翻江鎮(zhèn)2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況

和2020年財政預(yù)算報告(草案)

——在2020年5月12日翻江鎮(zhèn)第六屆人大八次會議上   

王  峰

各位代表、各位同志：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告翻江鎮(zhèn)2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算報告(草案),請予審議，并請各位代表和列席人員提出寶貴意見和建議。

一、2019年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，鎮(zhèn)人民政府在市委市政府及鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的支持和監(jiān)督指導(dǎo)下，在各級各部門的共同協(xié)作下，堅持以十九大、十九屆三中、四中全會精神為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞鎮(zhèn)第六屆人大六次會議批準(zhǔn)的預(yù)算，堅持新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，積極培植財源，大力增收節(jié)支，落實厲行節(jié)約，內(nèi)部控制等措施，實施積極財政政策，突出“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”，全力支持打好“三大攻堅戰(zhàn)”，圓滿完成了全年工作任務(wù)，財政預(yù)算執(zhí)行情況較好。

(一)財政收入預(yù)算完成情況：

2019年全鎮(zhèn)完成財政總收入3061.78萬元。較2018年年初預(yù)算收入增加843.17萬元，主要是稅收收入和市級下達(dá)財力的增加。

1、稅收完成648萬元(含總部經(jīng)濟(jì)307.9萬元）。較上年增加379.7萬元，完成市級目標(biāo)任務(wù)178.38萬元的363.27%。2、財政征收收入11.36萬元。

3、財政體制收入1482.2萬元。

4、專項追加收入710.79萬元。

5、上級補(bǔ)助收入213.63萬元。

 (二)財政支出預(yù)算執(zhí)行情況

2019年全鎮(zhèn)財政總支出3061.78萬元。

1、上解支出659.36萬元。較上年度增加376.4萬，主要是稅收收入增加。

2、一般預(yù)算支出為2406.62萬元。較年初預(yù)算支出增加188.19萬元，其主要原因是：補(bǔ)繳2018年度公積金 67.96萬元；鎮(zhèn)干部工資提標(biāo)及事業(yè)干部車補(bǔ)，增發(fā)約14萬；離任村干部補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，增發(fā)17.84萬元；機(jī)關(guān)建設(shè)費(fèi)用增加約180萬元；污水處理廠老欠款74.19萬元，實際比上年節(jié)約非生產(chǎn)性支出約166萬元。

（1）、一般公共服務(wù)支出808.55萬元，較上年增加，原因主要是住房公積金補(bǔ)繳、事業(yè)干部車補(bǔ)發(fā)放及機(jī)關(guān)建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加，其中：

①、人大事務(wù)支出27.6萬元

②、政協(xié)事務(wù)支出23.1萬元

③、政府事務(wù)支出400.49萬元（其中住房保障公積金支出109.82萬元）

④、財政事務(wù)支出233.5萬元

⑤、群團(tuán)事務(wù)支出26.06萬元（其中：婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)2.5萬元，工會經(jīng)費(fèi)9萬元）

⑥、共產(chǎn)黨事務(wù)支出97.8萬元

（2）、公共安全即綜合治理支出118萬元。（其中：含預(yù)防青少年犯罪工作經(jīng)費(fèi)1.2萬元，安全監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)4萬元，司法工作經(jīng)費(fèi)8萬，禁毒2萬，綜治獎勵發(fā)放87.8萬元）

（3）、文體廣播事業(yè)費(fèi)26.4萬元。

（4）、社會保障和就業(yè)支出193.7萬元。（其中:退休干部慰問費(fèi)3萬，養(yǎng)老保險繳費(fèi)115.72萬元。）

（5）、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出138.16萬元。(其中：計育支出81.8萬元，醫(yī)療保險繳費(fèi)56.36萬元.)

（6）、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出170.75萬元。（其中：環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)58.7萬元，污水處理廠年底追加預(yù)算74.19萬元。）

（7）、農(nóng)林水支出951.06萬元。

①、農(nóng)業(yè)事業(yè)支出172.26萬元（增加原移民站3人）。

②、農(nóng)村公益事業(yè)支出238.3萬元。

③、對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出459.5萬元。

④、林業(yè)事業(yè)支出42.7萬元。

⑤、水利事業(yè)支出38.3萬元。

二、2019年預(yù)算執(zhí)行的主要特點

2019年，我鎮(zhèn)財政收支總體平衡。這一年為圓滿完成各項任務(wù)，我們主要抓了以下幾個方面的工作：

1、狠抓財政收入，做到應(yīng)收盡收,保證財政收入穩(wěn)定增長。一是狠抓稅收收入，努力做到全覆蓋、應(yīng)收盡收；二是擴(kuò)寬收入渠道，積極向上級爭取資金和項目；三是著力發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，為鎮(zhèn)財政培植新的財源，舉辦“請老鄉(xiāng)、回故鄉(xiāng)、建家鄉(xiāng)”等一系列招商引資活動，成功引進(jìn)設(shè)備租賃及勞務(wù)公司7家。

2、努力開源節(jié)流，加強(qiáng)財政管理，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。一是堅持“量入為出，確保重點”的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算，努力解決好人民群眾切身利益和社會穩(wěn)定的突出問題，把錢用在刀刃上；二是牢固樹立勤儉節(jié)約的意識，壓縮一般性開支，確保了政府機(jī)關(guān)各項工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、轉(zhuǎn)變工作職能，強(qiáng)化財政服務(wù)職能，增加農(nóng)民收入。認(rèn)真落實中央強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，做好各項涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放工作，一年來共發(fā)放補(bǔ)貼資金3140.46萬元，其中耕地保護(hù)補(bǔ)貼及育秧補(bǔ)貼484.84萬元，重金屬污染休耕補(bǔ)貼576.1萬元，林業(yè)類補(bǔ)助58.91萬元，生豬規(guī)模化養(yǎng)殖場無害化處理補(bǔ)助16.28萬元，農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼23.5萬元，移民后期扶植基金118.42萬元，計生特扶對象生活補(bǔ)助82.09萬元，危房改造補(bǔ)助576.3萬元，社會保障類補(bǔ)貼1203.99萬元等,讓廣大農(nóng)民真切感受到黨和政府惠農(nóng)政策帶來的實惠，有效地促進(jìn)了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,使農(nóng)民直接體會到了黨和政府的溫暖。

各位代表，2019年我們狠抓了財政增收節(jié)支工作，預(yù)算執(zhí)行情況良好，實現(xiàn)了收支平衡，但我鎮(zhèn)是一個典型的農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，處在改革攻堅時期，財政運(yùn)轉(zhuǎn)還很困難，公共保障能力還很脆弱：一是沒有穩(wěn)固的財源，財政增長后勁不足；二是可用財力不足，財政收支平衡難度大；三是財政支撐全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的保障能力還不足。這些問題，需要我們今后進(jìn)一步加大工作力度，努力加以解決。

三、2020年地方財政預(yù)算草案

根據(jù)市局預(yù)算編制會議精神，為全面貫徹落實市委、市政府和鎮(zhèn)黨委、政府的重大決策部署，結(jié)合我鎮(zhèn)財力狀況，提出2020年財政預(yù)算初步方案。

（一）財政收入預(yù)算安排

2020年各項收入預(yù)計完成3172萬元。

1、市級下達(dá)稅收任務(wù)362.71萬元，政府稅收預(yù)期目標(biāo)800萬元（含總部經(jīng)濟(jì)）。

2、財政征收收入22萬元。

4、財政體制收入1450萬元。

5、專項補(bǔ)助收入700萬元。

6、上級補(bǔ)助收入200萬元。

（二）財政支出預(yù)算安排

2020年預(yù)計支出總計：3172萬元。

1、上解支出822萬元。

2、一般預(yù)算支出為2350萬元。

（1）、一般公共服務(wù)648萬元，其中：

①、人大事務(wù)支出27.5萬元

②、政協(xié)事務(wù)支出23.5萬元

③、政府事務(wù)支出300萬元（其中：關(guān)心下一代工作經(jīng)費(fèi)4萬元，治超工作經(jīng)費(fèi)4.5萬元，老干工作經(jīng)費(fèi)6萬元,食品藥品監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)2.2萬元）

④、財政事務(wù)支出182萬元

⑤、群團(tuán)事務(wù)支出18萬元（其中：婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)2.2萬元）

⑥、共產(chǎn)黨事務(wù)支出98萬元

（2）、公共安全即綜合治理支出110萬元（其中：含預(yù)防青少年犯罪工作經(jīng)費(fèi)1.2萬元，安全監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)6萬元，司法工作經(jīng)費(fèi)8.6萬元(人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)2萬，社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)1.5萬，安置幫教工作經(jīng)費(fèi)1.2萬，法制宣傳教育業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2.4萬，司法所公用經(jīng)費(fèi)1.5萬），禁毒2萬元,打擊非法集資經(jīng)費(fèi)1.8萬）。

（3）、文體廣播事業(yè)費(fèi)28萬元。

（4）、社會保障和就業(yè)支出190萬元。

（5）、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出150萬元（其中包括人居環(huán)境整治）。

（6）、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出130萬元

（7）、農(nóng)林水支出934萬元。

①、農(nóng)業(yè)支出190萬。

②、林業(yè)支出44萬元。

③、水利支出40萬元。

④、村民委員會和村黨支部支出540萬元。

⑤、農(nóng)村公益事業(yè)支出120萬元。

（8）、住房保障支出98萬。

（9）、疫情防控支出60萬。

（10）、其他支出2萬元。

四、完成2020年預(yù)算的主要措施

2020年，我們將圍繞上述預(yù)算安排，堅持依法聚財、科學(xué)理財，合理用財，攻堅克難，真抓實干，確保全年預(yù)算目標(biāo)順利完成。

1.狠抓財政收入，注重涵養(yǎng)財源，推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

一是強(qiáng)化稅源監(jiān)控。完善收入征管機(jī)制，全面應(yīng)對國家稅制改革對我鎮(zhèn)稅收的影響，把握組織收入的主動權(quán)。完善鎮(zhèn)綜合治稅網(wǎng)格化組織，加強(qiáng)稅源基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化收入分析預(yù)測，擴(kuò)大監(jiān)控范圍，完善稅源信息臺帳，加大稅收稽查力度，避免稅款流失。各企業(yè)、村、部門要加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，落實措施，為完成鎮(zhèn)財政收入作貢獻(xiàn)。二是培植后續(xù)財源。2020年將繼續(xù)振興鄉(xiāng)村建設(shè)的步伐，增大育強(qiáng)現(xiàn)有企業(yè)，實現(xiàn)引進(jìn)2個以上的新產(chǎn)業(yè)項目、建成2個以上的開工產(chǎn)業(yè)項目。培植財源新的增長點，加強(qiáng)對重點納稅企業(yè)的服務(wù)，解決財務(wù)管理問題、上爭項目資金、融通資金渠道，促進(jìn)重點企業(yè)稅收的穩(wěn)定增長。三是高質(zhì)量發(fā)展。全面落實市委、市政府及鎮(zhèn)黨委、政府的重大戰(zhàn)略決策、重要政策舉措和重點建設(shè)項目的籌資方案，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入新動能。

2.聚力精準(zhǔn)扶貧，強(qiáng)化支出保障，促進(jìn)社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展

一是突出抓好“三保”。大力壓減一般性支出，不折不扣落實過緊日子要求，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，堅持厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)，堅持勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算，一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)按照2019年預(yù)算規(guī)模分別再壓減20%和30%以上。調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。堅決壓減非急需、非剛性和低效支出，取消無效支出，調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)過高的支出，切實降低行政運(yùn)行成本，集中財力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生。重點解決好涉及醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、公共安全等事關(guān)群眾切身利益的民生問題。二是支持打好脫貧“攻堅戰(zhàn)”。繼續(xù)加大財政支持脫貧攻堅力度，加強(qiáng)扶貧資金全過程監(jiān)管，建立健全財政扶貧資金常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制，扎實開展好扶貧資金績效評價和扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問題專項整治。三是支持“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略。建立健全財政投入機(jī)制，財政資金更大力度向“三農(nóng)”傾斜。以“大整治、大拆違、大清掃”為抓手，重點支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、規(guī)范農(nóng)村建房、農(nóng)村環(huán)境治理、“廁所革命”、“河長制”和“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)。更好地發(fā)揮“一事一議”財政獎補(bǔ)機(jī)制和平臺作用。大力改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件。

3.瞄準(zhǔn)績效管理，深化財政改革，推動管理再上臺階

一是深化預(yù)算管理改革。進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開，積極推行政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，建立健全財政結(jié)轉(zhuǎn)資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合的機(jī)制。規(guī)范專項資金管理，嚴(yán)格按照財政專項資金管理辦法，加強(qiáng)項目庫管理，加大專項資金整合力度。硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格預(yù)算編制和執(zhí)行，堅持無預(yù)算不開支，有預(yù)算不超支。二是深化國庫管理改革。單位撥款、人員經(jīng)費(fèi)、政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上支出實行財政直接支付制度，其余支出實行財政授權(quán)支付，盡量使用銀行轉(zhuǎn)賬支付。規(guī)范財政庫款和銀行賬戶管理，全面清理、限期收回已經(jīng)發(fā)生的往來財政借墊款。進(jìn)一步加大存量資金盤活、清理、整合力度。三是推進(jìn)績效管理改革。認(rèn)真貫徹落實好《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》，強(qiáng)化預(yù)算績效評價結(jié)果運(yùn)用，實行財政資金全程監(jiān)管、績效評估和責(zé)任追究，逐步將績效評價覆蓋全鎮(zhèn)預(yù)算單位和所有財政資金。

4.圍繞項目建設(shè)，促進(jìn)發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興

根據(jù)“輕重緩急、突出重點、統(tǒng)籌兼顧”的原則，強(qiáng)化財政預(yù)算約束，充分開展財政承受能力評估論證，科學(xué)有序推進(jìn)項目建設(shè)，嚴(yán)禁違規(guī)舉債，凡是脫離實際、沒有落實資金來源的建設(shè)項目，一律不得開工建設(shè)，確保財政可持續(xù)發(fā)展。扎實推進(jìn)褒忠山風(fēng)力發(fā)電項目建設(shè)工作，加快推進(jìn)韶水線二期翻江段建設(shè)，全面完成長韶婁高速、益婁高速遺留問題處置，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成白云水庫、長塘水庫和吉洞水庫的除險加固建設(shè)工作等。

各位代表、同志們，做好新時代、新形勢下的財政工作任務(wù)艱巨、使命光榮，我們將高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督，不忘初心、牢記使命，改革創(chuàng)新、真抓實干，為翻江的建設(shè)貢獻(xiàn)力量，為我鎮(zhèn)財政財務(wù)管理水平更上一個臺階而努力奮斗。