翻江鎮(zhèn)2020年財政預算執(zhí)行情況

和2021年財政預算報告(草案)

——在2021年  月  日翻江鎮(zhèn)第六屆人大十次會議上   

王  峰

各位代表、各位同志：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告翻江鎮(zhèn)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算報告(草案),請予審議，并請各位代表和列席人員提出寶貴意見和建議。

一、2020年地方財政預算執(zhí)行情況

2020年，財政預算執(zhí)行情況總體良好.面對復雜嚴峻的新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，鎮(zhèn)人民政府在市委市政府及鎮(zhèn)黨委的正確領導下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的支持和監(jiān)督指導下，在各級各部門的共同協(xié)作下，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，圍繞鎮(zhèn)第六屆人大八次會議批準的預算，堅持新發(fā)展理念，按照高質量發(fā)展要求，積極培植財源，大力增收節(jié)支，落實厲行節(jié)約，內部控制等措施，實施積極財政政策，全力支持打好“三大攻堅戰(zhàn)”，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務，重點突出“保工資、保運轉、保基本民生”，圓滿完成了全年工作任務。

(一)財政收入預算完成情況：

2020年全鎮(zhèn)完成財政總收入2998.3萬元，因新冠肺炎疫情影響及經濟下行壓力，年中調整預算收入為2872萬元，完成年中調整預算收入的110.44%。

1、稅收完成643.3萬元(含總部經濟246.7萬元）。較上年減少4.7萬元，完成市級目標任務362.71萬元的109.3%。

2、財政征收收入8萬元。

3、財政體制收入1813萬元。

4、專項追加收入534萬元。

 (二)財政支出預算執(zhí)行情況

2020年全鎮(zhèn)財政總支出2998.3萬元。

1、上解支出651.3萬元。較上年度減少8.06萬，主要是征收收入減少。

2、一般預算支出為2347萬元。

（1）一般公共服務支出648.51萬元，較上年減少近50萬元，其中：

①人大事務支出27.6萬元

②政協(xié)事務支出25.31萬元

③政府事務支出285.83萬元

④財政事務支出180.9萬元

⑤群團事務支出25.97萬元（其中：婦聯(lián)工作經費2.5萬元，工會經費9萬元）

⑥共產黨事務支出102.9萬元

（2）公共安全即綜合治理支出112.5萬元。（其中：含預防青少年犯罪工作經費1.2萬元，安全監(jiān)督工作經費6萬元，司法工作經費8.6萬元，禁毒1.9萬元,打擊非法集資經費1.8萬）

（3）文體廣播事業(yè)費28萬元。

（4）社會保障和就業(yè)支出191.89萬元。（其中:退休干部慰問費3.36萬，養(yǎng)老保險繳費106.2萬元。）

（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出130.36萬元。(其中：計育支出69萬元，醫(yī)療保險繳費61.36萬元.)

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出149.8萬元。（其中：環(huán)境衛(wèi)生經費85.78萬元。）

（7）農林水支出953.51萬元。

①農業(yè)事業(yè)支出190.86萬元。

②農村公益事業(yè)支出120萬元。

③對村民委員會和村黨支部的補助支出556.86萬元（增加終端操作員16人）。

④林業(yè)事業(yè)支出45萬元。

⑤水利事業(yè)支出40.79萬元。

（8）住房保障支出65.1萬元，較年初預算減少33萬元，因2020年住房公積金繳費基數(shù)未調整，另2021年1月補繳2020年住房公積金13萬元。

（9）疫情防控支出67.63萬元。

二、2020年預算執(zhí)行的主要特點

2020年，我鎮(zhèn)財政收支總體平衡。為圓滿完成年初各項任務，我們主要抓了以下幾個方面的工作：

1、狠抓財政收入，做到應收盡收,保證財政收入穩(wěn)定增長。一是狠抓稅收收入，努力做到全覆蓋、應收盡收；二是擴寬收入渠道，積極向上級爭取資金和項目；三是著力發(fā)展總部經濟，為鎮(zhèn)財政培植新的財源，舉辦“請老鄉(xiāng)、回故鄉(xiāng)、建家鄉(xiāng)”等一系列招商引資活動，成功引進4家勞務公司。

2、努力開源節(jié)流，加強財政管理，優(yōu)化財政支出結構。一是堅持“量入為出，確保重點”的原則，進一步調整和優(yōu)化支出結構，合理安排支出預算，努力解決好人民群眾切身利益和社會穩(wěn)定的突出問題，把錢用在刀刃上；二是牢固樹立勤儉節(jié)約的意識，壓縮一般性開支，確保了政府機關各項工作的正常運轉。

3、轉變工作職能，強化財政服務職能，增加農民收入。認真落實中央強農惠農政策，做好各項涉農補貼發(fā)放工作，一年來共發(fā)放補貼資金3137.32萬元，其中：農業(yè)補貼類1055.95萬元（含耕地保護補貼及育秧補貼491.15萬元，重金屬污染休耕補貼527.20萬元），林業(yè)類補助81萬元，生豬規(guī)模化養(yǎng)殖場無害化處理補助3.34萬元，農機具購置補貼125.65萬元，移民補貼資金154.03萬元，計生補貼類27.42萬元，扶貧補貼類367.09萬元，社會保障類補貼1091.15萬元等,讓廣大農民真切感受到黨和政府惠農政策帶來的實惠，有效促進農業(yè)和農村經濟的發(fā)展,使農民直接體會到黨和政府的溫暖。

各位代表，2020年我們狠抓了財政增收節(jié)支工作，預算執(zhí)行情況良好，實現(xiàn)了收支平衡，但我鎮(zhèn)是一個典型的農業(yè)大鎮(zhèn)，處在改革攻堅時期，財政運轉還很困難，公共保障能力還很脆弱：一是沒有穩(wěn)固的財源，財政增長后勁不足；二是可用財力不足，財政收支平衡難度大；三是財政支撐全鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展的保障能力還不足。這些問題，需要我們今后進一步加大工作力度，努力加以解決。

三、2021年地方財政預算草案

根據(jù)市局預算編制會議精神，為全面貫徹落實市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的重大決策部署，結合我鎮(zhèn)財力狀況，提出2021年財政預算初步方案。

（一）財政收入預算安排

2021年各項收入預計完成3090萬元。

1、市級下達我鎮(zhèn)稅收任務342.17萬元，我鎮(zhèn)稅收預期目標600萬元（含總部經濟）。

2、財政體制收入1990萬元。

3、專項補助收入500萬元。

（二）財政支出預算安排

2021年預計支出總計：3090萬元。

1、上解支出600萬元。

2、一般預算支出為2490萬元。

（1）、一般公共服務676萬元，其中：

①、人大事務支出28萬元

②、政協(xié)事務支出25萬元

③、政府事務支出300萬元（其中：關心下一代工作經費4萬元，治超工作經費4.5萬元，老干工作經費6萬元,食品藥品監(jiān)督工作經費2.2萬元）

④、財政事務支出182萬元

⑤、群團事務支出26萬元（其中：婦聯(lián)工作經費2.2萬元）

⑥、共產黨事務支出115萬元

（2）、公共安全即綜合治理支出160萬元，增加59萬發(fā)放2019年綜治獎（其中：含預防青少年犯罪工作經費1.2萬元，安全監(jiān)督工作經費4萬元，司法工作經費8.6萬元(人民調解工作經費2萬，社區(qū)矯正工作經費1.5萬，安置幫教工作經費1.2萬，法制宣傳教育業(yè)務經費2.4萬，司法所公用經費1.5萬），禁毒2萬元,打擊非法集資經費1.8萬）。

（3）、文體廣播事業(yè)費35萬元。

（4）、社會保障和就業(yè)支出260萬元(其中含退休干部慰問費3.2萬，本年社保繳費109萬，以前年度欠繳專業(yè)年金42萬)。

（5）、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出142萬元(其中包括人居環(huán)境整治)。

（6）、醫(yī)療衛(wèi)生與計育支出120萬元(其中含醫(yī)保繳費50萬)。

（7）、農林水支出973萬元。

①、農業(yè)支出198萬。

②、林業(yè)支出53萬元。

③、水利支出42萬元。

④、村民委員會和村黨支部支出560萬元（增加終端操作員）。

⑤、農村公益事業(yè)支出120萬元。

（8）、住房保障支出124萬元(預計2021年將調整繳費基數(shù)）。

四、完成2021年預算的主要措施

2021年，我們將圍繞上述預算安排，堅持依法聚財、科學理財，合理用財，攻堅克難，真抓實干，確保全年預算目標順利完成。

1.狠抓財政收入，注重涵養(yǎng)財源，推動經濟高質量發(fā)展

一是強化稅源監(jiān)控。完善收入征管機制，全面應對國家稅制改革對我鎮(zhèn)稅收的影響，把握組織收入的主動權。完善鎮(zhèn)綜合治稅網格化組織，加強稅源基礎管理，強化收入分析預測，擴大監(jiān)控范圍，完善稅源信息臺帳，加大稅收稽查力度，避免稅款流失。各企業(yè)、村、部門要加強協(xié)調配合，落實措施，為完成鎮(zhèn)財政收入作貢獻。二是培植后續(xù)財源。2021年將繼續(xù)振興鄉(xiāng)村建設的步伐，增大育強現(xiàn)有企業(yè)，實現(xiàn)引進2個以上的新產業(yè)項目，并建成2個以上的開工產業(yè)項目。培植財源新的增長點，加強對重點納稅企業(yè)的服務，解決財務管理問題、上爭項目資金、融通資金渠道，促進重點企業(yè)稅收的穩(wěn)定增長。三是高質量發(fā)展。全面落實市委、市政府及鎮(zhèn)黨委、政府的重大戰(zhàn)略決策、重要政策舉措和重點建設項目的籌資方案，為經濟高質量發(fā)展注入新動能。

2.支持鄉(xiāng)村振興，強化支出保障，促進社會事業(yè)協(xié)調發(fā)展

一是突出抓好“三保”。大力壓減一般性支出，不折不扣落實過“緊日子”要求，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，堅持厲行節(jié)約、反對浪費，堅持勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，從嚴從緊編制部門預算，一般性支出、三公經費按照2020年預算規(guī)模分別再壓減10%和30%以上。調整優(yōu)化財政支出結構。堅決壓減非急需、非剛性和低效支出，取消無效支出，調整標準過高的支出，切實降低行政運行成本，集中財力保工資、保運轉、保基本民生。重點解決好涉及醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、公共安全等事關群眾切身利益的民生問題。二是支持“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略。建立健全財政投入機制，財政資金更大力度向“三農”傾斜。以“大整治、大拆違、大清掃”為抓手，重點支持現(xiàn)代農業(yè)、規(guī)范農村建房、農村環(huán)境治理、“廁所革命”、“河長制”和“美麗屋場”建設。更好地發(fā)揮農村公益事業(yè)財政獎補機制和平臺作用，大力改善農村基礎設施條件。

3.瞄準績效管理，深化財政改革，推動管理再上臺階

一是深化預算管理改革。進一步推進預算公開，積極推行政府支出經濟分類科目改革，建立健全財政結轉資金與預算安排統(tǒng)籌結合的機制。規(guī)范專項資金管理，嚴格按照財政專項資金管理辦法，加強項目庫管理，加大專項資金整合力度。硬化預算約束，嚴格預算編制和執(zhí)行，堅持無預算不開支，有預算不超支。二是深化國庫管理改革。單位撥款、人員經費、政府采購限額標準以上支出實行財政直接支付制度，其余支出實行財政授權支付，盡量使用銀行轉賬支付。規(guī)范財政庫款和銀行賬戶管理，全面清理、限期收回已經發(fā)生的往來財政借墊款。進一步加大存量資金盤活、清理、整合力度。三是推進績效管理改革。認真貫徹落實好《中共中央、國務院關于全面實施預算績效管理的意見》，強化預算績效評價結果運用，實行財政資金全程監(jiān)管、績效評估和責任追究，逐步將績效評價覆蓋全鎮(zhèn)預算單位和所有財政資金。

4.圍繞項目建設，促進發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興

根據(jù)“輕重緩急、突出重點、統(tǒng)籌兼顧”的原則，強化財政預算約束，充分開展財政承受能力評估論證，科學有序推進項目建設，嚴禁違規(guī)舉債，凡是脫離實際、沒有落實資金來源的建設項目，一律不得開工建設，確保財政可持續(xù)發(fā)展。扎實推進韶水線二期翻江段建設，加快完成褒忠山風力發(fā)電項目掃尾工作，全面完成長韶婁高速、益婁高速遺留問題處置，加強農業(yè)水利基礎設施建設，完成各大水庫的除險加固建設工作等。

各位代表、同志們，做好新時代、新形勢下的財政工作任務艱巨、使命光榮，我們將高舉習近平新時代中國特色社會主義偉大旗幟，在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的堅強領導下，自覺接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督，不忘初心、牢記使命，改革創(chuàng)新、真抓實干，為翻江的建設貢獻力量，為我鎮(zhèn)財政財務管理水平更上新臺階而努力奮斗。