翻江鎮2019年財政預算執行情況

和2020年財政預算報告(草案)

——在2020年5月12日翻江鎮第六屆人大八次會議上   

王  峰

各位代表、各位同志：

我受鎮人民政府委托，向大會報告翻江鎮2019年財政預算執行情況和2020年財政預算報告(草案),請予審議，并請各位代表和列席人員提出寶貴意見和建議。

一、2019年地方財政預算執行情況

2019年，鎮人民政府在市委市政府及鎮黨委的正確領導下，在鎮人大、政協的支持和監督指導下，在各級各部門的共同協作下，堅持以十九大、十九屆三中、四中全會精神為統領，圍繞鎮第六屆人大六次會議批準的預算，堅持新發展理念，按照高質量發展要求，積極培植財源，大力增收節支，落實厲行節約，內部控制等措施，實施積極財政政策，突出“保工資、保運轉、保基本民生”，全力支持打好“三大攻堅戰”，圓滿完成了全年工作任務，財政預算執行情況較好。

(一)財政收入預算完成情況：

2019年全鎮完成財政總收入3061.78萬元。較2018年年初預算收入增加843.17萬元，主要是稅收收入和市級下達財力的增加。

1、稅收完成648萬元(含總部經濟307.9萬元）。較上年增加379.7萬元，完成市級目標任務178.38萬元的363.27%。2、財政征收收入11.36萬元。

3、財政體制收入1482.2萬元。

4、專項追加收入710.79萬元。

5、上級補助收入213.63萬元。

 (二)財政支出預算執行情況

2019年全鎮財政總支出3061.78萬元。

1、上解支出659.36萬元。較上年度增加376.4萬，主要是稅收收入增加。

2、一般預算支出為2406.62萬元。較年初預算支出增加188.19萬元，其主要原因是：補繳2018年度公積金 67.96萬元；鎮干部工資提標及事業干部車補，增發約14萬；離任村干部補貼標準提高，增發17.84萬元；機關建設費用增加約180萬元；污水處理廠老欠款74.19萬元，實際比上年節約非生產性支出約166萬元。

（1）、一般公共服務支出808.55萬元，較上年增加，原因主要是住房公積金補繳、事業干部車補發放及機關建設經費增加，其中：

①、人大事務支出27.6萬元

②、政協事務支出23.1萬元

③、政府事務支出400.49萬元（其中住房保障公積金支出109.82萬元）

④、財政事務支出233.5萬元

⑤、群團事務支出26.06萬元（其中：婦聯工作經費2.5萬元，工會經費9萬元）

⑥、共產黨事務支出97.8萬元

（2）、公共安全即綜合治理支出118萬元。（其中：含預防青少年犯罪工作經費1.2萬元，安全監督工作經費4萬元，司法工作經費8萬，禁毒2萬，綜治獎勵發放87.8萬元）

（3）、文體廣播事業費26.4萬元。

（4）、社會保障和就業支出193.7萬元。（其中:退休干部慰問費3萬，養老保險繳費115.72萬元。）

（5）、醫療衛生與計劃生育支出138.16萬元。(其中：計育支出81.8萬元，醫療保險繳費56.36萬元.)

（6）、城鄉社區事務支出170.75萬元。（其中：環境衛生經費58.7萬元，污水處理廠年底追加預算74.19萬元。）

（7）、農林水支出951.06萬元。

①、農業事業支出172.26萬元（增加原移民站3人）。

②、農村公益事業支出238.3萬元。

③、對村民委員會和村黨支部的補助支出459.5萬元。

④、林業事業支出42.7萬元。

⑤、水利事業支出38.3萬元。

二、2019年預算執行的主要特點

2019年，我鎮財政收支總體平衡。這一年為圓滿完成各項任務，我們主要抓了以下幾個方面的工作：

1、狠抓財政收入，做到應收盡收,保證財政收入穩定增長。一是狠抓稅收收入，努力做到全覆蓋、應收盡收；二是擴寬收入渠道，積極向上級爭取資金和項目；三是著力發展總部經濟，為鎮財政培植新的財源，舉辦“請老鄉、回故鄉、建家鄉”等一系列招商引資活動，成功引進設備租賃及勞務公司7家。

2、努力開源節流，加強財政管理，優化財政支出結構。一是堅持“量入為出，確保重點”的原則，進一步調整和優化支出結構，合理安排支出預算，努力解決好人民群眾切身利益和社會穩定的突出問題，把錢用在刀刃上；二是牢固樹立勤儉節約的意識，壓縮一般性開支，確保了政府機關各項工作的正常運轉。

3、轉變工作職能，強化財政服務職能，增加農民收入。認真落實中央強農惠農政策，做好各項涉農補貼發放工作，一年來共發放補貼資金3140.46萬元，其中耕地保護補貼及育秧補貼484.84萬元，重金屬污染休耕補貼576.1萬元，林業類補助58.91萬元，生豬規模化養殖場無害化處理補助16.28萬元，農機具購置補貼23.5萬元，移民后期扶植基金118.42萬元，計生特扶對象生活補助82.09萬元，危房改造補助576.3萬元，社會保障類補貼1203.99萬元等,讓廣大農民真切感受到黨和政府惠農政策帶來的實惠，有效地促進了農業和農村經濟的發展,使農民直接體會到了黨和政府的溫暖。

各位代表，2019年我們狠抓了財政增收節支工作，預算執行情況良好，實現了收支平衡，但我鎮是一個典型的農業大鎮，處在改革攻堅時期，財政運轉還很困難，公共保障能力還很脆弱：一是沒有穩固的財源，財政增長后勁不足；二是可用財力不足，財政收支平衡難度大；三是財政支撐全鎮經濟社會發展的保障能力還不足。這些問題，需要我們今后進一步加大工作力度，努力加以解決。

三、2020年地方財政預算草案

根據市局預算編制會議精神，為全面貫徹落實市委、市政府和鎮黨委、政府的重大決策部署，結合我鎮財力狀況，提出2020年財政預算初步方案。

（一）財政收入預算安排

2020年各項收入預計完成3172萬元。

1、市級下達稅收任務362.71萬元，政府稅收預期目標800萬元（含總部經濟）。

2、財政征收收入22萬元。

4、財政體制收入1450萬元。

5、專項補助收入700萬元。

6、上級補助收入200萬元。

（二）財政支出預算安排

2020年預計支出總計：3172萬元。

1、上解支出822萬元。

2、一般預算支出為2350萬元。

（1）、一般公共服務648萬元，其中：

①、人大事務支出27.5萬元

②、政協事務支出23.5萬元

③、政府事務支出300萬元（其中：關心下一代工作經費4萬元，治超工作經費4.5萬元，老干工作經費6萬元,食品藥品監督工作經費2.2萬元）

④、財政事務支出182萬元

⑤、群團事務支出18萬元（其中：婦聯工作經費2.2萬元）

⑥、共產黨事務支出98萬元

（2）、公共安全即綜合治理支出110萬元（其中：含預防青少年犯罪工作經費1.2萬元，安全監督工作經費6萬元，司法工作經費8.6萬元(人民調解工作經費2萬，社區矯正工作經費1.5萬，安置幫教工作經費1.2萬，法制宣傳教育業務經費2.4萬，司法所公用經費1.5萬），禁毒2萬元,打擊非法集資經費1.8萬）。

（3）、文體廣播事業費28萬元。

（4）、社會保障和就業支出190萬元。

（5）、城鄉社區事務支出150萬元（其中包括人居環境整治）。

（6）、醫療衛生與計劃生育支出130萬元

（7）、農林水支出934萬元。

①、農業支出190萬。

②、林業支出44萬元。

③、水利支出40萬元。

④、村民委員會和村黨支部支出540萬元。

⑤、農村公益事業支出120萬元。

（8）、住房保障支出98萬。

（9）、疫情防控支出60萬。

（10）、其他支出2萬元。

四、完成2020年預算的主要措施

2020年，我們將圍繞上述預算安排，堅持依法聚財、科學理財，合理用財，攻堅克難，真抓實干，確保全年預算目標順利完成。

1.狠抓財政收入，注重涵養財源，推動經濟高質量發展

一是強化稅源監控。完善收入征管機制，全面應對國家稅制改革對我鎮稅收的影響，把握組織收入的主動權。完善鎮綜合治稅網格化組織，加強稅源基礎管理，強化收入分析預測，擴大監控范圍，完善稅源信息臺帳，加大稅收稽查力度，避免稅款流失。各企業、村、部門要加強協調配合，落實措施，為完成鎮財政收入作貢獻。二是培植后續財源。2020年將繼續振興鄉村建設的步伐，增大育強現有企業，實現引進2個以上的新產業項目、建成2個以上的開工產業項目。培植財源新的增長點，加強對重點納稅企業的服務，解決財務管理問題、上爭項目資金、融通資金渠道，促進重點企業稅收的穩定增長。三是高質量發展。全面落實市委、市政府及鎮黨委、政府的重大戰略決策、重要政策舉措和重點建設項目的籌資方案，為經濟高質量發展注入新動能。

2.聚力精準扶貧，強化支出保障，促進社會事業協調發展

一是突出抓好“三保”。大力壓減一般性支出，不折不扣落實過緊日子要求，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節約的思想，堅持厲行節約、反對浪費，堅持勤儉節約辦一切事業，從嚴從緊編制部門預算，一般性支出、三公經費按照2019年預算規模分別再壓減20%和30%以上。調整優化財政支出結構。堅決壓減非急需、非剛性和低效支出，取消無效支出，調整標準過高的支出，切實降低行政運行成本，集中財力保工資、保運轉、保基本民生。重點解決好涉及醫療衛生、社會保障、公共安全等事關群眾切身利益的民生問題。二是支持打好脫貧“攻堅戰”。繼續加大財政支持脫貧攻堅力度，加強扶貧資金全過程監管，建立健全財政扶貧資金常態化監管機制，扎實開展好扶貧資金績效評價和扶貧領域作風問題專項整治。三是支持“鄉村振興”戰略。建立健全財政投入機制，財政資金更大力度向“三農”傾斜。以“大整治、大拆違、大清掃”為抓手，重點支持現代農業、規范農村建房、農村環境治理、“廁所革命”、“河長制”和“美麗鄉村”建設。更好地發揮“一事一議”財政獎補機制和平臺作用。大力改善農村基礎設施條件。

3.瞄準績效管理，深化財政改革，推動管理再上臺階

一是深化預算管理改革。進一步推進預算公開，積極推行政府支出經濟分類科目改革，建立健全財政結轉資金與預算安排統籌結合的機制。規范專項資金管理，嚴格按照財政專項資金管理辦法，加強項目庫管理，加大專項資金整合力度。硬化預算約束，嚴格預算編制和執行，堅持無預算不開支，有預算不超支。二是深化國庫管理改革。單位撥款、人員經費、政府采購限額標準以上支出實行財政直接支付制度，其余支出實行財政授權支付，盡量使用銀行轉賬支付。規范財政庫款和銀行賬戶管理，全面清理、限期收回已經發生的往來財政借墊款。進一步加大存量資金盤活、清理、整合力度。三是推進績效管理改革。認真貫徹落實好《中共中央、國務院關于全面實施預算績效管理的意見》，強化預算績效評價結果運用，實行財政資金全程監管、績效評估和責任追究，逐步將績效評價覆蓋全鎮預算單位和所有財政資金。

4.圍繞項目建設，促進發展，助力鄉村振興

根據“輕重緩急、突出重點、統籌兼顧”的原則，強化財政預算約束，充分開展財政承受能力評估論證，科學有序推進項目建設，嚴禁違規舉債，凡是脫離實際、沒有落實資金來源的建設項目，一律不得開工建設，確保財政可持續發展。扎實推進褒忠山風力發電項目建設工作，加快推進韶水線二期翻江段建設，全面完成長韶婁高速、益婁高速遺留問題處置，加強農業水利基礎設施建設，完成白云水庫、長塘水庫和吉洞水庫的除險加固建設工作等。

各位代表、同志們，做好新時代、新形勢下的財政工作任務艱巨、使命光榮，我們將高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，在市委、市政府和鎮黨委政府的堅強領導下，自覺接受鎮人大監督，不忘初心、牢記使命，改革創新、真抓實干，為翻江的建設貢獻力量，為我鎮財政財務管理水平更上一個臺階而努力奮斗。