湖南省2021年度部門決算分析報告

（湘鄉市東郊鄉人民政府）

 

 

一、部門（單位）情況

（一）基本情況

1、主要職能

東郊鄉位于湘鄉市東部。東臨湘潭古城，南與湘潭烏石交界，北與湘鄉龍洞鎮接壤，西臨湘鄉城區望春門街道，320國道(繞城線)、滬昆鐵路、上瑞高速公路穿境而過。漣水河、韶山灌區南、北干渠呈三條平行水系橫貫全境。全鄉地域面積89.7平方公里，共有耕地面積42050畝，有19個行政村，433個村民組，有村主干73人，總人口56398人。2021年我單位貫徹執行法律政策,不斷推進民主建筑，同時加快發展農村經濟,切實增加農民收入，并推行政務公開,擴大農民的知情權和參與權，積極發展公益事業,提供公共服務保障，大力加強綜合治理,有效維護社會穩定。

2、機構情況

本單位機構人員獨立編制機構增加53.85%，其原因是事業單位增加了預算部門。

3、人員情況

2021年本單位年未實有人數146人，比上年變動了（增加或減少）9人，人員變化的主要原因是因公務員新增及干部工作關系異動導致。

（二）當年取得的主要事業成效

科學合理的編制了年度預算，在確保機關正常運轉的情況下，本年度本單位預算收支平衡。

積極培置財源，狠抓稅收征管，全年完成稅收2334萬元，其中總部經濟1000萬元。

健全財務管理制度，嚴格控制非生產性開支，充分發揮資金的使用效益，特別是對招待、租車及政府采購等管理比較薄弱的地方，出臺了一些可操作的管理方法和制度，有效地控制了隨意吃喝、高消費、亂租、濫租車輛及政府日常辦公用品隨意采購的局面。

在資金的管理上，在確保機關正常運轉的情況下，統籌、靈活安排使用資金，及時足額保證了綜治信訪維穩、安全生產、應急管理及相關重點項目的資金支付，為我鄉良好氛圍的營造提供了可靠的資金保障。

    涉農資金及民生資金的發放上，一方面各部門緊密合作，確保了各項資金及時準確的發放，民政五保、低保，農技的地力保護，扶貧辦的精準扶貧，教育的扶貧助學，農機的農機具購置補助，林業的公益林補助等的發放；另一方面，對來辦理一卡通變更手續的農戶，都是笑臉相迎、不厭其煩，既保證了辦事效率，又保證了服務質量，獲得了前來辦理業務的村民的好評及市里的充分肯定。

    村級財務的管理上，通過了一系列舉措，取得了比較明顯的效果。主要措施有：1、注重和村上加強聯系，勤于溝通，全年以來，和每個村的支部書記、村主任、報賬員、村務監督委員會主任，多次上門單獨交流，講政策、講業務，使他們對村級財務、項目管理有一個新的認識，也使他們各自了解自己在這一方面應該履行哪些職責義務和應該擔當的責任；2、加強代理人員業務的培訓和職能道德的教育，建立報賬員微信業務群，在報賬員群里進行業務解釋，提高了報賬員的業務水平；3、勤于實地查看，對每一個項目的名稱、位置、投資總額、資金來源、承包人、工程結算情況等都了然于心，代理中心人員，特別是專管員對項目進度情況及時跟進和把握，做到事前察看，事中監督，事后結算和公示。4、加強部門之間的聯系和合作，成立了村級基礎設施評審和驗收小組；5、督促、指導十九個村進行了村級財務清理，為村級支村兩委換屆選舉的順利進行創造了先行條件。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況

2021年，本部門年初預算收入3168萬元，比上年減少1006萬元，下降24.1%,增減變化的主要原因是本年度上級預算撥款減少。其中：一般公共預算財政撥款收入年初預算3168萬元，比上年減少17萬元；政府性基金預算財政撥款收入年初預算0萬元，比上年增減0萬元；上級補助收入年初預算0萬元，比上年增減0萬元；事業收入年初預算0萬元，比上年增減0萬元；經營收入年初預算收入0萬元，比上年增減0萬元；附屬單位上繳收入年初預算收入0萬元，比上年增減0萬元；其他收入年初預算收入0萬元，比上年增減0萬元。其他無調整變化。

2021年，本部門年初預算支出3168萬元，比上年減少742萬元，下降18.98%，增減變化的主要原因是：與上年相比支出減少。其中：基本支出年初預算3127萬元，比上年減少52萬元，下降18.98%；項目支出年初預算40萬元，比上年減少690萬元，下降94.47%。年度執行中因單位人數變動及單位事權調整，預算跟隨調整情況，主要變化是：因新冠疫情影響，項目未及時施工結算。

（二）收入支出預算執行情況

2021年收入實際完成3168萬元，比上年減少1006萬元，下降24.1%,增減變化的主要原因是本年度上級預算撥款減少。其中：一般公共預算財政撥款收入完成3168萬元，比上年減少17萬元，下降0.53%，變化的主要原因是：與上年相比，本年度上級預算撥款減少；政府性基金財政撥款收入完成0萬元，比上年0萬元，增長(下降)0%，變化的主要原因是：；；上級補助收入完成0萬元，比上年0萬元；事業收入完成0萬元，比上年0萬元，增長(下降)0%，變化的主要原因是：；經營收入完成0萬元，比上年0萬元,增長(下降)0%，變化的主要原因是：；附屬單位上繳收入完成0萬元，比上年0萬元；其他收入完成0萬元，比上年減少989萬元，下降100%，變化的主要原因是：本年度無其他收入。

2021年，本年度支出3168萬元，比上年減少742萬元，增長(下降)18.98%；變化的主要原因：本年度支出減少。其中：基本支出完成3127萬元，比上年減少52萬元，下降1.64%，變化的主要原因：與上年相比，本年度支出減少。項目支出40萬元，比上年減少690萬元，下降94.47%；變化的主要原因：與上年相比，因新冠疫情影響，項目未及時施工結算。人員經費完成2864萬元，比上年增加250萬元，增長(9.59%，變化的主要原因：與上年相比，公務員及轉業安置人員增多；公用經費完成263萬元，比上年減少302萬元，下降53.47%，變化的主要原因：與上年相比，本年度上級預算撥款減少。

1、收入支出與預算對比分析。2021年本單位年初預算收支一致，均為3168萬元，比上年減少17萬元，下降0.53%,增減變化的主要原因是：與上年相比，工資基數上漲，鄉鎮補貼調增，人員增加。

2、收入支出結構分析

（1）本年度收入3168萬元，其中一般公共預算財政撥款3168萬元，比上年減少1006萬元，下降24.1%,增減變化的主要原因是本年度上級預算撥款減少。其中：一般公共預算財政撥款收入完成3168萬元，比上年減少17萬元，下降0.53%，變化的主要原因是：與上年相比，本年度上級預算撥款減少。

（2）本年度支出3168萬元，比上年減少742萬元，下降18.98%；變化的主要原因：本年度支出減少。其中：基本支出完成3127萬元，比上年減少52萬元，下降1.64%，變化的主要原因：與上年相比，本年度支出減少。項目支出40萬元，比上年減少690萬元，下降94.47%；變化的主要原因：與上年相比，因新冠疫情影響，項目未及時施工結算。人員經費完成2864萬元，比上年增加250萬元，增長9.59%，變化的主要原因：與上年相比，公務員及轉業安置人員增多；公用經費完成263萬元，比上年減少302萬元，下降53.47%，變化的主要原因：與上年相比，本年度上級預算撥款減少。

3、支出按經濟分類科目分析

（1）“三公”經費支出情況：2021年，“三公”經費完成119218元，比上年減少51094.98元，下降30%，增減變化的主要原因是：按照上級對“三公"經費的相關文件要求，嚴格控制費用支出。其中：因公出國（境）費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%，增減變化的主要原因是：；公務接待費完成119218元，比上年減少51094.98元，下降30%，增減變化的主要原因是：按照上級對“三公"經費的相關文件要求，嚴格控制費用支出；公務用車購置及運行維護費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%，無增減變化。

（2）會議費支出情況：2021年會議費完成31928元，比上年減少84566元，下降72.59%，增減變化的主要原因是：按照上級相關文件及疫情防控要求，減少會議次數。

（3）培訓費支出情況：2021年培訓費完成31640元，比上年增加3110元，增加10.91%，增減變化的主要原因是：本年度黨建增加學習和培訓。

（4）其他對部門（單位）影響較大的支出情況。

本單位無此情況。

    （5）重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施

本單位無此情況。

4、財政撥款收入、支出分析

    本年度財政撥款收入3168萬元，比上年減少0.53%。財政撥款支出3168萬元，比上年增長8.46%，按預算分類：一般公共預算支出3168萬元，比上年增長8.46%，其中機關運行經費263.45萬元，比上年增長1.31%，其主要原因是新進公務員及轉業安置人員增加；按支出性質分類：基本支出3127.63萬元，比上年增長22.31%，其主要原因是工資基數上漲，人員增加，項目支出40.38萬元，比上年減少88.9%，其主要原因是因新冠疫情影響，項目未及時施工結算；按支出經濟分類：工資福利支出1759.41萬元，比上年增長9.91%，其主要原因是工資基數上漲，人員增加，商品和服務支出303.83萬元，比上年減少33.04%，其主要原因是因新冠疫情影響，相應增加抗疫支出，對個人和家庭的補助1104.77萬元，比上年增加57.25%，其主要原因是上訪息訪人員增加及發放了2019年、2020年綜治獎，資本性支出0萬元，比上年減少100%，其原因因新冠疫情影響無此項支出。

（三）年末結轉和結余情況

本單位年末無結轉和結余資金

（四）當年預算執行中存在問題、原因及改進措施

    本單位無。

（五）、績效目標完成情況

本年度單位項目績效運行基本正常，目標完成情況較好。

（六）、當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

    本單位無。

三、本年度部門決算等財務工作開展情況

2021年東郊鄉在市財政局的業務指導下，在鄉黨委政府的正確領導和大力支持下，科學合理編制了年度預算，在確保機關正常運轉的情況下，保證了年度收支平衡。今后我們將更加嚴格地落實中央八項規定和厲行節約、福利限額、政府采購各項規定、壓縮會議、接待等一般性支出，堅持以“保工資、保運轉、保穩定、保重點”為目標，堅持依法理財，依法治稅，大力組織財政收入，切實加強財政管理，科學合理調度資金，不斷優化支出結構，確保全鄉經濟建設和社會各項事業的正常發展。

 

2021年決算公開.xls