山棗鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告

2020年5月18日在山棗鎮(zhèn)第六屆人民代表大會(huì)第八次會(huì)議上

李艷妮

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議并請(qǐng)各位列席代表提出寶貴意見(jiàn)。

一、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府和市財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹黨的十九大精神，圍繞年初工作目標(biāo)，積極面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，狠抓收入質(zhì)量、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)績(jī)效管理。保障了工資、運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生“三�！辟Y金的及時(shí)到位，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算收支平衡，略有結(jié)余。

   （一）財(cái)政收入完成情況

2019年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入4,204萬(wàn)元，上年結(jié)余653萬(wàn)元,其中收入分項(xiàng)為：

1.一般公共預(yù)算收入729萬(wàn)元，其中稅收收入為729萬(wàn)元；

2.上級(jí)補(bǔ)助收入2,292萬(wàn)元；

3.代管資金收入1,183萬(wàn)元。

   （二）2019年支出完成情況

2019年財(cái)政總支出4,351萬(wàn)元，分項(xiàng)為：

1.一般預(yù)算支出為2,426萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出936萬(wàn)元（其中：人大事務(wù)21萬(wàn)元；政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)632萬(wàn)元；財(cái)政事務(wù)161萬(wàn)元；共產(chǎn)黨事務(wù)70萬(wàn)元；群眾團(tuán)體事務(wù)52萬(wàn)元）；公共安全76萬(wàn)元；文化體育及傳媒34萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)47萬(wàn)元；衛(wèi)生健康80萬(wàn)元；城建環(huán)保32萬(wàn)元；農(nóng)林水1221萬(wàn)元（其中：農(nóng)業(yè)84萬(wàn)元；林業(yè)82萬(wàn)元；水利55萬(wàn)元；農(nóng)村公益事業(yè)408萬(wàn)元；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助592萬(wàn)元）。

2.代管資金支出1,183萬(wàn)元；

3.一般上解支出729萬(wàn)元；

4.基金會(huì)本息13萬(wàn)元。

（三）2019年收支相抵，累計(jì)結(jié)余506萬(wàn)元。

    二、2019年財(cái)政主要工作重點(diǎn)

（一）強(qiáng)化征管，積極培植財(cái)源

   鎮(zhèn)財(cái)政部門全面圍繞稅收增收的工作主線，大力培育稅源經(jīng)濟(jì)，堅(jiān)持依法治稅、依法征管、積極配合、挖掘財(cái)源、應(yīng)收盡收，確保了全鎮(zhèn)財(cái)政收入保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。

（二）嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提升財(cái)政保障能力

認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》《湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理?xiàng)l例》，科學(xué)編制政府預(yù)算，提高預(yù)算編制質(zhì)量。規(guī)范預(yù)算調(diào)整。硬化預(yù)算約束，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出。實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，提高了財(cái)政資金管理效益。

（三）落實(shí)惠民政策，民生保障不遺余力。

充分履行公共財(cái)政職責(zé)，加大對(duì)教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)、社會(huì)保障、農(nóng)、林、水、牧、機(jī)等民生方面的投入，全年通過(guò)“一卡通”發(fā)放各項(xiàng)資金3,159萬(wàn)元，其中發(fā)放“耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼”660萬(wàn)元，農(nóng)村低保、五保資金451萬(wàn)元，危房改造資金428萬(wàn)元，計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金 53萬(wàn)元，退耕還林生活補(bǔ)貼資金32萬(wàn)元；移民后期扶持資金59萬(wàn)元；森林生態(tài)公益林資金35萬(wàn)元。

    （四）促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收，推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。

一是進(jìn)一步加大對(duì)“三農(nóng)”的投入，全鎮(zhèn)共實(shí)施項(xiàng)目113個(gè)，其中扶貧項(xiàng)目40個(gè),移民項(xiàng)目16個(gè),道路建設(shè)項(xiàng)目14個(gè)，水利建設(shè)項(xiàng)目20個(gè)，村部建設(shè)項(xiàng)目4個(gè),其他項(xiàng)目19個(gè)。

二是在加大投入的同時(shí)，提高資金的使用效率，特別是管好扶貧專項(xiàng)資金，加強(qiáng)資金的跟蹤問(wèn)責(zé)，使資金真正用到實(shí)處。

2019年，我們認(rèn)真落實(shí)黨委政府的決策，全力支持打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，有力推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。但還存在不少困難和問(wèn)題。主要表現(xiàn)在：財(cái)政增收后勁不足；支出剛性有增無(wú)減，收支矛盾十分尖銳；資金監(jiān)管要求嚴(yán)格；財(cái)務(wù)管理水平有待進(jìn)一步提升等等。對(duì)此，我們將高度重視，采取切實(shí)有效措施，逐步加以解決。

三、2020年財(cái)政預(yù)算草案

根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)及政策性增減收因素的分析研判，遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、以收定支和收支平衡的總體原則編制2020年公共財(cái)政收支預(yù)算。

    一、財(cái)政收入情況

2020年財(cái)政總收入3,232萬(wàn)元，上年預(yù)算結(jié)余506萬(wàn)元。收入分項(xiàng)為:

1.一般預(yù)算收入787萬(wàn)元；

2.代管資金收入800萬(wàn)元；

3.上級(jí)補(bǔ)助收入1,645萬(wàn)元；

二、財(cái)政支出情況

2020年財(cái)政總支出3,738萬(wàn)元，分項(xiàng)為：

    1.一般預(yù)算支出2,151萬(wàn)元

（1）一般公共服務(wù)支出956萬(wàn)元，其中：人大事務(wù)40萬(wàn)元；政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)605萬(wàn)元；財(cái)政事務(wù)94萬(wàn)元；商貿(mào)事務(wù)7萬(wàn)元（其中招商引資、項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，商貿(mào)事務(wù)管理等3萬(wàn)元）；共產(chǎn)黨事務(wù)60萬(wàn)元；政協(xié)事務(wù)3萬(wàn)元（其中工商聯(lián)事業(yè)費(fèi)1萬(wàn)元）；群眾團(tuán)體50萬(wàn)元（其中工會(huì)30萬(wàn)元、共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，婦女聯(lián)合會(huì)3萬(wàn)元,老干及關(guān)工委經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元）。

   （2）征兵經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。

（3）公共安全支出75萬(wàn)元，其中：社會(huì)網(wǎng)格管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元；信訪6萬(wàn)元；矛盾糾紛排查2萬(wàn)元；禁毒1萬(wàn)元；預(yù)防青少年犯罪1萬(wàn)元；安全生產(chǎn)22萬(wàn)元；宣傳經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。

（4）教育支出2萬(wàn)元。

（5）文化體育與傳媒支出42萬(wàn)元。

 （6）社會(huì)保障和就業(yè)支出97萬(wàn)元。

（7）衛(wèi)生健康支出73萬(wàn)元。

（8）城建、規(guī)劃、環(huán)保支出76萬(wàn)元(其中人居環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元)。

 （9）農(nóng)林水事務(wù)支出924萬(wàn)元，其中：農(nóng)業(yè)84萬(wàn)元；林業(yè)32萬(wàn)元；水利50萬(wàn)元；農(nóng)村公益事業(yè)166萬(wàn)元；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部補(bǔ)助592萬(wàn)元。

2.代管資金支出800萬(wàn)元；

3.一般公共預(yù)算上繳支出787元；

各位代表、同志們，2020年財(cái)政工作任重道遠(yuǎn)，特別是新型冠狀病毒的影響，形勢(shì)更加嚴(yán)峻。做好今年財(cái)政工作意義非常重要，我們必須抓好以下幾方面的工作：

（一）多措并舉、開(kāi)源增收，推動(dòng)財(cái)政健康運(yùn)行

一是加大招商引資力度,借助外力促發(fā)展。發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，積極做好“筑巢引鳳”工作，為企業(yè)進(jìn)駐發(fā)展，做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 二是強(qiáng)化依法治稅，做到應(yīng)收盡收。將組織收入作為財(cái)稅工作的中心，千方百計(jì)做大財(cái)政“蛋糕”，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。創(chuàng)新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、應(yīng)收盡收。三是積極加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)保增長(zhǎng)，積極培育壯大稅源。

（二）圍繞中心、服務(wù)大局，優(yōu)化財(cái)政資金配置

一是保障重點(diǎn)支出。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決壓減一般性支出，統(tǒng)籌整合資金全力保障重點(diǎn)支出。二是強(qiáng)化資金管理。依托互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督平臺(tái)，重點(diǎn)監(jiān)控非生產(chǎn)性開(kāi)支、項(xiàng)目資金、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)支付、村級(jí)債務(wù)和村級(jí)財(cái)務(wù)公開(kāi)公示，督促項(xiàng)目單位和主管部門落實(shí)管理責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益。

（三）緊扣要求、穩(wěn)步推進(jìn)，建立現(xiàn)代財(cái)政制度

一是全面實(shí)施績(jī)效管理。嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)管理，完善預(yù)算績(jī)效管理辦法和流程，加快預(yù)算績(jī)效管理信息化建設(shè)，提升財(cái)政資金配置效率。二是全面推進(jìn)新政府會(huì)計(jì)制度改革。2020年是新的行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度實(shí)施的第兩年，結(jié)合近年經(jīng)濟(jì)分類科目改革開(kāi)展，編制經(jīng)濟(jì)分類預(yù)決算，全面反映政府支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。三是抓內(nèi)部管理，完善監(jiān)管機(jī)制。堅(jiān)持依法行政，依法理財(cái)，不斷加大財(cái)政監(jiān)管力度，確保財(cái)政資金安全。

各位代表，依法理財(cái)，服務(wù)民生，責(zé)任重大。新的一年，我們將堅(jiān)定信心，振奮精神，增強(qiáng)工作的責(zé)任感和緊迫感，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，在各位代表及村干部的鼎力配合下，認(rèn)真落實(shí)本次人代會(huì)精神, 開(kāi)拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，不懼困難，篤定前行，確保完成全年各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，為奪取全面建成小康社會(huì)偉大勝利提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障！

謝謝大家！