栗山鎮(zhèn)人民政府

2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政

預(yù)算報(bào)告

一、 2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，積極應(yīng)對各種不利影響，著力保障和改善民生，通過全鎮(zhèn)人民的共同努力，完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為栗山經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展提供了有力保障。

（一）2022年財(cái)政收支完成情況

1、一般公共預(yù)算收入466.87萬元。

（1）稅收收入141.57萬元。

（2）其他收入0.16萬元。

（3）總部稅收325.14萬元。

2、上級補(bǔ)助收入2965.27萬元。

3、一般公共預(yù)算支出2237.92萬元。

（1)一般公共服務(wù)支出921.12萬元，其中：人大事務(wù)9.63萬元，政協(xié)事務(wù)13.91萬元，政府事務(wù)773.43萬元，財(cái)政事務(wù)61.72萬元，黨委辦公室事務(wù)62.43萬元。

（2）文化體育與傳媒支出12.2萬元。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出36.51萬元。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出20.11萬元。

（5）城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生支出30.88萬元。

（6）農(nóng)林水事務(wù)支出981.58萬元，其中農(nóng)業(yè)356.27萬元，林業(yè)25.12萬元，水利78.18萬元，鄉(xiāng)村振興支出18.07萬元，村級項(xiàng)目建設(shè)支出122萬元，村級組織支出補(bǔ)助381.94萬元。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出12.12萬元。

（8) 住房保障支出210.39萬元。

（9）教育支出5.22萬元。

（10）其他支出7.79萬元。

4、上解支出466.87萬元。

以上收入合計(jì)3432.14萬元，支出合計(jì)2704.79萬元。

至2022年底，我鎮(zhèn)財(cái)政與市財(cái)政結(jié)算數(shù)為277.84萬元，在上年度-449.51萬元的基礎(chǔ)上減少了727.35萬元,終于扭虧為盈。

（二）2022年主要做了以下工作：

1、緊緊圍繞三大攻堅(jiān)戰(zhàn)、掃黑除惡和新冠肺炎疫情防控開展工作。一是與鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興辦、水利站、交通站、農(nóng)技站等相關(guān)行業(yè)部門共同監(jiān)管財(cái)政鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目，對鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目實(shí)行共同管理，對鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金支付共同簽字，2022年實(shí)施鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目17個(gè)，共撥付財(cái)政鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金165萬元；二是認(rèn)真做好新冠肺炎疫情防控和預(yù)苗接種工作，2022年疫情防控及預(yù)苗接種支出11.69萬元；三是認(rèn)真落實(shí)化解重大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，積極償還債務(wù)；四是及時(shí)撥付環(huán)境衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)和綜治、掃黑除惡等工作經(jīng)費(fèi)。

2、優(yōu)化支出保障，民生保障持續(xù)改善。按照“保工資、保穩(wěn)定、保民生”的支出原則，保障民生資金和補(bǔ)貼資金及時(shí)發(fā)放到位。財(cái)政補(bǔ)貼平臺(tái)全年累計(jì)發(fā)放補(bǔ)貼68項(xiàng)1508.33萬元，其中學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)44.38萬元，林業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)65.63萬元，耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)377.16萬元，自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金4.45萬元，困難群眾救助補(bǔ)助資金405.43萬元，殘疾人救助補(bǔ)助資金67.4萬元，退役安置等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)258.02萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金57.46萬元，農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金37萬元，其他補(bǔ)貼191.4萬元。

3、嚴(yán)格規(guī)范和完善村級財(cái)務(wù)管理，加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度，共同管理村級財(cái)政性項(xiàng)目。一是繼續(xù)加大對村級財(cái)務(wù)的管理力度，2022年發(fā)放在職村干部工資152.68萬元，離退休村干生活補(bǔ)助39.59萬元，撥付公用經(jīng)費(fèi)189.67萬元，總計(jì)381.94萬元。二是夯實(shí)“一看、二審、三照”模式，鎮(zhèn)財(cái)政所聯(lián)合鎮(zhèn)水利、交通、農(nóng)技、鄉(xiāng)村振興等站辦所對財(cái)政性項(xiàng)目共同監(jiān)督管理，以確保項(xiàng)目的真實(shí)性、合理性，確保項(xiàng)目資金使用的準(zhǔn)確性、合法性。2022年村級財(cái)政性項(xiàng)目資金收入766.49萬元，支出686.40萬元，共實(shí)施萬元以上項(xiàng)目67個(gè)。三是繼續(xù)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”工作，每個(gè)月及時(shí)上傳各村財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，通過三湘e監(jiān)督平臺(tái)，讓每一個(gè)普通群眾都能成為村級財(cái)務(wù)的監(jiān)督者。四是鎮(zhèn)財(cái)政所和經(jīng)管站對各村進(jìn)行了財(cái)務(wù)清理審計(jì)，針對監(jiān)督審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并將具體責(zé)任落實(shí)到人。

4、勤征細(xì)管，科學(xué)理財(cái)，不斷提高財(cái)政保障能力。在中央減稅降費(fèi)、環(huán)境保護(hù)、疫情導(dǎo)致停工停產(chǎn)等多重因素的影響下，我們通過與稅務(wù)部門的溝通交流，加大對目錄稅源的清理和總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)稅收的征管力度，做到應(yīng)收盡收。考慮我鎮(zhèn)資源不足，地理優(yōu)勢不明顯，一般納稅企業(yè)沒有，稅源存在結(jié)構(gòu)不優(yōu)、缺乏骨干稅源等因素，鎮(zhèn)黨委政府把發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)作為增加財(cái)政稅收的主要抓手，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)深入企業(yè)多方溝通交流，爭取優(yōu)質(zhì)企業(yè)項(xiàng)目，發(fā)動(dòng)鎮(zhèn)村干部積極宣傳推相關(guān)政策，利用人脈資源優(yōu)勢吸引企業(yè)來鄉(xiāng)發(fā)展。今年栗山鎮(zhèn)引進(jìn)了湖南楚璟建材貿(mào)易有限公司、湖南天易新型環(huán)保建材有限責(zé)任公司、湘鄉(xiāng)創(chuàng)富建筑有限公司等6家總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)，全年實(shí)現(xiàn)總部經(jīng)濟(jì)稅收325.14萬元，全年稅收收入466.71萬元，全年財(cái)稅收入較去年預(yù)增6倍以上。雖然稅收收入增速非常可觀，但是和市政府年初下達(dá)的任務(wù)數(shù)還有一些差距，面對財(cái)政收支矛盾突出的局面，著力解決資金短缺問題，按照“保工資、保穩(wěn)定、保基本民生”的支出原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出及其他一般性支出，盤活財(cái)政資金，做到科學(xué)文明理財(cái)、資金調(diào)度有序，最大限度地發(fā)揮好財(cái)政資金使用效益。

 

 

二、2023年財(cái)政預(yù)算計(jì)劃

2023年我鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算為：收入2120萬元，支出2120萬元，具體明細(xì)如下：

（一）一般公共預(yù)算收入：400萬元

1、 稅收收入：397萬元

2、 非稅收入3萬元

（二）上級補(bǔ)助收入：1720萬元

（三）一般公共預(yù)算支出1720萬元。

1、一般公共服務(wù)支出670萬元，包括：人大事務(wù)12萬元，政協(xié)事務(wù)14萬元，政府事務(wù)558萬元，財(cái)政事務(wù)45萬元，共產(chǎn)黨事務(wù)41萬元

2、文化體育與傳媒支出14萬元

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出41萬元

4、醫(yī)療保障和衛(wèi)生計(jì)劃生育支出24萬元

5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出21萬元

6、農(nóng)林水事務(wù)支出702萬元，包括：農(nóng)業(yè)240.06萬元，林業(yè)15萬元，水利25萬元，村級項(xiàng)目資金40萬元，村級組織支出補(bǔ)助381.94萬元

7、環(huán)保支出41萬元

8、住房保障支出200萬元

9、其他支出7萬元。

(四)上解支出400萬元

根據(jù)市委、市政府稅收倍增的要求，我鎮(zhèn)稅收任務(wù)依舊巨大。要完成2023年的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，主要從以下幾個(gè)方面著手：

1、強(qiáng)化項(xiàng)目財(cái)源建設(shè)和收入征管，確保收入任務(wù)完成。一要發(fā)揮財(cái)政政策作用，大力招商引資，大力發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，培植新的稅源企業(yè)，加快企業(yè)落地并繳納稅收；二要依托鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略政策，加快我鎮(zhèn)城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐，積極配合職能部門向上級申報(bào)建設(shè)項(xiàng)目；三要強(qiáng)化收入征管，全力配合鎮(zhèn)域項(xiàng)目建設(shè)，積極協(xié)調(diào)配合示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、醴婁高速等建設(shè)項(xiàng)目。四要利用好執(zhí)法中隊(duì)委托執(zhí)法作用，加大對非稅收入的征管。

2、深化部門預(yù)算管理，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政支出和績效目標(biāo)管理。今年將按照第七輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制的目標(biāo)和鎮(zhèn)人大的要求，對各部門進(jìn)行細(xì)化部門預(yù)算，各部門要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做到“無預(yù)算不支出、超預(yù)算不安排”，確保收支平衡。要對50萬元以上的財(cái)政性專項(xiàng)資金進(jìn)行績效目標(biāo)管理，完善信息公開，將部門預(yù)決算、三公經(jīng)費(fèi)納入政務(wù)公開內(nèi)容；在預(yù)算安排時(shí)要優(yōu)先保障重點(diǎn)及民生支出，將涉及社會(huì)穩(wěn)定、民生保障、鄉(xiāng)村振興、應(yīng)急管理、環(huán)境保護(hù)、掃黑斗爭等經(jīng)費(fèi)優(yōu)先保障。

3、落實(shí)化解重大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，繼續(xù)壓減公用支出20%以上，保障財(cái)政資金使用效率。一要繼續(xù)嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，按照中央及省市各項(xiàng)規(guī)定，確保公用經(jīng)費(fèi)支出減少20%以上，嚴(yán)格規(guī)范控制津貼補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和范圍。二要繼續(xù)落實(shí)鎮(zhèn)村債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，制定嚴(yán)格的債務(wù)審批制度，有債務(wù)的部門和村應(yīng)認(rèn)真研究制定債務(wù)償還計(jì)劃，及時(shí)償還債務(wù)，樹立政府誠信，共同維護(hù)農(nóng)村大局穩(wěn)定。

4、繼續(xù)全面規(guī)范村級財(cái)務(wù)管理，依托網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督打造規(guī)范的村級財(cái)務(wù)管理模式。依托三湘e監(jiān)督平臺(tái)，通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督，讓全民參與加大對村級財(cái)務(wù)的監(jiān)督管理力度。要加強(qiáng)對村常設(shè)干部的培訓(xùn)力度，讓村級財(cái)務(wù)做得更加規(guī)范、公開、透明。