栗山鎮(zhèn)人民政府

2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政

預算報告

一、 2020年財政預算執(zhí)行情況

2020年財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，積極應(yīng)對各種不利影響，著力保障和改善民生，通過全鎮(zhèn)人民的共同努力，圓滿完成了各項目標任務(wù)，為栗山經(jīng)濟社會全面發(fā)展提供了有力保障。

（一）2020年財政收支完成情況

1、一般公共預算收入134.91萬元。

（1）稅收收入123.7萬元。

（2）其他收入0.53萬元。

（3）總部稅收10.68萬元。

2、上級補助收入1961.81萬元。

3、一般公共預算支出2050.19萬元。

（1)一般公共服務(wù)支出732.13萬元，其中：人大事務(wù)8.25萬元，政協(xié)事務(wù)8.24萬元，政府事務(wù)616.43萬元，財政事務(wù)52.68萬元，黨委辦公室事務(wù)46.53萬元。

（2）文化體育與傳媒支出22.18萬元。

（3）社會保障和就業(yè)支出127.25萬元。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出62.58萬元。

（5）城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生支出66.3萬元。

（6）農(nóng)林水事務(wù)支出913.15萬元，其中農(nóng)業(yè)310.42萬元，林業(yè)25.12萬元，水利63.26萬元，扶貧支出18.07萬元，村級項目建設(shè)支出160萬元，村級組織支出補助336.28萬元。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出32.12萬元。

（8 ) 住房保障支出89.42萬元。

（9）教育支出5.06萬元。

4、上解支出134.91萬元。

以上收入合計2096.72萬元，支出合計2185.1萬元。

至2020年底，我鎮(zhèn)財政與市財政結(jié)算數(shù)為-706.61萬元，在上年度-618.23萬元的基礎(chǔ)上增加88.38萬元。

（二）2020年主要做了以下工作：

1、緊緊圍繞三大攻堅戰(zhàn)、掃黑除惡和新冠肺炎疫情防控開展工作。一是與鎮(zhèn)扶貧辦、水利站、交通站、農(nóng)技站等相關(guān)行業(yè)部門共同監(jiān)管財政扶貧項目，對扶貧項目實行共同管理，對扶貧資金支付共同簽字，2020年實施扶貧項目28個，共撥付財政扶貧資金155萬元；二是認真做好新冠肺炎疫情防控保障工作，2020年疫情防控支出51.69萬元；三是認真落實化解重大債務(wù)風險防控機制，積極償還債務(wù)；四是及時撥付環(huán)保工作經(jīng)費和綜治、掃黑除惡等工作經(jīng)費。

2、優(yōu)化支出保障，民生保障持續(xù)改善。按照“保工資、保穩(wěn)定、保民生”的支出原則，保障民生資金和補貼資金及時發(fā)放到位。財政補貼平臺全年累計發(fā)放補貼66項1506.73萬元，其中學生資助補助經(jīng)費139.89萬元，就業(yè)補助資金25.55萬元，自然災(zāi)害生活補助資金10.1萬元，困難群眾救助補助資金404.55萬元，退役安置補助經(jīng)費163.78萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金28.76萬元，動物防疫等補助經(jīng)費19.69萬元，農(nóng)村危房改造補助資金261.1萬元，其他補貼453.31萬元。

3、嚴格規(guī)范和完善村級財務(wù)管理，加大財政監(jiān)督檢查力度，共同管理村級財政性項目。一是繼續(xù)加大對村級財務(wù)的管理力度，2020年發(fā)放在職村干部工資122萬元，離退休村干生活補助32.76萬元，計育專干工資20.16萬元，撥付公用經(jīng)費184.58萬元，總計359.5萬元。二是夯實“一看、二審、三照”模式，鎮(zhèn)財政所聯(lián)合鎮(zhèn)水利、交通、農(nóng)技、扶貧等站辦所對財政性項目共同監(jiān)督管理，以確保項目的真實性、合理性，確保項目資金使用的準確性、合法性。2020年村級財政性項目資金收入1068.85萬元，支出948.67萬元，共實施萬元以上項目73個。三是繼續(xù)推進“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”工作，每個月及時上傳各村財務(wù)數(shù)據(jù)，通過三湘e監(jiān)督平臺，讓每一個普通群眾都能成為村級財務(wù)的監(jiān)督者。四是鎮(zhèn)財政所和經(jīng)管站對各村進行了財務(wù)清理審計，針對監(jiān)督審計中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并將具體責任落實到人。

4、勤征細管，科學理財，不斷提高財政保障能力。在中央減稅降費等多重因素的影響下，我們通過與稅務(wù)部門的溝通交流，加大對非煤礦山稅收的清理和過境企業(yè)稅收的征管力度，圓滿完成了全年財稅任務(wù)。面對財政收支矛盾突出的局面，著力解決資金短缺問題，按照“保工資、保穩(wěn)定、保基本民生”的支出原則，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出及其他一般性支出，盤活財政資金，做到科學文明理財、資金調(diào)度有序，最大限度地發(fā)揮好財政資金使用效益。

 

二、2021年財政預算計劃

2021年我鎮(zhèn)財政收支預算為：收入1980萬元，支出1980萬元，具體明細如下：

（一）一般公共預算收入：200萬元

1、 稅收收入：197萬元

2、 非稅收入3萬元

（二）上級補助收入：1780萬元

（三）一般公共預算支出1780萬元。

1、一般公共服務(wù)支出702萬元，包括：人大事務(wù)18萬元，政協(xié)事務(wù)8萬元，政府事務(wù)590萬元，財政事務(wù)45萬元，共產(chǎn)黨事務(wù)41萬元

2、文化體育與傳媒支出24萬元

3、社會保障和就業(yè)支出111萬元

4、醫(yī)療保障和衛(wèi)生計劃生育支出54萬元

5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出31萬元

6、農(nóng)林水事務(wù)支出745萬元，包括：農(nóng)業(yè)304萬元，林業(yè)35萬元，水利35萬元，村級項目資金40萬元，村級組織支出補助331萬元.

7、環(huán)保支出31萬元

8、住房保障支出75萬元

9、其他支出7萬元。

(四)上解支出200萬元

各位代表，同志們，受稅收基數(shù)調(diào)整影響，我鎮(zhèn)稅收任務(wù)大幅增加。要完成2021年的各項目標任務(wù)，主要從以下幾個方面著手：

1、強化項目財源建設(shè)和收入征管，確保收入任務(wù)完成。一要發(fā)揮財政政策作用，大力招商引資，培植新的稅源企業(yè)，加快企業(yè)落地并繳納稅收；二要依托鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略政策，加快我鎮(zhèn)城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐，積極配合職能部門向上級申報建設(shè)項目；三要強化收入征管，全力配合鎮(zhèn)域項目建設(shè)，積極對接示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、醴婁高速等項目。四要利用好執(zhí)法中隊委托執(zhí)法作用，加大對非稅收入的征管。

2、深化部門預算管理，嚴格規(guī)范財政支出和績效目標管理。今年將按照第七輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制的目標和鎮(zhèn)人大的要求，對各部門進行細化部門預算，各部門要嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，做到“無預算不支出、超預算不安排”，確保收支平衡。要對50萬元以上的財政性專項資金進行績效目標管理，完善信息公開，將部門預決算、三公經(jīng)費納入政務(wù)公開內(nèi)容；在預算安排時要優(yōu)先保障重點及民生支出，將涉及社會穩(wěn)定、民生保障、鄉(xiāng)村振興、應(yīng)急管理、環(huán)境保護、掃黑斗爭等經(jīng)費優(yōu)先保障。

3、落實化解重大債務(wù)風險防控機制，繼續(xù)壓減公用支出20%以上，保障財政資金使用效率。一要繼續(xù)嚴控三公經(jīng)費支出，按照中央及省市各項規(guī)定，確保公用經(jīng)費支出減少20%以上，嚴格規(guī)范控制津貼補貼發(fā)放標準和范圍。二要繼續(xù)落實鎮(zhèn)村債務(wù)風險防控機制，制定嚴格的債務(wù)審批制度，有債務(wù)的部門和村應(yīng)認真研究制定債務(wù)償還計劃，及時償還債務(wù)，樹立政府誠信，共同維護農(nóng)村大局穩(wěn)定。

4、繼續(xù)全面規(guī)范村級財務(wù)管理，依托網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督打造規(guī)范的村級財務(wù)管理模式。依托三湘e監(jiān)督平臺，通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督，讓全民參與加大對村級財務(wù)的監(jiān)督管理力度。要加強對村常設(shè)干部的培訓力度，讓村級財務(wù)做得更加規(guī)范、公開、透明。