湘鄉市翻江鎮人民政府2020年財政預算執行情況和2021年財政預算報告(草案)
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2021-06-03 08:34
翻江鎮2020年財政預算執行情況
和2021年財政預算報告(草案)
——在2021年 月 日翻江鎮第六屆人大十次會議上
王 峰
各位代表、各位同志:
我受鎮人民政府委托,向大會報告翻江鎮2020年財政預算執行情況和2021年財政預算報告(草案),請予審議,并請各位代表和列席人員提出寶貴意見和建議。
一、2020年地方財政預算執行情況
2020年,財政預算執行情況總體良好.面對復雜嚴峻的新冠肺炎疫情的嚴重沖擊,鎮人民政府在市委市政府及鎮黨委的正確領導下,在鎮人大、政協的支持和監督指導下,在各級各部門的共同協作下,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,圍繞鎮第六屆人大八次會議批準的預算,堅持新發展理念,按照高質量發展要求,積極培植財源,大力增收節支,落實厲行節約,內部控制等措施,實施積極財政政策,全力支持打好“三大攻堅戰”,扎實做好“六穩”工作,全面落實“六保”任務,重點突出“保工資、保運轉、保基本民生”,圓滿完成了全年工作任務。
(一)財政收入預算完成情況:
2020年全鎮完成財政總收入2998.3萬元,因新冠肺炎疫情影響及經濟下行壓力,年中調整預算收入為2872萬元,完成年中調整預算收入的110.44%。
1、稅收完成643.3萬元(含總部經濟246.7萬元)。較上年減少4.7萬元,完成市級目標任務362.71萬元的109.3%。
2、財政征收收入8萬元。
3、財政體制收入1813萬元。
4、專項追加收入534萬元。
(二)財政支出預算執行情況
2020年全鎮財政總支出2998.3萬元。
1、上解支出651.3萬元。較上年度減少8.06萬,主要是征收收入減少。
2、一般預算支出為2347萬元。
(1)一般公共服務支出648.51萬元,較上年減少近50萬元,其中:
①人大事務支出27.6萬元
②政協事務支出25.31萬元
③政府事務支出285.83萬元
④財政事務支出180.9萬元
⑤群團事務支出25.97萬元(其中:婦聯工作經費2.5萬元,工會經費9萬元)
⑥共產黨事務支出102.9萬元
(2)公共安全即綜合治理支出112.5萬元。(其中:含預防青少年犯罪工作經費1.2萬元,安全監督工作經費6萬元,司法工作經費8.6萬元,禁毒1.9萬元,打擊非法集資經費1.8萬)
(3)文體廣播事業費28萬元。
(4)社會保障和就業支出191.89萬元。(其中:退休干部慰問費3.36萬,養老保險繳費106.2萬元。)
(5)醫療衛生與計劃生育支出130.36萬元。(其中:計育支出69萬元,醫療保險繳費61.36萬元.)
(6)城鄉社區事務支出149.8萬元。(其中:環境衛生經費85.78萬元。)
(7)農林水支出953.51萬元。
①農業事業支出190.86萬元。
②農村公益事業支出120萬元。
③對村民委員會和村黨支部的補助支出556.86萬元(增加終端操作員16人)。
④林業事業支出45萬元。
⑤水利事業支出40.79萬元。
(8)住房保障支出65.1萬元,較年初預算減少33萬元,因2020年住房公積金繳費基數未調整,另2021年1月補繳2020年住房公積金13萬元。
(9)疫情防控支出67.63萬元。
二、2020年預算執行的主要特點
2020年,我鎮財政收支總體平衡。為圓滿完成年初各項任務,我們主要抓了以下幾個方面的工作:
1、狠抓財政收入,做到應收盡收,保證財政收入穩定增長。一是狠抓稅收收入,努力做到全覆蓋、應收盡收;二是擴寬收入渠道,積極向上級爭取資金和項目;三是著力發展總部經濟,為鎮財政培植新的財源,舉辦“請老鄉、回故鄉、建家鄉”等一系列招商引資活動,成功引進4家勞務公司。
2、努力開源節流,加強財政管理,優化財政支出結構。一是堅持“量入為出,確保重點”的原則,進一步調整和優化支出結構,合理安排支出預算,努力解決好人民群眾切身利益和社會穩定的突出問題,把錢用在刀刃上;二是牢固樹立勤儉節約的意識,壓縮一般性開支,確保了政府機關各項工作的正常運轉。
3、轉變工作職能,強化財政服務職能,增加農民收入。認真落實中央強農惠農政策,做好各項涉農補貼發放工作,一年來共發放補貼資金3137.32萬元,其中:農業補貼類1055.95萬元(含耕地保護補貼及育秧補貼491.15萬元,重金屬污染休耕補貼527.20萬元),林業類補助81萬元,生豬規模化養殖場無害化處理補助3.34萬元,農機具購置補貼125.65萬元,移民補貼資金154.03萬元,計生補貼類27.42萬元,扶貧補貼類367.09萬元,社會保障類補貼1091.15萬元等,讓廣大農民真切感受到黨和政府惠農政策帶來的實惠,有效促進農業和農村經濟的發展,使農民直接體會到黨和政府的溫暖。
各位代表,2020年我們狠抓了財政增收節支工作,預算執行情況良好,實現了收支平衡,但我鎮是一個典型的農業大鎮,處在改革攻堅時期,財政運轉還很困難,公共保障能力還很脆弱:一是沒有穩固的財源,財政增長后勁不足;二是可用財力不足,財政收支平衡難度大;三是財政支撐全鎮經濟社會發展的保障能力還不足。這些問題,需要我們今后進一步加大工作力度,努力加以解決。
三、2021年地方財政預算草案
根據市局預算編制會議精神,為全面貫徹落實市委、市政府和鎮黨委的重大決策部署,結合我鎮財力狀況,提出2021年財政預算初步方案。
(一)財政收入預算安排
2021年各項收入預計完成3090萬元。
1、市級下達我鎮稅收任務342.17萬元,我鎮稅收預期目標600萬元(含總部經濟)。
2、財政體制收入1990萬元。
3、專項補助收入500萬元。
(二)財政支出預算安排
2021年預計支出總計:3090萬元。
1、上解支出600萬元。
2、一般預算支出為2490萬元。
(1)、一般公共服務676萬元,其中:
①、人大事務支出28萬元
②、政協事務支出25萬元
③、政府事務支出300萬元(其中:關心下一代工作經費4萬元,治超工作經費4.5萬元,老干工作經費6萬元,食品藥品監督工作經費2.2萬元)
④、財政事務支出182萬元
⑤、群團事務支出26萬元(其中:婦聯工作經費2.2萬元)
⑥、共產黨事務支出115萬元
(2)、公共安全即綜合治理支出160萬元,增加59萬發放2019年綜治獎(其中:含預防青少年犯罪工作經費1.2萬元,安全監督工作經費4萬元,司法工作經費8.6萬元(人民調解工作經費2萬,社區矯正工作經費1.5萬,安置幫教工作經費1.2萬,法制宣傳教育業務經費2.4萬,司法所公用經費1.5萬),禁毒2萬元,打擊非法集資經費1.8萬)。
(3)、文體廣播事業費35萬元。
(4)、社會保障和就業支出260萬元(其中含退休干部慰問費3.2萬,本年社保繳費109萬,以前年度欠繳專業年金42萬)。
(5)、城鄉社區事務支出142萬元(其中包括人居環境整治)。
(6)、醫療衛生與計育支出120萬元(其中含醫保繳費50萬)。
(7)、農林水支出973萬元。
①、農業支出198萬。
②、林業支出53萬元。
③、水利支出42萬元。
④、村民委員會和村黨支部支出560萬元(增加終端操作員)。
⑤、農村公益事業支出120萬元。
(8)、住房保障支出124萬元(預計2021年將調整繳費基數)。
四、完成2021年預算的主要措施
2021年,我們將圍繞上述預算安排,堅持依法聚財、科學理財,合理用財,攻堅克難,真抓實干,確保全年預算目標順利完成。
1.狠抓財政收入,注重涵養財源,推動經濟高質量發展
一是強化稅源監控。完善收入征管機制,全面應對國家稅制改革對我鎮稅收的影響,把握組織收入的主動權。完善鎮綜合治稅網格化組織,加強稅源基礎管理,強化收入分析預測,擴大監控范圍,完善稅源信息臺帳,加大稅收稽查力度,避免稅款流失。各企業、村、部門要加強協調配合,落實措施,為完成鎮財政收入作貢獻。二是培植后續財源。2021年將繼續振興鄉村建設的步伐,增大育強現有企業,實現引進2個以上的新產業項目,并建成2個以上的開工產業項目。培植財源新的增長點,加強對重點納稅企業的服務,解決財務管理問題、上爭項目資金、融通資金渠道,促進重點企業稅收的穩定增長。三是高質量發展。全面落實市委、市政府及鎮黨委、政府的重大戰略決策、重要政策舉措和重點建設項目的籌資方案,為經濟高質量發展注入新動能。
2.支持鄉村振興,強化支出保障,促進社會事業協調發展
一是突出抓好“三保”。大力壓減一般性支出,不折不扣落實過“緊日子”要求,牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節約的思想,堅持厲行節約、反對浪費,堅持勤儉節約辦一切事業,從嚴從緊編制部門預算,一般性支出、三公經費按照2020年預算規模分別再壓減10%和30%以上。調整優化財政支出結構。堅決壓減非急需、非剛性和低效支出,取消無效支出,調整標準過高的支出,切實降低行政運行成本,集中財力保工資、保運轉、保基本民生。重點解決好涉及醫療衛生、社會保障、公共安全等事關群眾切身利益的民生問題。二是支持“鄉村振興”戰略。建立健全財政投入機制,財政資金更大力度向“三農”傾斜。以“大整治、大拆違、大清掃”為抓手,重點支持現代農業、規范農村建房、農村環境治理、“廁所革命”、“河長制”和“美麗屋場”建設。更好地發揮農村公益事業財政獎補機制和平臺作用,大力改善農村基礎設施條件。
3.瞄準績效管理,深化財政改革,推動管理再上臺階
一是深化預算管理改革。進一步推進預算公開,積極推行政府支出經濟分類科目改革,建立健全財政結轉資金與預算安排統籌結合的機制。規范專項資金管理,嚴格按照財政專項資金管理辦法,加強項目庫管理,加大專項資金整合力度。硬化預算約束,嚴格預算編制和執行,堅持無預算不開支,有預算不超支。二是深化國庫管理改革。單位撥款、人員經費、政府采購限額標準以上支出實行財政直接支付制度,其余支出實行財政授權支付,盡量使用銀行轉賬支付。規范財政庫款和銀行賬戶管理,全面清理、限期收回已經發生的往來財政借墊款。進一步加大存量資金盤活、清理、整合力度。三是推進績效管理改革。認真貫徹落實好《中共中央、國務院關于全面實施預算績效管理的意見》,強化預算績效評價結果運用,實行財政資金全程監管、績效評估和責任追究,逐步將績效評價覆蓋全鎮預算單位和所有財政資金。
4.圍繞項目建設,促進發展,助力鄉村振興
根據“輕重緩急、突出重點、統籌兼顧”的原則,強化財政預算約束,充分開展財政承受能力評估論證,科學有序推進項目建設,嚴禁違規舉債,凡是脫離實際、沒有落實資金來源的建設項目,一律不得開工建設,確保財政可持續發展。扎實推進韶水線二期翻江段建設,加快完成褒忠山風力發電項目掃尾工作,全面完成長韶婁高速、益婁高速遺留問題處置,加強農業水利基礎設施建設,完成各大水庫的除險加固建設工作等。
各位代表、同志們,做好新時代、新形勢下的財政工作任務艱巨、使命光榮,我們將高舉習近平新時代中國特色社會主義偉大旗幟,在市委、市政府和鎮黨委的堅強領導下,自覺接受鎮人大監督,不忘初心、牢記使命,改革創新、真抓實干,為翻江的建設貢獻力量,為我鎮財政財務管理水平更上新臺階而努力奮斗。
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