栗山鎮(zhèn)人民政府

關(guān)于2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年

財(cái)政預(yù)算編制的報(bào)告

 

 

一、 2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2023年財(cái)政收支完成情況

1.一般公共預(yù)算收入538.48萬元。

（1）目錄稅收收入258.10萬元。

（2）總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)稅收收入280.38萬元。

2.上級補(bǔ)助收入2391.20萬元。

3.一般公共預(yù)算支出2229.12萬元。

（1）一般公共服務(wù)支出924.12萬元，其中：人大事務(wù)9.63萬元，政協(xié)事務(wù)14.91萬元，政府事務(wù)774.43萬元，財(cái)政事務(wù)61.72萬元，黨委辦公室事務(wù)63.43萬元。

（2）文化體育與傳媒支出12.2萬元。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出37.51萬元。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出21.11萬元。

（5）城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生支出31.88萬元。

（6）農(nóng)林水事務(wù)支出966.78萬元，其中農(nóng)業(yè)272.47萬元，林業(yè)25.12萬元，水利78.18萬元，鄉(xiāng)村振興支出18.07萬元，村級項(xiàng)目建設(shè)支出191萬元，村級組織支出補(bǔ)助381.94萬元。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出12.12萬元。

（8）住房保障支出210.39萬元。

（9）教育支出5.22萬元。

（10）其他支出7.79萬元。

4.上解支出538.48萬元。

以上收入合計(jì)2929.68萬元，支出合計(jì)2767.60萬元。

至2023年底，我鎮(zhèn)財(cái)政與市財(cái)政結(jié)算數(shù)為439.92萬元，在上年度277.84萬元的基礎(chǔ)上增加了162.08萬元。

（二）2023年主要做了以下工作：

1.緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興、應(yīng)急管理和人居環(huán)境整治開展工作。一是聯(lián)合鄉(xiāng)村振興辦、水管站、交通站、農(nóng)技站等相關(guān)行業(yè)部門共同監(jiān)管鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金使用，2023年實(shí)施鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目20個(gè)，共撥付財(cái)政鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金58萬元；二是認(rèn)真落實(shí)化解重大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，積極償還債務(wù)；三是及時(shí)撥付環(huán)境衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)和應(yīng)急管理等工作經(jīng)費(fèi)。

2.優(yōu)化支出保障，民生保障持續(xù)改善。按照“保工資、保穩(wěn)定、保民生”的支出原則，保障民生資金和補(bǔ)貼資金及時(shí)發(fā)放到位。財(cái)政補(bǔ)貼平臺(tái)全年累計(jì)發(fā)放補(bǔ)貼77項(xiàng)1524.09萬元，其中學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)63.20萬元，林業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)54.18萬元，耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)332.21萬元，自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金32.3萬元，困難群眾救助補(bǔ)助資金407.92萬元，殘疾人救助補(bǔ)助資金116.14萬元，退役安置等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)258.80萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金70.04萬元，農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金22.73萬元，農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼資金43.14萬元，其他補(bǔ)貼123.43萬元。

3.嚴(yán)格規(guī)范和完善村級財(cái)務(wù)管理，加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度，共同管理村級財(cái)政性項(xiàng)目。一是繼續(xù)加大對村級財(cái)務(wù)的管理力度，2023年發(fā)放在職村干部工資142.23萬元，離退休村干部生活補(bǔ)助36.13萬元，撥付公用經(jīng)費(fèi)203.58萬元，總計(jì)381.94萬元。二是夯實(shí)“一看、二審、三照”模式，鎮(zhèn)財(cái)政所聯(lián)合鎮(zhèn)水利、交通、農(nóng)技、鄉(xiāng)村振興等站辦所對財(cái)政性項(xiàng)目共同監(jiān)督管理，以確保項(xiàng)目的真實(shí)性、合理性，確保項(xiàng)目資金使用的準(zhǔn)確性、合法性。2023年村級財(cái)政性項(xiàng)目資金收入789.93萬元，支出745.90萬元，共實(shí)施萬元以上項(xiàng)目64個(gè)。三是繼續(xù)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”工作，每月及時(shí)上傳各村財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)至三湘e監(jiān)督平臺(tái)，讓每一個(gè)普通群眾都能成為村級財(cái)務(wù)的監(jiān)督者。四是鎮(zhèn)財(cái)政所和經(jīng)管站對各村進(jìn)行了財(cái)務(wù)清理審計(jì)，針對監(jiān)督審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并將具體責(zé)任落實(shí)到人。

4.勤征細(xì)管，科學(xué)理財(cái)，不斷提高財(cái)政保障能力。受經(jīng)濟(jì)下行等多重因素的影響，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通交流，加大對目錄稅源的清理和總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)稅收的征管力度，做到應(yīng)收盡收。考慮我鎮(zhèn)資源不足，地理優(yōu)勢不明顯，一般納稅企業(yè)沒有，稅源存在結(jié)構(gòu)不優(yōu)、缺乏骨干稅源等因素，鎮(zhèn)黨委政府把發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)作為增加財(cái)政稅收的主要抓手，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)赴陽春、蘇州、肇慶等地區(qū)開展招商考察活動(dòng)，與鄉(xiāng)賢企業(yè)家進(jìn)行了座談交流，爭取優(yōu)質(zhì)企業(yè)項(xiàng)目，發(fā)動(dòng)鎮(zhèn)村干部積極宣傳相關(guān)政策，利用人脈資源優(yōu)勢吸引鄉(xiāng)賢企業(yè)家回鄉(xiāng)發(fā)展。2023年栗山鎮(zhèn)引進(jìn)了湖南祥禧建材貿(mào)易有限公司、湖南燕展化工貿(mào)易有限公司、湖南好時(shí)供應(yīng)鏈管理有限公司等5家總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)，全年實(shí)現(xiàn)總部經(jīng)濟(jì)稅收280.38萬元，全年稅收收入538.48萬元，全年財(cái)稅收入完成地方收入預(yù)期目標(biāo)的132.44%。面對財(cái)政收支矛盾突出的局面，著力解決資金短缺問題，按照“保工資、保穩(wěn)定、保基本民生”的支出原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出及其他一般性支出，盤活財(cái)政資金，做到科學(xué)文明理財(cái)、資金調(diào)度有序，最大限度地發(fā)揮好財(cái)政資金使用效益。

 

 

二、2024年財(cái)政預(yù)算計(jì)劃

2024年我鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算為：收入2577萬元，支出2577萬元，具體明細(xì)如下：

（一）一般公共預(yù)算收入：550萬元

稅收收入：550萬元

（二）上級補(bǔ)助收入：2027萬元

（三）一般公共預(yù)算支出2027萬元。

1.一般公共服務(wù)支出790萬元，包括：人大事務(wù)17萬元，政協(xié)事務(wù)19萬元，政府事務(wù)658萬元，財(cái)政事務(wù)49萬元，共產(chǎn)黨事務(wù)47萬元

2.文化體育與傳媒支出18萬元

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出46萬元

4.醫(yī)療保障和衛(wèi)生計(jì)劃生育支出25萬元

5.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出24萬元

6.農(nóng)林水事務(wù)支出852萬元，包括：農(nóng)業(yè)310.06萬元，林業(yè)18萬元，水利32萬元，村級項(xiàng)目資金110萬元，村級組織支出補(bǔ)助381.94萬元

7.環(huán)保支出48萬元

8.住房保障支出217萬元

9.其他支出7萬元。

（四）上解支出550萬元

根據(jù)市委、市政府稅收倍增的要求，我鎮(zhèn)稅收任務(wù)依舊巨大。要完成2024年的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，主要從以下幾個(gè)方面著手：

1.強(qiáng)化項(xiàng)目財(cái)源建設(shè)和收入征管，確保收入任務(wù)完成。

2.深化部門預(yù)算管理，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政支出和績效目標(biāo)管理。

3.落實(shí)化解重大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，繼續(xù)壓減公用支出20%以上，保障財(cái)政資金使用效率。

4.繼續(xù)全面規(guī)范村級財(cái)務(wù)管理，依托網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督打造規(guī)范的村級財(cái)務(wù)管理模式。

5.加強(qiáng)理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高財(cái)政服務(wù)水平。