山棗鎮2020年財政預算執行情況和2021年財政預算報告

2021年8月28日在山棗鎮第七屆人民代表大會第一次會議上

李艷妮

各位代表：

我受鎮人民政府委托，向大會報告2020年財政預算執行情況和2021年財政預算，請予審議并請各位列席代表提出寶貴意見。

一、2020年財政預算執行情況

2020年，我鎮財政工作在鎮黨委、政府和市財政局的正確領導下，在鎮人大、政協監督指導下，認真貫徹黨的十九大精神，圍繞年初工作目標，積極應對新冠疫情影響，面對經濟下行壓力加大、收支矛盾尖銳等嚴峻形勢，迎難而上，擔當作為。保障了“三保”資金的及時到位，較好地完成了財政工作目標任務。

   （一）財政收入完成情況

2020年實現財政收入5,211萬元，其中：

1.一般公共預算收入1,356萬元，其中稅收收入為1,356萬元；

2.財政補助收入2,664萬元；

3.代管資金收入1,191萬元。

   （二）2020年支出完成情況

2020年財政總支出5,374萬元，其構成如下：

1、一般預算支出為2,704萬元。按功能科目分類：

一般公共服務支出903萬元。其中：人大政協事務支出26萬元；政府及相關機構事務支出635萬元；共產黨事務支出72萬元；群眾團體事務支出50萬元；財政事務支出120萬元；

公共安全支出（綜治維穩）80萬元；

文化體育支出41萬元；

社會保障和就業支出57萬元；

衛生健康支出137萬元，其中新冠肺炎防控專項資金54.72萬元；

城建環保支出47萬元；

商務支出50萬元，為收購美洛機械廠整體搬遷專項經費；

農林水支出1251萬元。其中：農業90萬元，林業84萬元，水利65萬元，農村公益事業420萬元，對村民委員會和村黨支部的補助592萬元；

 災害防治及應急管理支出30萬元；

 住房保障支出108萬元（2020年住房公積金）。

2.代管資金支出1,301萬元；

3.一般上解支出1356萬元；

4.基金會本息支出13萬元。

（三）2020年年初結余851萬元（其中一般公共預算結余506萬元，代管資金結余345萬元），收支相抵后結余688萬元（其中一般公共預算結余453萬元，代管資金結余235萬元）。

    二、2020年財政主要工作重點

（一）狠抓財政收入，積極推動財政增收

一是對全鎮轄區的稅收進行全面清理，確保顆粒歸倉，2020年完成稅收任務1,356萬元，為年初預算的172.36%，同比增收627萬元，增長86.01%，二是發展總部經濟，積極做好“筑巢引鳳”工作，完成總部經濟收入36.78萬元。

（二)嚴格預算執行，提升財政保障能力

深化財政預算體制改革，完善預算執行動態監管，推進財政預算科學化、精細化管理。落實中央八項規定，壓縮一般性支出。進一步加強和完善村帳鄉代理工作，加強村級財務管理和監督，維護群眾合法權益，維護農村社會穩定。    

（三）落實惠民政策，加大民生保障力度。

強化財政補貼資金監管，保障惠民惠農財政資金監管。全年通過“一卡通”發放各項資金2,817萬元，其中發放耕地地力保護補貼465萬元，稻谷目標價格補貼144萬元，集中育秧補貼98萬元，農村低保、五保資金451萬元，危房改造資金98萬元，扶貧資金279萬元，退役軍人補貼366萬元，移民后期扶持資金73萬元。

    （四）抓好項目建設，助力山棗鄉村振興。

進一步加大對“三農”的投入，全鎮共實施項目137個，其中扶貧項目63個,移民項目17個,道路建設項目23個，水利建設項目16個，村部建設項目8個,農貿市場建設項目1個人，其他項目9個。

三、2021年財政預算草案

2021年在分析總結我鎮財政上年收支執行的基礎上，結合年度工作目標，將2021年預算安排編制如下：

    一、財政收入情況

2021年財政總收入4,510萬元。其中:

1.一般預算收入865萬元；

2.代管資金收入1000萬元；

3.上級補助收入2,645萬元(第七輪體制下放財力2，140萬元，專項追加505萬元)；

二、財政支出情況

2021年財政總支出4,428萬元，分別為：

    1.一般預算支出2,550萬元

（1）一般公共服務支出905萬元，其中：人大政協事務支出45萬元（其中工商聯事業費1萬元）；政府及相關機構事務625萬元（含交通保暢、公路維護費10萬元，便民服務支出30萬元）；共產黨事務60萬元；群眾團體50萬元（其中工會30萬元、共青團經費3萬元，婦女聯合會3萬元,老干及關工委經費4萬元）；財政事務125萬元（含代理中心及稅收工作經費）。

   （2）征兵經費3萬元。

（3）公共安全支出70萬元，其中：社會網格管理專項經費40萬元；信訪6萬元；矛盾糾紛排查2萬元；禁毒1萬元；預防青少年犯罪1萬元；宣傳經費3萬元。

（4）商務支出10萬元（其中招商引資、項目建設經費4萬元，商貿事務管理等3萬元）。

（5）文化體育與傳媒支出40萬元。

 （6）社會保障和就業支出62萬元。

（7）衛生健康支出95萬元。

（8）城建、規劃、環保支出76萬元(其中人居環境整治經費50萬元)。

（9）農林水事務支出1,159萬元，其中：農業84萬元；林業57萬元；水利60萬元；農村公益事業366萬元；對村民委員會和村黨支部補助592萬元。

（10）災害防治及應急管理支出20萬（含安全生產、消防、應急管理等支出）。

（11）住房保障支出110萬元。

2.代管資金支出1000萬元；

3.一般公共預算上繳支出865元；

4.基金會本息支出13萬元。

2021年是“十四五”規劃的開篇之年，也是中國共產黨成立100周年，做好財政工作意義重大。重點抓好以下工作：

（一）挖潛堵漏，全力組織收入。

一是加大招商引資力度,借助外力促發展。 二是強化依法治稅，做到勤政細管。

（二）嚴控關口，兜住“三保”底線。

一是壓減日常開支，牢固樹立過“更緊日子”思想，“三公”經費只減不增。二是嚴控預算安排，大力壓減非剛性、非重點項目支出，集中財力用于保障“三保”支出。

（三）發揮職能，加強資金監管。

一是完善財政資金監管機制、進一步完善村級財務管理制度。二是整合涉農資金助力鄉村振興，加大對農村人居環境、交通、水利等基礎設施的支持力度。三是依托互聯網+監督平臺，提高財政資金使用效益。

各位代表，做好今年的財政工作，任務艱巨，責任重大。我們將在鎮黨委政府的正確領導下，在鎮人大的監督支持下，努力克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響，把做好“六穩”工作，落實“六保”支出同2021年各項工作結合起來，為建設經濟繁榮、環境優美、人民富裕的山棗提供堅強財力保障。