2023年財政預算執行情況及

2024年財政預算(草案)的報告

 

我鎮2023年財政預算執行情況及2024年財政預算（草案）的報告。

一、2023年財政預算執行情況

2023年，我鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大、政協的監督支持下，面對新冠肺炎疫情沖擊和經濟下行的嚴峻形勢，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領，緊緊圍繞年度財政經濟工作目標，狠抓收入征管，優化支出結構；貫徹新發展理念，實施積極財政政策;牢牢把握穩中求進的工作總基調，突出“保工資、保運轉、保基本民生”。財政運行總體平穩，重點支出保障有力，財政預算執行情況較好，有力促進了全鎮經濟社會各項事業全面、健康、快速發展。

（一）2023年財政收入預算執行情況

2023年全鎮完成財政總收入2955.28萬元，完成年度收入預算的99.64%。其中：

1、一般公共預算收入完成469萬元，完成年度任務的146.56%；

2、一般預算財政補助收入完成2486.28萬元，完成年度預算的93.96%。其中：第七輪財政體制下放財力1973.11萬元，專項追加513.17萬元。

（二）2023年財政支出預算執行情況

2023年全鎮財政總支出為2955.28萬元,完成年度支出預算的99.64%。其中：

1. 上解支出為469萬元，完成年度預算的146.56%；

2.一般公共預算支出為2486.28萬元，完成年度預算的93.96%。

（1）一般公共服務支出937.68萬元。其中：人大事務支出32.08萬元，政協事務支出16.74萬元，政府事務支出696.38萬元，財政事務支出133.76萬元，群眾團體事務支出24.71萬元，黨委事務支出50.57萬元；

（2）公共安全支出95萬元；

（3）文化旅游體育與傳媒支出29.68萬元；

（4）社會保障和就業支出59.14萬元；

（5）衛生健康支出50.85萬元；

（6）城鄉社區支出109.37萬元；

（7）農林水支出964.19萬元。其中：農業農村支出98.73萬元，林業支出39.28萬元，水利支出30.82萬元，農村綜合改革支出676.22萬元，鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出119.14萬元；

（8）交通運輸支出26.78萬元；

（9）住房保障支出221萬元；

（10）災害防治及應急管理支出39.22萬元。

二、2023年財政工作的主要特點

（一）全力增收節支，實現財政預算綜合平衡。

在抓收入方面，面對經濟下行的壓力，迎難而上，積極培植財源，引進稅源,全年共完成地方稅收469萬元。在抓支出方面，面對巨大支出壓力，大力壓縮一般性支出和三公經費，進一步從緊編制部門預算，強化預算約束，切實提高財政資金的使用效益，努力實現財政預算綜合平衡。

（二）大力爭資引項，確保鎮村正常運轉。

面對增收難度持續加大，支出需求快速增加，收支矛盾日益加劇的局面，堅持有保有壓。以穩增長、保運轉、重民生、促發展為導向，突出重點，保壓并舉，優化支出結構，保證了社會保障和民生保障等剛性需要，促進了社會事業和諧發展。2023年以來，在政府財政極度緊張的情況下，黨委政府通過積極爭資引項，優先保障了村級運轉資金的撥付及鎮村干部工資待遇等的落實。

（三）著力抓管理強監督，切實提高資金使用效益。

積極推行政府會計制度改革，把制度建設放在首位，加強財政工作精細化管理水平。進一步完善了機關內部控制制度、機關財務管理制度、村級財務管理制度等。加強財政隊伍建設，不斷提高財政干部的黨風廉政意識和服務意識，樹立財政窗口的良好形象。強化財政補貼資金監管，確保惠民惠農財政資金安全。全面進行村級財務培訓，持續推進互聯網+監督工作，管好鄉村振興等專項資金，加強財政資金的績效管理，使資金真正用到實處。

2023年我鎮財政工作雖然取得了一定成績，但是仍然面臨諸多問題和挑戰。一是稅源缺乏，財政發展后勁不足；二是收支矛盾異常突出，資金調度尤為困難，財政緊平衡壓力進一步加劇；三是財政資金績效管理水平有待進一步提高。這些問題和不足，需要我們在今后的工作中高度重視，想方設法加以解決和改進。

三、2024年財政預算安排（草案）

2024年，我鎮財政工作將進一步強化預算約束，優化支出結構，規范鎮村財務，嚴控新增債務，切實提高財政資金使用效益。現提請審議2024年財政預算。

（一）2024年財政收入預算安排

2024年，全鎮財政總收入預計3346.28萬元。總收入組成為：

1、稅收收入390萬元；

2、一般公共預算收入即本年財力2956.28萬元其中：第七輪財政體制下放財力2148.72萬元，專項追加807.56萬元。

（二）2024年財政支出預算安排

2024年，全鎮財政總支出預計3234.56萬元，其構成如下：

1.上解支出390萬元。

2.一般公共預算支出2844.56萬元。

（1）一般公共服務支出885.41萬元，其中：人大事務支出31.08萬元；黨委事務支出38.6萬元，政府及相關機構事務支出660.38萬元，紀委事務2萬元；群體團體事務25.41萬，財政事務支出127.94萬元；

（2）公共安全支出105萬元；

（3）文化體育支出35萬元；

（4）社會保障和就業支出59萬元；

（5）衛生健康支出51萬元；

（6）城建、規劃、環保支出137.5萬元；

（7）農林水支出1076.96萬元，其中：農業297.8萬元，林業65.3萬元，水利54.3萬元，鄉村振興1萬元；對村民委員會和村黨支部的補助658.56萬元；

（8）商務支出2萬元（其中招商引資、項目建設經費1萬元，商貿事務管理等1萬元）；

（9）住房保障支出135萬元；

（10）災害防治及應急管理支出68萬元；

（11）征兵經費5萬元；

（12）醫療保險83.8萬元：

（13）社會保障繳費192.8萬元;

(14)退役軍人事務支出8.09萬元;

 

四、2024年財政工作的主要任務

2024年，我們將圍繞上述財政預算安排，堅持依法聚財，科學理財，合理用財，確保全年財政預算目標任務順利完成。

（一）創新增收，不斷壯大財源基礎。

充分發揮財政資金的杠桿和引導作用，優化整合財政資源，促進經濟穩步增長。正確認識當前財政增收面臨的困境，不斷創新征管舉措，確保收入提質增效。一是加大招商引資力度,著力培養財源稅源，大力發展總部經濟，提升稅源管控水平，增強增收后勁。二是強化依法治稅，做到勤政細管，進一步夯實財源基礎。

(二)嚴控支出，牢牢兜住“三保”底線。

把加強“三保”作為當前財政工作最根本的出發點和落腳點，牢牢將“三保”支出控制在預算范圍內。一是壓減日常開支。牢固樹立過“緊日子”的思想，“三公”經費只減不增。二是嚴格執行預算。遵循“先有預算，后有支出”的原則，嚴禁超預算或無預算安排支出，嚴控一般性支出，大力壓減非剛性支出，優化財政支出結構，集中財力用于保障“三保”支出，真正做到“花錢必問效、無效必問責”。三是規范理財行為。嚴肅財經紀律，堅持依法理財，自覺接受鎮人大、政協和社會各界的監督，確保財政財務管理精細化、科學化。

（三）發揮職能，提高財政資金使用效益。

一是完善財政資金監管機制，進一步規范鎮村財務管理制度；二是強化鎮村債務管理，建立鎮村債權債務臺賬，加大消赤減債工作力度，努力化解債務風險；三是進一步做好鎮村資產清查工作，摸清家底，盤活閑置資產；四是整合涉農資金助力鄉村振興，繼續加大對農村人居環境、交通、水利等基礎設施的支持力度；五是依托互聯網+監督平臺，重點監控鎮村財務，提高財政資金使用效益。

2024年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是實施十四五規劃承前啟后的關鍵之年。我們堅信，有上級政府的關心支持，有黨委政府的正確領導，有人大政協的監督支持，有廣大鎮村干部的共同努力，只要我們堅定信心，迎難而上，“敢”為先，“干”當頭，我們就一定能夠圓滿完成2024年各項財政工作目標任務，為促進全鎮經濟社會和諧發展作出新的更大貢獻。