2021年度部門決算分析報告

（湘鄉(xiāng)市望春門街道辦事處）

 

一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

黨政綜合辦公室。主要承擔(dān)黨工委、行政日常事務(wù)，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文電會務(wù)、督查考核、文秘信息、保密檔案、依法行政、統(tǒng)計報表、信息安全及機關(guān)行政后勤管理等工作。負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)以及工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體相關(guān)工作。負(fù)責(zé)基層黨建工作的組織推動、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促落實和綜合協(xié)調(diào)等工作。負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)和黨員隊伍的教育管理以及老齡老干工作。負(fù)責(zé)選舉黨代表以及黨代表日常管理服務(wù)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)村、社區(qū)干部隊伍和后備干部隊伍建設(shè)，指導(dǎo)村、社區(qū)開展“兩委”換屆選舉等工作。即改革前原黨政辦、黨建站、人事、老干、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等職責(zé)職能。經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)制定經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、工業(yè)信息、商貿(mào)流通、市場及食品藥品監(jiān)管、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)營管理、工農(nóng)業(yè)統(tǒng)計等。負(fù)責(zé)文化、旅游、廣電、體育、科技、衛(wèi)生健康等社會事務(wù)管理工作。即原經(jīng)發(fā)辦、經(jīng)管站、統(tǒng)計站、食藥監(jiān)管、科技、文廣體、計生、衛(wèi)健等職責(zé)職能。城市管理辦公室。負(fù)責(zé)監(jiān)管城市規(guī)劃和村、社區(qū)的建設(shè)，監(jiān)督、指導(dǎo)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作。按照管理權(quán)限，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和實施自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城市日常管理、交通管理等工作。組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境污染、破壞和違章搭建等事件的查處。即原城管辦、交通管理站等職責(zé)職能。社會治安綜合治理和應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)社會治安綜合治理、信訪維穩(wěn)、網(wǎng)格化管理、安全生產(chǎn)監(jiān)管、減災(zāi)、救災(zāi)、防汛抗旱等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛的調(diào)解及重大事件的應(yīng)急處理等工作。即原綜治辦、信訪、安監(jiān)站等職責(zé)職能。綜合服務(wù)中心。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利、扶貧、開發(fā)、畜牧業(yè)管理、民政、社會保障等工作。即原農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、水管站、扶貧辦、民政所、勞動和社會保障站等職責(zé)職能。退役軍人服務(wù)站。負(fù)責(zé)退役軍人基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集、創(chuàng)業(yè)就業(yè)、申訴維權(quán)、信息宣傳等事務(wù)性工作，協(xié)調(diào)做好退役軍人社會保障等工作。

2.機構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

2021年本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個,人員編制76人。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

2021年本單位年未實有人數(shù)128人。比上年度減少5人，主要是退休1人，新進(jìn)4人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

筑牢基礎(chǔ)突出黨建引領(lǐng)

1、黨的建設(shè)不斷夯實。一是高效完成7個村（社區(qū)）“兩委”換屆，圓滿完成了望春門街道人大代表、政協(xié)委員、黨代表換屆選舉任務(wù)。其中新一屆“兩委”班子隊伍精干，年輕化、高素質(zhì)。42個委員，交叉任職22個，平均年齡比上一屆下降12歲，其中大專學(xué)歷以上31人，女性干部22人。二是不斷增強黨組織的政治領(lǐng)導(dǎo)力。健全完善指導(dǎo)基層黨建工作制度、支部書記例會制度和首問負(fù)責(zé)制等制度，召開支部書記例會4次,黨建工作會議4次，兩委干部培訓(xùn)會3次，開展宣講32場次，開展黨建述職評議大會1次。落實導(dǎo)師幫帶制度，8名黨工委委員分別聯(lián)系幫帶新任村、社區(qū)兩委成員21人，培養(yǎng)后備干部16人，截止日前召開支部書記例會4次,黨建工作會議4次，兩委干部培訓(xùn)會3次，開展宣講32場次，開展黨建述職評議大會1次。三是全力優(yōu)化“一門式”平臺服務(wù)。以“一件事一次辦”改革為抓手，“一件事一次辦”微信小程序注冊、認(rèn)證達(dá)6100余人。持續(xù)深化“放管服”改革，全面打通村（社區(qū)）網(wǎng)絡(luò)通道，推動街道公共服務(wù)納入全市一體化平臺。

2、全面從嚴(yán)治黨不斷鞏固。緊盯重點狠下功夫，全年開展談話提醒活動談話38人次，開展各類督查48余次，組織觀看廉政警示專題教育片4場，受理業(yè)務(wù)外信訪舉報件23起，立案審查調(diào)查9人，處分8人（含2020年立案1件），其中開除公職1人，嚴(yán)重警告6人，黨內(nèi)警告1人。

3、黨史學(xué)習(xí)教育不斷深入。高度重視，創(chuàng)新舉措、縱深開展，黨史學(xué)習(xí)教育做到在位黨員全員覆蓋，流動黨員“線上”云學(xué)，困難黨員送學(xué)上門，開展各級黨組織專題研討50余次，發(fā)放學(xué)習(xí)資料15000余份。結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育用情用心做好民生實事。創(chuàng)新“三亮三聯(lián)三帶”活動載體，開展“我為群眾辦實事，爭創(chuàng)紅星優(yōu)質(zhì)服務(wù)站辦所”競賽活動和“四為一幫”活動，為群眾辦理各類實事390多件。

4、意識形態(tài)工作常抓不懈。一是深化學(xué)習(xí)，認(rèn)識不斷提升。今年已開展中心組學(xué)習(xí)12次，理論宣講36次，聯(lián)合街道黨校開展黨課學(xué)習(xí)6次。學(xué)習(xí)強國通過排名、約談等方式推動學(xué)員的學(xué)習(xí)積極性，把學(xué)習(xí)強國學(xué)習(xí)平臺學(xué)習(xí)情況列入意識形態(tài)考核的重要內(nèi)容，7月份評選了22名學(xué)習(xí)達(dá)人。二是注重研判，防范更加科學(xué)。認(rèn)真開展意識形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險分析研究3次并向上級黨委專題匯報意識形態(tài)工作。嚴(yán)格落實“三審制”要求。截止到日前，已辦理網(wǎng)絡(luò)輿情41件，市長熱線286件，回復(fù)率為100%，滿意率達(dá)到了98%。三是強化管控，問題逐步解決。FLG、DW均實行了五包一管控。扎實開展了基督教私設(shè)聚會點的取締工作，成功勸散東風(fēng)社區(qū)聶某基督教私設(shè)聚會點，聯(lián)合望春門派出所對DW集團(tuán)在轄區(qū)火車站安置區(qū)丁某家的居住點進(jìn)行了多次突擊檢查，對發(fā)現(xiàn)DW集團(tuán)成員零星有到小區(qū)做志愿服務(wù)的現(xiàn)象及時制止。組織宣傳、文化、安監(jiān)等部門聯(lián)合行動，對轄區(qū)內(nèi)27家打字復(fù)印店、7家網(wǎng)吧、2家書店，7家歌舞娛樂廳、3家電影院進(jìn)行了走訪摸排。四是加強正面宣傳及輿論引導(dǎo),增強信息報送的主動性和敏感性，全年在各類媒體發(fā)稿200余篇，更好展示了望春門街道工作人員的精神風(fēng)貌和良好形象。

奮發(fā)有為推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展

1、項目建設(shè)有序推進(jìn)。目前轄區(qū)內(nèi)主要重點項目有：人民醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合體項目、人民醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)綜合體連片開發(fā)項目699地塊、洄水灣項目、振湘中學(xué)、桑棗、聯(lián)盟、金塘安置區(qū)、老舊小區(qū)提質(zhì)改造項目。截止日前，共完成征地415.44畝，簽訂房屋拆遷協(xié)議73戶，拆遷倒地房屋63棟。穩(wěn)妥推進(jìn)安置工作，已完成安置71戶，其中49戶已動工建房，22戶的房屋主體已基本完工。老舊小區(qū)提質(zhì)改造項目已完成8個片區(qū)的改造。

2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)。創(chuàng)稅利50萬元以上的規(guī)模企業(yè)共9家。2021年1月-11月項目建設(shè)固定資產(chǎn)投資完成10.5億元，其中工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成8.9億元，工業(yè)總產(chǎn)值18.7億元。完成目錄稅收1.05億元，總部經(jīng)濟(jì)1027萬元，共計完成1.15億元，暫居全市進(jìn)度排名第一。

3、全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作。對義務(wù)教育“五類”學(xué)生132人發(fā)放助學(xué)補助66000元，對建檔立卡脫貧學(xué)生3人發(fā)放“雨露計劃”職業(yè)教育補助。轄區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保率在95%以上，脫貧戶、監(jiān)測戶、低保戶全部參保。對44戶118人脫貧戶和監(jiān)測戶開展養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)，提供雞苗、飼料、藥品等，簽訂幫扶協(xié)議，并負(fù)責(zé)日后產(chǎn)品回收。商會支部、非公經(jīng)濟(jì)支部、湘都食府支部等發(fā)揮自身優(yōu)勢，幫助解決勞動力就業(yè)320多人，產(chǎn)業(yè)扶貧、消費扶貧等達(dá)200多萬元。

4、抓實生態(tài)環(huán)境建設(shè)。制止勸導(dǎo)秸稈焚燒、露天焚燒垃圾約380余次。扎實做好河長制工作，每半月定期組織對漣水河望辦段、歐家港河道巡察，嚴(yán)格禁漁禁捕，及時清障清淤及修復(fù)綠化。

5、全力以赴做好城市進(jìn)位工程。一是改善百姓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是培育弘揚文明新風(fēng)。村級全會一約健全，社區(qū)家長學(xué)校市民學(xué)校開展了學(xué)習(xí)培訓(xùn)30余次。發(fā)展黨建領(lǐng)航服務(wù)隊為核心的新時代文明實踐志愿者團(tuán)隊，每月一主題，累計開展15次志愿活動。三是人居環(huán)境得到明顯改善。簽訂“門前三包責(zé)任狀”簽訂責(zé)任狀1500余份。投放封閉式垃圾箱35個，配備垃圾轉(zhuǎn)運車一臺，新建三格式化糞池90座，投放勾臂式垃圾箱40余個，完成90 戶改廁。拆除“違建房”20余處，空心房2處、危險房2處，拆除違章建筑22處1500平方米，發(fā)現(xiàn)并制止違建苗頭32次。

落細(xì)落小確保平安穩(wěn)定

1、堅決把社會治理落到實處。常態(tài)化開展掃黑除惡、規(guī)范棋牌館工作；加大對毒品犯罪的摸排力度，落實社區(qū)康復(fù)戒毒19人,；拆除摩托車遮陽傘（蓬）3000余個。社會大局穩(wěn)定，群眾安全感和滿意度穩(wěn)步提升，綜治民調(diào)排名湘潭市街道序列第五位。截止到10月底，國家反詐中心APP注冊、認(rèn)證達(dá)6669人。勸返滯留緬北人員8人，立詐騙案96起，抓獲電詐嫌疑人18人。

2、堅決把信訪工作做得更實。今年以來，我街道秉著“減存量，控增量，壓實主體責(zé)任，防范、化解與打擊并處”原則，扎實推進(jìn)信訪積案“百日攻堅”行動，抓好初信初訪問題解決，對群眾反映合理的問題一次性給予答復(fù)、辦結(jié)，有效控增量，街道信訪形勢好轉(zhuǎn)。全年成功調(diào)解各類矛盾糾紛90起，成功處置突發(fā)事件14起，化解信訪積案并簽訂息訪息訴協(xié)議4起，化解桑棗3組污水處理廠和原冶金環(huán)保設(shè)備廠遺留問題可能引發(fā)大規(guī)模群體性事件2起，信訪老戶左麗平、楊翠媛、李美芳、李光舉等信訪老戶積案已做到了息訴息訪。

3、堅決把安全防線扎得更穩(wěn)。成功創(chuàng)建湖南省第一批六有應(yīng)急能力建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）。一是壓責(zé)任。嚴(yán)格落實防汛抗旱、應(yīng)對冰凍雨雪天氣期間領(lǐng)導(dǎo)帶班和24 小時值班工作制度，并成立了應(yīng)急分隊。深入開展春夏秋冬四季安全風(fēng)險隱患“大排查大管控大整治”行動，班子累計帶隊檢查170余次。二是強宣傳。邀請專家進(jìn)行培訓(xùn)3次，開展安全生產(chǎn)現(xiàn)場4場次，在重要節(jié)點流量大的地方如嘉亨茂廣場、云門寺廣場和火車站布置宣傳展臺和咨詢服務(wù)臺，發(fā)放各類安全生產(chǎn)和消防知識等宣傳資料近2萬余份。在轄區(qū)內(nèi)醒目位置懸掛安全生產(chǎn)大型廣告宣傳牌4塊，出動宣傳車20余次，懸掛各類宣傳橫幅近百條，播放警示教育視頻30余次，受教育人員達(dá)萬余人。三是強執(zhí)法。今年開展了各種專項督查、執(zhí)法檢查行動160余次，出動執(zhí)法人員近300人次。今年共計立案查處生產(chǎn)經(jīng)營單位3家，罰款共計16700元。深入開展春季、夏季、秋季、冬季安全隱患排查和隱患治理，排查隱患近20余起，隱患整改率達(dá)到100%。深入開展了“下店上宅、前店后宅”經(jīng)營門店消防安全專項整治工作，排查轄區(qū)內(nèi)經(jīng)營門店1000余家，登記整改100余家。

用情用心辦好民生實事

1、從實做好常態(tài)化疫情防控工作。一是從實做好新冠疫苗接種工作。黨員干部帶頭，積極宣傳發(fā)動，截止至11月，18歲以上人群接種新冠疫苗全程接種人數(shù)38397人，完成進(jìn)度95.44%，位居全市前列。二是常態(tài)化做好疫情防控工作，確保轄區(qū)內(nèi)人民群眾生命健康安全。共印發(fā)通告、通知5萬余份，制作大型宣傳牌3塊，利用電子屏、村村響、微信群等媒介進(jìn)行廣泛動員，做到了宣傳無死角，全覆蓋。同時街道自主采購，免費下發(fā)口罩10萬余個，消毒水500余公斤，消毒設(shè)備100余套，全面加強落實了重點場所的管控。三是按照市疫情防控指揮部的調(diào)度，重點做好了突發(fā)事件的處置和人員的轉(zhuǎn)運工作，確保了轄區(qū)內(nèi)防控工作平安有序。

2、穩(wěn)定糧食生產(chǎn)。層層壓實責(zé)任，堅決遏制耕地拋荒。全年拋荒治理11畝，種植雙季稻645畝，中稻608畝。實現(xiàn)早稻畝產(chǎn)420公斤，晚稻畝產(chǎn)480 公斤，中稻畝產(chǎn)580公斤。同時對受污染耕地進(jìn)行種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，開展苗木種植或者蔬菜種植。

3、開展勞動力培訓(xùn)，促進(jìn)轉(zhuǎn)移就業(yè)。共完成城鎮(zhèn)新增就業(yè)505人，實現(xiàn)再就業(yè)194人，新增農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)30人，組織人員參加招聘會8場，舉辦招聘會1場，開辦職業(yè)技能培訓(xùn)班6期，組織開展就業(yè)服務(wù)下基層特色技能培訓(xùn)4場，招聘會登記求職人數(shù)148人，達(dá)成求職意向112人，成功介紹一批61人實現(xiàn)就業(yè)，面向脫貧戶和監(jiān)測戶，新開發(fā)公益性崗位15人。其中鄉(xiāng)村振興公益性崗位3人。養(yǎng)老保險待遇回頭看工作錄入未參保人員9733人，核查已參保享受待遇人員8984人。

4、退役軍人、武裝工作保障到位。為轄區(qū)內(nèi)56名困難退役軍人和“兩屬”人員以及現(xiàn)役軍人家屬送去慰問資金19300元，發(fā)放優(yōu)撫金4271094元。組織成立了33人的民兵應(yīng)急排，為部隊輸送優(yōu)秀應(yīng)征入伍青年7名。

5、民政工作有效開展。城市低保對象278戶556人，農(nóng)村低保對象35戶74人，全年保障城鄉(xiāng)特困對象20人，民政全年發(fā)放臨時救助金179600元。申報醫(yī)療救助25人，發(fā)放救助金24000元。

6、群團(tuán)、文化工作百花齊放。一是彰顯巾幗擔(dān)當(dāng)。圓滿完成第七次婦女代表大會換屆。評選“三星美麗庭院”115戶、湘鄉(xiāng)市級“四星美麗庭院”10戶、湘潭市級“五星美麗庭院”1戶；三星級“平安家庭”146戶、四星級“平安家庭”46戶，推選出了五星級“平安家庭”2戶，湘潭市“最美家庭”1戶。開展關(guān)愛女性健康“兩癌”免費篩查600人次。二是彰顯青年風(fēng)采。為19名困難學(xué)生解決助學(xué)金72000元助學(xué)金和價值2000余元的學(xué)習(xí)用品。聯(lián)合兩新組織今年“六一”慰問幫扶42名學(xué)生，捐助物資3萬余元。三是彰顯職工力量。組建工會12家，發(fā)展會員385人。開展各類職工活動7次。東風(fēng)社區(qū)黨組織書記謝瑜被評為2021度湘鄉(xiāng)市勞動模范。桑棗社區(qū)黨組織副書記楊蕊清被評為湘鄉(xiāng)市芙蓉百崗明星。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

2021年，本部門年初預(yù)算收入2319萬元，比上年增加31萬元，增長1.34%,增減變化的主要原因是：人員異動，增加3人 。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算2319萬元，比上年增加31萬元，增長1.34%,，其他收入年初預(yù)算收入萬元，與上年持平；年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況，主要變化是：收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為2363萬元。

2021年，本部門年初預(yù)算支出2319萬元，比上年增加31萬元，增長1.34%,增減變化的主要原因是：人員異動，增加3人 。其中：基本支出年初預(yù)算2319萬元，比上年增加31萬元，增長1.34%,項目支出年初預(yù)算0萬元，年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況，主要變化是：支出調(diào)整預(yù)算數(shù)為2363萬元。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。

2021年收入實際完成2363萬元，比上年減246萬元，下降9.43%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定制度，量入為出，厲行節(jié)約，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入完成2359萬元，比上年減246萬元，下降9.43%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定制度，量入為出，厲行節(jié)約，政府性基金財政撥款收入完成4萬元，上級補助收入完成0萬元，比上年0萬元；事業(yè)收入完成0萬元，比上年減少0萬元，0%，變化的主要原因是：0；經(jīng)營收入完成0萬元，比上年0萬元,增長(下降)0%，變化的主要原因是：附屬單位上繳收入完成0萬元，比上年0萬元；其他收入完成0萬元，比上年減少0萬元，下降0%0。

2021年，本部門支出2363萬元，比上年減少86萬元，下降3.5%；變化的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定制度，量入為出，厲行節(jié)約，其中：基本支出完成2363萬元，比上年減少86萬元，下降3.5%；變化的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定制度，量入為出，厲行節(jié)約，項目支出0萬元，比上年減少0萬元，下降0%；人員經(jīng)費完成1525萬元，比上年減少58萬元，下降3.67%，變化的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定制度，量入為出，厲行節(jié)約；公用經(jīng)費完成839萬元，比上年減少28萬元，下降3.19%，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定制度，量入為出，厲行節(jié)約。

1．收入支出與預(yù)算對比分析。

（1）預(yù)、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）。

2021年，本部門年初預(yù)算收入2319萬元，比上年增加31萬元，增長1.34%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算2319萬元，比上年增加31萬元，增長1.34%,，其他收入年初預(yù)算收入萬元，與上年持平；年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況，主要變化是：收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為2363萬元。

2021年，本部門年初預(yù)算支出2319萬元，比上年增加31萬元，增長1.34%,其中：基本支出年初預(yù)算2319萬元，比上年增加31萬元，增長1.34%,項目支出年初預(yù)算0萬元，年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況，主要變化是：支出調(diào)整預(yù)算數(shù)為2363萬元。

2021年收入實際完成2363萬元，比上年減246萬元，下降9.43%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入完成2359萬元，比上年減246萬元，下降9.43%。政府性基金財政撥款收入完成4萬元，上級補助收入完成0萬元，比上年0萬元；事業(yè)收入完成0萬元，比上年減少0萬元，0%，變化的主要原因是：0；經(jīng)營收入完成0萬元，比上年0萬元,增長(下降)0%，變化的主要原因是：附屬單位上繳收入完成0萬元，比上年0萬元；其他收入完成0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。

2021年，本部門支出2363萬元，比上年減少86萬元，下降3.5%；其中：基本支出完成2363萬元，比上年減少86萬元，下降3.5%；項目支出0萬元，比上年減少0萬元，下降0%；人員經(jīng)費完成1525萬元，比上年減少58萬元，下降3.67%，公用經(jīng)費完成839萬元，比上年減少28萬元，下降3.19%。

（2）差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。

2021年，本部門年初預(yù)算收入2319萬元，比上年增加31萬元，增長1.34%,增減變化的主要原因是：人員異動，增加3人 。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算2319萬元，比上年增加31萬元，增長1.34%,，其他收入年初預(yù)算收入萬元，與上年持平；年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況，主要變化是：收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為2363萬元。

2021年，本部門年初預(yù)算支出2319萬元，比上年增加31萬元，增長1.34%,增減變化的主要原因是：人員異動，增加3人 。其中：基本支出年初預(yù)算2319萬元，比上年增加31萬元，增長1.34%,項目支出年初預(yù)算0萬元，年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況，主要變化是：支出調(diào)整預(yù)算數(shù)為2363萬元。

2021年收入實際完成2363萬元，比上年減246萬元，下降9.43%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定制度，量入為出，厲行節(jié)約，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入完成2359萬元，比上年減246萬元，下降9.43%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定制度，量入為出，厲行節(jié)約，政府性基金財政撥款收入完成4萬元，上級補助收入完成0萬元，比上年0萬元；事業(yè)收入完成0萬元，比上年減少0萬元，0%，變化的主要原因是：0；經(jīng)營收入完成0萬元，比上年0萬元,增長(下降)0%，變化的主要原因是：附屬單位上繳收入完成0萬元，比上年0萬元；其他收入完成0萬元，比上年減少0萬元，下降0%0。

2021年，本部門支出2363萬元，比上年減少86萬元，下降3.5%；變化的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定制度，量入為出，厲行節(jié)約，其中：基本支出完成2363萬元，比上年減少86萬元，下降3.5%；變化的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定制度，量入為出，厲行節(jié)約，項目支出0萬元，比上年減少0萬元，下降0%；人員經(jīng)費完成1525萬元，比上年減少58萬元，下降3.67%，變化的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定制度，量入為出，厲行節(jié)約；公用經(jīng)費完成839萬元，比上年減少28萬元，下降3.19%，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定制度，量入為出，厲行節(jié)約。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。

2021年決算收入2363萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入完成2359萬元，占全年總收入的99.83%；事業(yè)收入元，占全年總收入的%；政府性基金預(yù)算撥款4元，占全年總收入的0.17%。

2021年，本部門決算支出2363萬元，其中：基本支出2363萬元，（人員經(jīng)費1525萬元，日常公用經(jīng)費839萬元），占全年總支出的100%；項目支出0元，占全年總支出的0%。

（2）收入支出與上年度對比情況及原因分析(可用柱形圖或折線圖)。

2021年收入實際完成2363萬元，比上年減246萬元，下降9.43%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定制度，量入為出，厲行節(jié)約，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入完成2359萬元，比上年減246萬元，下降9.43%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定制度，量入為出，厲行節(jié)約，政府性基金財政撥款收入完成4萬元，上級補助收入完成0萬元，比上年0萬元；事業(yè)收入完成0萬元，比上年減少0萬元，變化的主要原因是：0；經(jīng)營收入完成0萬元，比上年0萬元,增長(下降)0%，變化的主要原因是：附屬單位上繳收入完成0萬元，比上年0萬元；其他收入完成0萬元，比上年減少0萬元，下降0%0。

2021年，本部門支出2363萬元，比上年減少86萬元，下降3.5%；變化的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定制度，量入為出，厲行節(jié)約，其中：基本支出完成2363萬元，比上年減少86萬元，下降3.5%；變化的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定制度，量入為出，厲行節(jié)約，項目支出0萬元，比上年減少0萬元，下降0%；人員經(jīng)費完成1525萬元，比上年減少58萬元，下降3.67%，變化的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定制度，量入為出，厲行節(jié)約；公用經(jīng)費完成839萬元，比上年減少28萬元，下降3.19%，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定制度，量入為出，厲行節(jié)約。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費支出情況：可進(jìn)行上下年對比、預(yù)決算對比。分析“三公”經(jīng)費實物量情況，例如公務(wù)用車購置及保有量、因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待批次及人數(shù)等情況與分析。動用上年結(jié)轉(zhuǎn)用于三公經(jīng)費的情況與原因。

2021年，“三公”經(jīng)費完成0元，比上年減少0元，下降0%，增加的主要原因是：與上年度基本持平。其中：公務(wù)接待費完成0元，比上年增加0元，增長0%，0公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費完成0元，比上年減少0元，下降0%。公務(wù)用車購置及保有量為0、因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為零，公務(wù)接待批次0批及人數(shù)0人次。

（2）會議費支出情況：2021年會議費完成5500元，比上年增加4474元，增長436.06%，主要原因是：檔案室會議服務(wù)費及黨員大會費用。

（3）培訓(xùn)費支出情況：2021年培訓(xùn)費完成29150元，比上年增加24950元，增長594.05%，增加的主要原因是：會計繼續(xù)教育，遠(yuǎn)教專干，第八屆人大等培訓(xùn)。

（4）其他對單位影響較大的支出情況。

無

（5）重點經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。

無

4.財政撥款收入、支出分析。

根據(jù)報表項目分析財政撥款收入、支出情況，支出要按照基本支出和項目支出分析具體構(gòu)成及特點。

2021年財政撥款收入2363萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2359萬元，占財政撥款支出99.83%，政府性基金撥款4萬元占財政撥款支出0.17%。

2021年財政撥款支出2359元，其中：基本支出2359萬元，占財政撥款支出100%，項目支出0萬元，占財政撥款支出0%。

財政撥款基本支出明細(xì)：工資福利支出1506萬元，占財政撥款基本支出的63.84%，商品和服務(wù)支出826萬元，占財政撥款基本支出的35.01%，對個人和家庭的補助支出19元，占財政撥款基本支出的0.81%，其他資本性支出9萬元，占財政撥款基本支出的0.38%，

政府性基金撥款支出明細(xì)：商品和服務(wù)支出4萬元，占政府性基金撥款支出的100%；

5.非財政撥款收入分析。

根據(jù)報表項目分析非財政撥款收入情況，按照事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入等分析具體構(gòu)成和特點。

本年度非財政撥款收入0萬元，其中其他收入0萬元，占非財政撥款基本支出的0%；

本年度非財政撥款支出0萬元，其中：基本支出0萬元，占非財政撥款支出0%，項目支出0萬元，占非財政撥款支出0%，

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

1．根據(jù)報表項目分財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余分析年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總體情況。按照資金來源、資金性質(zhì)分析，特別是項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

2021年，本單位年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元，比上年減少4,049,015.54元，下降100%，增減變化的主要原因是：本年度財政應(yīng)返還額度與財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)沖銷。

根據(jù)資金性質(zhì)其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0元，比上年減少4,049,015.54元，下降100%，主要原因：本年度財政應(yīng)返還額度與財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)沖銷。項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元,比上年減少0元，下降0%。

根據(jù)資金來源劃分，其中：一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0元，比上年減少4,049,015.54元，下降100%，增減變化的主要原因是：本年度財政應(yīng)返還額度與財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)沖銷；政府性基金預(yù)算財政撥款0元，比上年增減0元，增加下降0%。

2．消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對策。

無

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

對資產(chǎn)、負(fù)債信息進(jìn)行分析，主要分析與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。

本年度資產(chǎn)總額565萬元，比上年度428萬元減少3156萬元，下降75.88%，主要是其他應(yīng)收款減少。其中：流動資產(chǎn)400萬元，比上年度減少419萬元，主要是其他應(yīng)收款減少;固定資產(chǎn)凈值165萬元，比上年度9萬元，主要是本年度增加固定資產(chǎn)9萬元，計提固定資產(chǎn)累計折舊17萬元；

本年度負(fù)債總額161萬元，比上年減少450萬元，降低73.65%，主要是其他應(yīng)付款減少及應(yīng)付職工薪酬減少。

（五）績效目標(biāo)完成情況。

1.概述項目績效目標(biāo)完成情況。

無

2.概述本單位整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。

2021年，望春門街道堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決貫徹湘鄉(xiāng)市委市政府決策部署，貫徹落實市黨代會精神，深入踐行新發(fā)展理念，經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展，社會大局保持和諧穩(wěn)定。成功創(chuàng)建湖南省第一批六有應(yīng)急能力建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）。綜治民調(diào)取得較成績，位列湘潭市街道序列第五位。團(tuán)工委獲得湘潭54紅旗團(tuán)工委榮譽稱號。非公經(jīng)濟(jì)支部獲湘潭市縣級標(biāo)桿黨組織榮譽稱號。在“百年百歌賽，歌永流傳”合唱比賽中榮獲一等獎。

 

（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。無

三、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

（一）本單位財務(wù)管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

本年度財務(wù)會計是采用行政單位會計制度核算，決算工作按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，依據(jù)預(yù)算管理關(guān)系或財務(wù)管理關(guān)系認(rèn)真組織實施，通過建立部門決策管理制，資金來源與運用、資產(chǎn)與負(fù)債、機構(gòu)、人員與工資等方面的基本數(shù)據(jù)，全面、真實反映單位財務(wù)狀況和預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，滿足單位財務(wù)會計監(jiān)管、各項資金管理。

（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。

本部門按財務(wù)制度核算單位財務(wù)收支，編制年終決算報表及績效評價。并會在接到本級財政部門批復(fù)后的20日內(nèi)，將年度決算在市政府網(wǎng)站公開。

（三）對部門決算管理工作的意見和建議。

1.自行增加的審核公式和模板，請說明設(shè)置依據(jù)。

無

2.對部門決算報表修訂設(shè)計的意見和建議，包括表樣、指標(biāo)設(shè)置、軟件、審核公式、模板和編審問答等，請列出并說明修改意見。

無

3.對部門決算其他管理工作的建議。例如對加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作、部門決算信息化建設(shè)等建議。

無

注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價表（見軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)（附后）。

附：

 

行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)

 

一、行政單位財務(wù)分析指標(biāo)

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：

當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費水平。計算公式為：

人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%

4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

項目支出比率=本期項目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計算公式為：

人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實有數(shù):1

 

二、事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)

1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：

預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數(shù)

 

此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：

1.財政撥款依存度, 衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。

財政撥款依存度＝財政撥款收入÷收入總額×100%