栗山鎮人民政府

關于2023年財政預算執行情況和2024年

財政預算編制的報告

 

 

一、 2023年財政預算執行情況

（一）2023年財政收支完成情況

1.一般公共預算收入538.48萬元。

（1）目錄稅收收入258.10萬元。

（2）總部經濟企業稅收收入280.38萬元。

2.上級補助收入2391.20萬元。

3.一般公共預算支出2229.12萬元。

（1）一般公共服務支出924.12萬元，其中：人大事務9.63萬元，政協事務14.91萬元，政府事務774.43萬元，財政事務61.72萬元，黨委辦公室事務63.43萬元。

（2）文化體育與傳媒支出12.2萬元。

（3）社會保障和就業支出37.51萬元。

（4）醫療衛生和計劃生育支出21.11萬元。

（5）城鄉環境衛生支出31.88萬元。

（6）農林水事務支出966.78萬元，其中農業272.47萬元，林業25.12萬元，水利78.18萬元，鄉村振興支出18.07萬元，村級項目建設支出191萬元，村級組織支出補助381.94萬元。

（7）城鄉社區事務支出12.12萬元。

（8）住房保障支出210.39萬元。

（9）教育支出5.22萬元。

（10）其他支出7.79萬元。

4.上解支出538.48萬元。

以上收入合計2929.68萬元，支出合計2767.60萬元。

至2023年底，我鎮財政與市財政結算數為439.92萬元，在上年度277.84萬元的基礎上增加了162.08萬元。

（二）2023年主要做了以下工作：

1.緊緊圍繞鄉村振興、應急管理和人居環境整治開展工作。一是聯合鄉村振興辦、水管站、交通站、農技站等相關行業部門共同監管鄉村振興項目資金使用，2023年實施鄉村振興補助資金項目20個，共撥付財政鄉村振興補助資金58萬元；二是認真落實化解重大債務風險防控機制，積極償還債務；三是及時撥付環境衛生工作經費和應急管理等工作經費。

2.優化支出保障，民生保障持續改善。按照“保工資、保穩定、保民生”的支出原則，保障民生資金和補貼資金及時發放到位。財政補貼平臺全年累計發放補貼77項1524.09萬元，其中學生資助補助經費63.20萬元，林業補助經費54.18萬元，耕地地力保護補貼經費332.21萬元，自然災害生活補助資金32.3萬元，困難群眾救助補助資金407.92萬元，殘疾人救助補助資金116.14萬元，退役安置等補助經費258.80萬元，基本公共衛生服務補助資金70.04萬元，農村危房改造補助資金22.73萬元，農機具購置補貼資金43.14萬元，其他補貼123.43萬元。

3.嚴格規范和完善村級財務管理，加大財政監督檢查力度，共同管理村級財政性項目。一是繼續加大對村級財務的管理力度，2023年發放在職村干部工資142.23萬元，離退休村干部生活補助36.13萬元，撥付公用經費203.58萬元，總計381.94萬元。二是夯實“一看、二審、三照”模式，鎮財政所聯合鎮水利、交通、農技、鄉村振興等站辦所對財政性項目共同監督管理，以確保項目的真實性、合理性，確保項目資金使用的準確性、合法性。2023年村級財政性項目資金收入789.93萬元，支出745.90萬元，共實施萬元以上項目64個。三是繼續推進“互聯網+監督”工作，每月及時上傳各村財務數據至三湘e監督平臺，讓每一個普通群眾都能成為村級財務的監督者。四是鎮財政所和經管站對各村進行了財務清理審計，針對監督審計中發現的問題及時提出整改意見，并將具體責任落實到人。

4.勤征細管，科學理財，不斷提高財政保障能力。受經濟下行等多重因素的影響，加強與稅務部門的溝通交流，加大對目錄稅源的清理和總部經濟企業稅收的征管力度，做到應收盡收。考慮我鎮資源不足，地理優勢不明顯，一般納稅企業沒有，稅源存在結構不優、缺乏骨干稅源等因素，鎮黨委政府把發展總部經濟作為增加財政稅收的主要抓手，黨政主要領導帶隊赴陽春、蘇州、肇慶等地區開展招商考察活動，與鄉賢企業家進行了座談交流，爭取優質企業項目，發動鎮村干部積極宣傳相關政策，利用人脈資源優勢吸引鄉賢企業家回鄉發展。2023年栗山鎮引進了湖南祥禧建材貿易有限公司、湖南燕展化工貿易有限公司、湖南好時供應鏈管理有限公司等5家總部經濟企業，全年實現總部經濟稅收280.38萬元，全年稅收收入538.48萬元，全年財稅收入完成地方收入預期目標的132.44%。面對財政收支矛盾突出的局面，著力解決資金短缺問題，按照“保工資、保穩定、保基本民生”的支出原則，嚴格控制“三公”經費支出及其他一般性支出，盤活財政資金，做到科學文明理財、資金調度有序，最大限度地發揮好財政資金使用效益。

 

 

二、2024年財政預算計劃

2024年我鎮財政收支預算為：收入2577萬元，支出2577萬元，具體明細如下：

（一）一般公共預算收入：550萬元

稅收收入：550萬元

（二）上級補助收入：2027萬元

（三）一般公共預算支出2027萬元。

1.一般公共服務支出790萬元，包括：人大事務17萬元，政協事務19萬元，政府事務658萬元，財政事務49萬元，共產黨事務47萬元

2.文化體育與傳媒支出18萬元

3.社會保障和就業支出46萬元

4.醫療保障和衛生計劃生育支出25萬元

5.城鄉社區事務支出24萬元

6.農林水事務支出852萬元，包括：農業310.06萬元，林業18萬元，水利32萬元，村級項目資金110萬元，村級組織支出補助381.94萬元

7.環保支出48萬元

8.住房保障支出217萬元

9.其他支出7萬元。

（四）上解支出550萬元

根據市委、市政府稅收倍增的要求，我鎮稅收任務依舊巨大。要完成2024年的各項目標任務，主要從以下幾個方面著手：

1.強化項目財源建設和收入征管，確保收入任務完成。

2.深化部門預算管理，嚴格規范財政支出和績效目標管理。

3.落實化解重大債務風險防控機制，繼續壓減公用支出20%以上，保障財政資金使用效率。

4.繼續全面規范村級財務管理，依托網絡監督打造規范的村級財務管理模式。

5.加強理論和業務學習，不斷提高財政服務水平。