栗山鎮人民政府

2018年財政預算執行情況和2019年財政

預算（草案）公開

—2019年3月16日在栗山鎮第六屆人民代表大會第六次會議上

舒 鐵 明

各位代表、同志們：

我受鎮人民政府的委托，向大會報告2018年財政預算執行情況和2019年財政預算（草案）的報告，請予審議,并請各位列席人員提出意見。

一、 2018年財政預算執行情況

2018年我鎮財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的監督支持下，在上級主管部門的精心指導下，通過全鎮人民的共同努力，認真落實積極的財政政策，充分發揮財政職能作用，以服務大局，扎實工作，以保民生、抓發展、促和諧為宗旨，圓滿完成了財政工作的各項目標任務，為建設文明和諧美麗的新栗山提供了有力的財力保障。

（一）2018年財政收支完成情況

1、一般公共預算收入128.73萬元。

（1）稅收收入120.1萬元

（2）社會撫養費征收8.53萬元

（3）其他收入0.1萬元。

2、上級補助收入1744.65萬元。

3、一般公共預算支出1678.85萬元。

（1)一般公共服務支出414.79萬元，其中：人大事務19.24萬元，政府事務291.78萬元，財政事務52.73萬元，共產黨事務42.56萬元

（2）文化體育與傳媒支出30.15萬元

（3）社會保障和就業支出235.2萬元

（4）醫療保障和計劃生育支出145.27萬元

（5）環保支出16.88萬元

（6）農林水事務支出700.43萬元，其中農業157.06萬元，村級組織支出補助275.76萬元，林業38.86萬元，水利60.14萬元，扶貧支出32.61萬元，農村綜合改革及基礎設施建設支出136萬元（其中水利105萬，交通31萬）

（7）城鄉社區事務支出84.33萬元,

（8)住房保障支出51.8萬元。

4、上解支出128.73萬元。稅收上解支出120.1萬元,社會撫養費及其他上解支出8.63萬元。

以上收入合計1873.33萬元，支出合計1807.58萬元。

至2018年底，我鎮財政與市財政結算數為-499.25萬元，在上年度-541.43萬元的基礎上減少42.18萬元。

（二）2018年財政工作的完成情況和具體措施

1、將三大攻堅戰作為財政工作的首要任務。一是與鎮扶貧辦、水利站、交通站、農技站等相關站所共同監管財政扶貧項目，對扶貧項目實行共同管理，對扶貧資金支付共同簽字，2018年實施扶貧項目18個，共撥付財政扶貧資金68萬元，撥付巴江村2017年度產業扶貧資金32萬元；二是認真落實化解重大債務風險防控機制，積極償還債務110余萬元，繳納以前年度未付養老保險27萬元，還財政局借款16萬及普九扣款27萬元，年終結算還市財政42萬元；三是積極配合環境保護工作，及時撥付環保工作經費。

2、優化支出保障，民生保障持續改善。按照“保工資、保穩定、保民生”的支出原則，保障民生資金和補貼資金及時發放到位。財政補貼平臺全年累計發放補貼58項1389.76萬元，其中耕地地力保護補貼215.54萬元，退耕還林及公益林補貼19.6萬元，民政、低保、五保、傷殘、優撫等補貼573.7萬元，危房改造補貼146.08萬元，計生補貼35.67萬元，學生助學等補貼74.3萬元，農機購置補貼31.37萬元，移民補貼5.73萬元，村醫崗位補貼40.1萬元，其他各項補貼247.67萬元。

3、嚴格規范和完善村級財務管理，共同監督管理村級財政性項目，項目資金管理卓有成效。一是加大對村級財務的管理力度，做到精打細算，加大公開公示力度，使村級財務管理規范、公開、透明。2018年發放在職村干部工資89.8萬元，離退休村干生活補助33.53萬元，計育專干工資15.22萬元，其它支出7萬元，撥付公用經費117萬元，總計262.55萬元。二是夯實“一看、二審、三照”模式，鎮財政所聯合鎮水利、交通、農技、扶貧等站辦所對所有財政性項目進行共同監督管理，對資金支付實行共同簽字確認，以確保項目的真實性、合理性，確保項目資金使用的準確性、合法性，確保專項資金不被挪用。2018年村級財政性項目資金收入1064萬元，支出973.5萬元，共實施萬元以上項目39個。

4、財政監督檢查巡查力度加大，并深入基層。一是大力推進“互聯網+監督”工作，每個季度及時上傳各村財務數據，通過三湘e監督平臺，讓每一個普通群眾都能成為村級財務的監督者；二是對所有扶貧資金的管理、使用、結存等情況進行排查，對存在的問題認真進行整改。2018年我鎮財政扶貧資金共通過了省檢、湘潭市第三方評估、湘潭市扶貧資金專項巡查、湘潭市農委專項審計、湘鄉市審計局、湘鄉市財政局等多次檢查巡查。針對存在的問題，我鎮高度重視，由相關部門組織召開問題交辦會，落實問題責任，并明確整改時間，已對問題進行了整改，并對項目資料進行了完善；三是鎮財政所聯合鎮紀委、經管站對各村進行了財務清理和財務監督審計，針對監督審計中發現的問題及時提出整改意見，對違法違紀資金進行收繳，并將具體責任落實到人。

5、勤征細管抓創收，科學理財強基礎。去年在國地稅合并、中央減稅降費等多重因素的影響下，我們通過與稅務部門的溝通交流，加大對非煤礦山稅收的清理和過境企業稅收的征管力度，圓滿完成了全年財稅任務；繼續堅持和強化會計基礎工作，按照“保工資、保穩定、保民生”的支出原則，做到科學文明理財、資金調度有序。

6、強化財政資金統籌力度，不斷提高財政保障能力。面對財政收支矛盾突出的局面，加大聚財力度，著力解決資金短缺問題。一是嚴格控制“三公”經費支出及其他一般性支出，嚴格落實中央及省市津補貼發放標準及范圍；二是強化預算約束，加大預算執行力度，強化政府采購及招投標制度；三是以穩增長、促改革、惠民生為目標，盤活財政資金，最大限度地發揮好財政資金使用效益。

 

二、2019年財政預算計劃（草案）

2019年財政工作指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，牢固樹立為人民服務的宗旨，按照鎮黨委、政府的安排布署，堅持穩中求進，加快轉變經濟發展質量，加大招商引資和項目建設力度，積極培植財源，促進收入增長；著力保障改善民生，保障環境保護、精準扶貧等資金投入，突出財政支出重點；繼續防范和化解重大債務風險，積極償還債務；提升財政工作管理水平，加強資金使用效益，為我鎮經濟社會發展提供有力的財力支持。

2019年我鎮財政收支預算為：收入1305萬元，支出1305萬元，具體明細如下：

（一）一般預算收入：129萬元

稅收收入：120萬元

社會撫養費征收9萬元

（二）上級補助收入：1176萬元

（三）一般預算支出1176萬元。

1、一般公共服務支出516.5萬元，包括：人大事務18萬元（含人大會議及代表活動等經費4萬元），政府事務328萬元（含綜治平安創建、紅袖章、禁毒、禁賭等經費3萬，安全生產監督2萬, 工會職工福利支出25萬)，財政事務90萬元，共產黨事務93.5萬元（含黨建支出10萬元，紀檢監察經費2萬元，婦聯工作經費1萬）

2、文化體育與傳媒支出24.5萬元

3、社會保障和就業支出82萬元

4、醫療保障和衛生計劃生育支出55萬元

5、城鄉社區事務支出15萬元

6、農林水事務支出390萬元，包括：農業105萬元，村級組織支出補助235萬元，林業25萬元，水利25萬元

7、環保支出15萬元

8、住房保障支出58萬元

9、其他支出7萬元。

(四)上解支出129萬元

各位代表，同志們，目前我鎮財政形勢仍較為緊張，中央減稅降費對我鎮財稅收入完成影響較大，希望各位多理解、支持、配合財政工作。要完成2019年制定的各項目標任務，主要從以下幾個方面著手：

（一）全力穩定收入增長，強化財源建設和收入征管，確保收入目標任務完成。一要發揮財政政策作用，為我鎮項目、企業建設提供動力；二要依托鄉村振興戰略政策，加快我鎮城鎮化建設步伐，積極配合各職能部門向上級申報建設項目；三要發展壯大區域經濟，積極培育鄉村文化旅游線路；四要強化收入征管，全力配合鎮域項目建設，加強對鎮區各企業、行業的稅源管理，大力招商引資，加快企業落地生產，確保各項經濟指標的完成。

（二）深化預算管理體制，加大預算統籌力度，嚴格規范財政支出和績效目標管理。一是2019年將按照第六輪鄉鎮財政管理體制的目標和鎮人大對部門預算的要求，對鎮屬各部門進行細化部門預算，執行部門預算，鎮屬各部門要嚴格執行財務制度，做到“無預算不支出、超預算不安排”，確保不新增財政赤字，確保財政收支平衡。二是要對50萬元以上的財政性項目、專項資金進行績效目標管理，完善信息公開，將部門預決算、三公經費納入政務公開內容；三是預算安排時要優先保障重點及民生支出，將涉及社會穩定、民生保障、精準扶貧、應急管理、環境保護等優先保障。

（三）強化民主理財、為民理財意識，落實化解重大債務風險防控機制，保障財政資金使用效率。一要繼續嚴控三公經費支出，按照中央及省市各項規定，確保三公經費只減不增，嚴格規范控制津貼補貼發放標準和范圍。二要繼續落實鎮村債務風險防控機制，制定嚴格的債務審批制度，有債務的部門和村應認真研究制定債務償還計劃，及時償還債務，樹立政府誠信，共同維護農村大局穩定。三要繼續加強非稅收入的征管，為我鎮非稅收入增長提供強有力的動力。

（四）繼續全面規范村級財務管理，依托網絡監督打造規范的村級財務管理模式。一要依托三湘e監督平臺，通過網絡監督，讓全民參與加大對村級財務的監督管理力度。二是要加強對村常設干部的培訓力度，讓村級財務做得更加規范、公開、透明。

（五）加強理論和業務學習，打造素質過硬、作風過硬的財政隊伍。一要勤學習抓創新，認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想，自覺做到兩個維護，牢固樹立四個意識，堅定四個自信，以理論武裝頭腦，適應經濟發展新常態；二要講政治顧大局，樹立大局意識和團結意識；三要講服務重效率，要倡導換位思考，加強業務學習，改進工作作風，打造服務型財政隊伍；四要守紀律講規矩，落實全面從嚴治黨新要求，對黨紀國法心存敬畏，做政治上和經濟上的明白人。

各位代表，同志們，今年的財政工作目標高、任務重，財政部門責任重大，使命光榮，讓我們堅定理想信念，凝心聚力，銳意進取，在鎮黨委政府的堅強領導和鎮人大的監督支持下，通過全鎮人民的共同努力，為全面完成今年的財政目標任務作出新的貢獻！

謝謝大家！