于保障“三保”支出，真正做到“花錢必問效、無效必問責”。三是規范理財行為。嚴肅財經紀律，堅持依法理財，自覺接受鎮人大、政協和社會各界的監督，確保財政財務管理精細化、科學化。

（三）發揮職能，提高財政資金使用效益。

一是完善財政資金監管機制，進一步規范鎮村財務管理制度；二是強化鎮村債務管理，建立鎮村債權債務臺賬，加大消赤減債工作力度，努力化解債務風險；三是進一步做好鎮村資產清查工作，摸清家底，盤活閑置資產；四是整合涉農資金助力鄉村振興，繼續加大對農村人居環境、交通、水利等基礎設施的支持力度；五是依托互聯網+監督平臺，重點監控鎮村財務，提高財政資金使用效益。

各位代表，2025年是“十四五”規劃收官和“十五五”發展謀劃的關鍵之年。我們堅信，有上級政府的關心支持，有鎮黨委政府的正確領導，有鎮人大政協的監督支持，有廣大鎮村干部的共同努力，只要我們堅定信心，迎難而上，“敢”為先，“干”當頭，全力拼經濟，我們就一定能夠圓滿完成2025年各項財政工作目標任務，為促進全鎮經濟社會和諧發展作出新的更大貢獻。