栗山鎮人民政府關于2020年1—9月財政預算執行情況及預算調整項目情況的報告

——2020年10月28日在栗山鎮第六屆人民代表大會九次會議

舒鐵明

各位代表：

受鎮人民政府委托，我現在向大會報告2020年1—9月財政預算執行情況以及預算調整情況，請各位代表予以審議。

一、 2020年1—9月財政預算執行情況

2020年財政工作在鎮黨委、政府的正確領導和上級部門關心支持下，在鎮人大的監督下，財政預算執行情況總體良好，財政收支基本實現了年初會議確定的各項目標任務。

2020年1—9月全鎮完成財政收入70.23萬元，與上級往來科目（年終一次結轉補助收入）增加1519.59萬元；完成財政總支出1689.45萬元。

(一) 1—9月收入完成情況

1、稅收入庫收入69.7萬元，

2、行政事業費性收費0.53萬元,

（二）1—9月支出完成情況

1、一般公共服務支出758.73萬元（其中:政府機關事務支出671.88萬元，人大事務支出6萬元，共產黨事務支出35.5萬元，政協事務支出5.68萬元，財政事務支出39.67萬元）

2、文廣與傳媒支出9.42萬元

3、社會保障和就業支出28.82萬元

4、醫療衛生與計劃生育支出24.84萬元

5、環境衛生支出95.73萬元

6、農林水支出771.91萬元（其中農業支出308.89萬，林業支出28萬，水利支出33.27萬，對村民委員會和村黨支部補助支出228.67萬，扶貧支出13.08萬，村級項目支出160萬元）

二、2020年財政預算需要調整的項目情況

（一）收入未調整

（二）支出需要調整的項目：

1、調增人居環境整治專項支出:荊泉村及洪芙村美麗屋場建設40萬元。

2、調增鎮區提質改造管線入地項目建設60萬元。

3、調增新建湘鄉市文化館栗山分館、栗山24小時自助圖書館建設30萬元。

4、調增村級項目專項支出35萬元，村級轉移支付以上級相關文件為依據年終進行調整。

5、人員異動、工資調標調增財力120萬元。

各位代表，1-9月我鎮財政主要完成了以下工作：

1、聚焦中央三大攻堅戰，認真落實鄉村振興戰略、掃黑除惡專項斗爭等政策，促進民生改善。按照黨委、政府的部署安排，積極配合人居環境治理工作，加大環境治理投入力度促進生態文明建設；堅持脫貧攻堅項目與鄉村振興戰略相結合，加強與各部門單位配合，共同監督管理精準扶貧項目和扶貧資金，及時調度扶貧資金，共支付2020年扶貧資金109.56萬元；增收節支、規范財務管理，在上年基礎上計劃壓縮三公經費支出30%以上，鎮村兩級嚴格壓減項目建設，努力做到既要防范債務風險又要推進項目建設；落實綜合治理、掃黑除惡專項斗爭工作經費，確保栗山經濟社會平穩發展。

2、強化財源建設和招商引資，增強財力可持續性。加強與稅務部門配合，加大稅收宣傳力度，強化財政政策的引領作用，積極培植財源、引進稅源，大力招商引資，加快企業落地生產。

3、深化預算績效管理，強化預算約束，確保機關正常運轉和社會大局穩定。嚴格執行預算績效管理工作，開展部門整體支出績效管理，做到無預算不開支，有預算不超支，確保全年財政收支平衡；貫徹落實中央經濟政策，做好六穩、六保重要舉措，積極應對嚴峻形勢；加強資金調度，按照保工資、保基本民生、保運轉的原則調度資金，牢固樹立過緊日子、苦日子的思想，今年雖然然資金調度相當緊張，但是我們還是保障了干部基本的福利待遇和機關正常運轉。

4、認真落實三農政策，運用互聯網+監督，加強對村級財務的管理。一是規范管理村級財務工作，基本保障了村級運轉經費撥付，完成了對12個村（居）的財務清理工作并進行了公告公示；二是全面落實涉農補貼資金“一卡通”發放，提高涉農資金直接支付比例，確保惠民補貼資金直接發放到農戶。三是加強對農村基礎設施建設項目的管理，做到一項目一監督、一項目一公示，確保財政資金的高效性，2020年1-9月共實施村級財政性項目32個。

當前預算執行面臨的形勢和困難：一是疫情防控帶來經濟下行壓力不斷加大，減稅降費的影響仍然較大，骨干稅源缺少，增收后勁不足。至9月底，共完成稅收69.7萬元，只占全年任務的52.8%，要完成全年稅收任務相當艱巨。二是可用財力相當匱乏，收支矛盾依然突出，資金安排常捉襟見肘。到2019年底我鎮財政欠市財政618萬元，比2018年增加了118萬余元，全鎮經濟總量小，財政增收缺乏穩定的支撐點，且支出持續增長，必保范圍逐年擴大，可用財力增長無法滿足實際需求。預算缺口大,平衡難度大，對上級補助依賴大，站辦所收入減少，債務難消化，負擔難減輕，加大了財政管理的難度。

三、求真務實，真抓實干，確保2020年財政預算目標的實現

（一）多措并舉，繼續服務經濟建設，培植壯大財源，統籌做好財政收支年度綜合平衡。一是要積極支持經濟發展，利用項目扶持等政策促進稅收和經濟增長，加大招商引資力度，重點引進規模大、稅源多的項目，提高招商實效。二是通過積極盤活存量資金、加強資金統籌調度等措施，多渠道開源彌補減收，優化支出結構，嚴控一般性支出。三是積極與上級部門對接，充分利用各類資源優勢，向上爭取扶持資金，支持我鎮經濟社會發展。

（二）繼續認真落實涉農政策，規范村級財務和村級項目管理。一是繼續實施和完善涉農補貼政策。按照“公開、公平、公正”的原則，通過“一卡通”發放更多補貼資金。二是規范村級財務管理，規范好村級運轉經費的使用，維持好村級正常運轉；要加強對精準扶貧資金的嚴管力度，確保每一分錢都用在刀刃上。三是加強財政性項目建設資金的管理力度，各部門單位都應積極參與財政投資項目工程的監督管理，嚴格執行工程項目財政評審制度、招投標制度、部門聯合驗收制度，規范工程預決算制度，狠抓工程質量。

（三）牢固樹立過緊日子的思想，保持風清氣正的良好面貌，堅持改革創新，規范財政管理。一是要緊緊貫徹市委市政府相關會議精神，嚴格落實中央、省、市“899”規定，嚴格規范財務管理和公務接待，繼續樹立黨和政府帶頭過緊日子是為了人民群眾過好日子的思想，確保不發生區域性風險。二是全面加強預算績效管理工作，全面實施績效監管。三是嚴格執行財經紀律，加強財經紀律的宣傳和教育，充分發揮財政監督職能。四是加強隊伍建設，切實提高財政干部的理論素質和業務水平，從嚴規范財政行為，真正管好用好財政資金，提高服務農村建設、服務經濟、社會發展的意識。