栗山鎮人民政府

2021年財政預算執行情況和2022年財政

預算報告

一、 2021年財政預算執行情況

2021年財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的監督支持下，積極應對各種不利影響，著力保障和改善民生，通過全鎮人民的共同努力，完成了各項目標任務，為栗山經濟社會全面發展提供了有力保障。

（一）2021年財政收支完成情況

1、一般公共預算收入74.03萬元。

（1）稅收收入65.37萬元。

（2）其他收入0.79萬元。

（3）總部稅收7.87萬元。

2、上級補助收入2409.03萬元。

3、一般公共預算支出2151.93萬元。

（1)一般公共服務支出921.12萬元，其中：人大事務9.63萬元，政協事務13.91萬元，政府事務763.43萬元，財政事務61.72萬元，黨委辦公室事務62.43萬元。

（2）文化體育與傳媒支出12.2萬元。

（3）社會保障和就業支出36.51萬元。

（4）醫療衛生和計劃生育支出20.11萬元。

（5）城鄉環境衛生支出30.88萬元。

（6）農林水事務支出935.59萬元，其中農業316.27萬元，林業25.12萬元，水利63.26萬元，鄉村振興支出18.07萬元，村級項目建設支出160萬元，村級組織支出補助352.87萬元。

（7）城鄉社區事務支出12.12萬元。

（8) 住房保障支出188.18萬元。

（9）教育支出5.22萬元。

4、上解支出74.03萬元。

以上收入合計2483.06萬元，支出合計2225.96萬元。

至2021年底，我鎮財政與市財政結算數為-449.51萬元，在上年度-706.61萬元的基礎上減少了257.1萬元。

（二）2021年主要做了以下工作：

1、緊緊圍繞三大攻堅戰、掃黑除惡和新冠肺炎疫情防控開展工作。一是與鎮鄉村振興辦、水利站、交通站、農技站等相關行業部門共同監管財政鄉村振興補助資金項目，對鄉村振興項目實行共同管理，對鄉村振興補助資金支付共同簽字，2021年實施鄉村振興補助資金項目34個，共撥付財政鄉村振興補助資金217萬元；二是認真做好新冠肺炎疫情防控和預苗接種工作，2021年疫情防控及預苗接種支出11.69萬元；三是認真落實化解重大債務風險防控機制，積極償還債務；四是及時撥付環境衛生工作經費和綜治、掃黑除惡等工作經費。

2、優化支出保障，民生保障持續改善。按照“保工資、保穩定、保民生”的支出原則，保障民生資金和補貼資金及時發放到位。財政補貼平臺全年累計發放補貼86項1636.09萬元，其中學生資助補助經費57.8萬元，林業補助經費62.72萬元，耕地地力保護補貼經費392.15萬元，自然災害生活補助資金53.44萬元，動物防疫等補助經費31.88萬元，困難群眾救助補助資金344.65萬元，殘疾人救助補助資金89.61萬元，退役安置等補助經費245.76萬元，基本公共衛生服務補助資金53.88萬元，農村危房改造補助資金44.2萬元，其他補貼260萬元。

3、嚴格規范和完善村級財務管理，加大財政監督檢查力度，共同管理村級財政性項目。一是繼續加大對村級財務的管理力度，2021年發放在職村干部工資146.33萬元，離退休村干生活補助30.84萬元，撥付公用經費175.7萬元，總計352.87萬元。二是夯實“一看、二審、三照”模式，鎮財政所聯合鎮水利、交通、農技、鄉村振興等站辦所對財政性項目共同監督管理，以確保項目的真實性、合理性，確保項目資金使用的準確性、合法性。2021年村級財政性項目資金收入735.99萬元，支出900.8萬元，共實施萬元以上項目62個。三是繼續推進“互聯網+監督”工作，每個月及時上傳各村財務數據，通過三湘e監督平臺，讓每一個普通群眾都能成為村級財務的監督者。四是鎮財政所和經管站對各村進行了財務清理審計，針對監督審計中發現的問題及時提出整改意見，并將具體責任落實到人。

4、勤征細管，科學理財，不斷提高財政保障能力。在中央減稅降費、環境保護、疫情導致停工停產等多重因素的影響下，我們通過與稅務部門的溝通交流，加大對目錄稅源的清理和總部經濟企業稅收的征管力度，做到應收盡收。考慮我鎮資源不足，地理優勢不明顯，一般納稅企業沒有，稅源存在結構不優、缺乏骨干稅源等因素，2021年稅收收入73.24萬元，離稅收目標任務280萬元，相差甚遠，急需招商引資，加強稅源建設。面對財政收支矛盾突出的局面，著力解決資金短缺問題，按照“保工資、保穩定、保基本民生”的支出原則，嚴格控制“三公”經費支出及其他一般性支出，盤活財政資金，做到科學文明理財、資金調度有序，最大限度地發揮好財政資金使用效益。

 

 

二、2022年財政預算計劃

2022年我鎮財政收支預算為：收入2570萬元，支出2570萬元，具體明細如下：

（一）一般公共預算收入：850萬元

1、 稅收收入：847萬元

2、 非稅收入3萬元

（二）上級補助收入：1720萬元

（三）一般公共預算支出1720萬元。

1、一般公共服務支出670萬元，包括：人大事務12萬元，政協事務14萬元，政府事務558萬元，財政事務45萬元，共產黨事務41萬元

2、文化體育與傳媒支出14萬元

3、社會保障和就業支出41萬元

4、醫療保障和衛生計劃生育支出24萬元

5、城鄉社區事務支出21萬元

6、農林水事務支出702萬元，包括：農業244萬元，林業25萬元，水利45萬元，村級項目資金40萬元，村級組織支出補助348萬元

7、環保支出41萬元

8、住房保障支出200萬元

9、其他支出7萬元。

(四)上解支出850萬元

各位代表，同志們，根據市委、市政府稅收倍增的要求，我鎮稅收任務大幅增加。要完成2022年的各項目標任務，主要從以下幾個方面著手：

1、強化項目財源建設和收入征管，確保收入任務完成。一要發揮財政政策作用，大力招商引資，大力發展總部經濟，培植新的稅源企業，加快企業落地并繳納稅收；二要依托鄉村振興戰略政策，加快我鎮城鎮化建設步伐，積極配合職能部門向上級申報建設項目；三要強化收入征管，全力配合鎮域項目建設，積極協調配合示范鄉鎮、醴婁高速等建設項目。四要利用好執法中隊委托執法作用，加大對非稅收入的征管。

2、深化部門預算管理，嚴格規范財政支出和績效目標管理。今年將按照第七輪鄉鎮財政體制的目標和鎮人大的要求，對各部門進行細化部門預算，各部門要嚴格執行財務制度，做到“無預算不支出、超預算不安排”，確保收支平衡。要對50萬元以上的財政性專項資金進行績效目標管理，完善信息公開，將部門預決算、三公經費納入政務公開內容；在預算安排時要優先保障重點及民生支出，將涉及社會穩定、民生保障、鄉村振興、應急管理、環境保護、掃黑斗爭等經費優先保障。

3、落實化解重大債務風險防控機制，繼續壓減公用支出20%以上，保障財政資金使用效率。一要繼續嚴控三公經費支出，按照中央及省市各項規定，確保公用經費支出減少20%以上，嚴格規范控制津貼補貼發放標準和范圍。二要繼續落實鎮村債務風險防控機制，制定嚴格的債務審批制度，有債務的部門和村應認真研究制定債務償還計劃，及時償還債務，樹立政府誠信，共同維護農村大局穩定。

4、繼續全面規范村級財務管理，依托網絡監督打造規范的村級財務管理模式。依托三湘e監督平臺，通過網絡監督，讓全民參與加大對村級財務的監督管理力度。要加強對村常設干部的培訓力度，讓村級財務做得更加規范、公開、透明。