湘鄉(xiāng)市翻江鎮(zhèn)人民政府2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2020年財政預(yù)算報告(草案)
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翻江鎮(zhèn)2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況
和2020年財政預(yù)算報告(草案)
——在2020年5月12日翻江鎮(zhèn)第六屆人大八次會議上
王 峰
各位代表、各位同志:
我受鎮(zhèn)人民政府委托,向大會報告翻江鎮(zhèn)2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算報告(草案),請予審議,并請各位代表和列席人員提出寶貴意見和建議。
一、2019年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況
2019年,鎮(zhèn)人民政府在市委市政府及鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的支持和監(jiān)督指導(dǎo)下,在各級各部門的共同協(xié)作下,堅持以十九大、十九屆三中、四中全會精神為統(tǒng)領(lǐng),圍繞鎮(zhèn)第六屆人大六次會議批準(zhǔn)的預(yù)算,堅持新發(fā)展理念,按照高質(zhì)量發(fā)展要求,積極培植財源,大力增收節(jié)支,落實厲行節(jié)約,內(nèi)部控制等措施,實施積極財政政策,突出“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”,全力支持打好“三大攻堅戰(zhàn)”,圓滿完成了全年工作任務(wù),財政預(yù)算執(zhí)行情況較好。
(一)財政收入預(yù)算完成情況:
2019年全鎮(zhèn)完成財政總收入3061.78萬元。較2018年年初預(yù)算收入增加843.17萬元,主要是稅收收入和市級下達(dá)財力的增加。
1、稅收完成648萬元(含總部經(jīng)濟(jì)307.9萬元)。較上年增加379.7萬元,完成市級目標(biāo)任務(wù)178.38萬元的363.27%。2、財政征收收入11.36萬元。
3、財政體制收入1482.2萬元。
4、專項追加收入710.79萬元。
5、上級補(bǔ)助收入213.63萬元。
(二)財政支出預(yù)算執(zhí)行情況
2019年全鎮(zhèn)財政總支出3061.78萬元。
1、上解支出659.36萬元。較上年度增加376.4萬,主要是稅收收入增加。
2、一般預(yù)算支出為2406.62萬元。較年初預(yù)算支出增加188.19萬元,其主要原因是:補(bǔ)繳2018年度公積金 67.96萬元;鎮(zhèn)干部工資提標(biāo)及事業(yè)干部車補(bǔ),增發(fā)約14萬;離任村干部補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高,增發(fā)17.84萬元;機(jī)關(guān)建設(shè)費(fèi)用增加約180萬元;污水處理廠老欠款74.19萬元,實際比上年節(jié)約非生產(chǎn)性支出約166萬元。
(1)、一般公共服務(wù)支出808.55萬元,較上年增加,原因主要是住房公積金補(bǔ)繳、事業(yè)干部車補(bǔ)發(fā)放及機(jī)關(guān)建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加,其中:
①、人大事務(wù)支出27.6萬元
②、政協(xié)事務(wù)支出23.1萬元
③、政府事務(wù)支出400.49萬元(其中住房保障公積金支出109.82萬元)
④、財政事務(wù)支出233.5萬元
⑤、群團(tuán)事務(wù)支出26.06萬元(其中:婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)2.5萬元,工會經(jīng)費(fèi)9萬元)
⑥、共產(chǎn)黨事務(wù)支出97.8萬元
(2)、公共安全即綜合治理支出118萬元。(其中:含預(yù)防青少年犯罪工作經(jīng)費(fèi)1.2萬元,安全監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)4萬元,司法工作經(jīng)費(fèi)8萬,禁毒2萬,綜治獎勵發(fā)放87.8萬元)
(3)、文體廣播事業(yè)費(fèi)26.4萬元。
(4)、社會保障和就業(yè)支出193.7萬元。(其中:退休干部慰問費(fèi)3萬,養(yǎng)老保險繳費(fèi)115.72萬元。)
(5)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出138.16萬元。(其中:計育支出81.8萬元,醫(yī)療保險繳費(fèi)56.36萬元.)
(6)、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出170.75萬元。(其中:環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)58.7萬元,污水處理廠年底追加預(yù)算74.19萬元。)
(7)、農(nóng)林水支出951.06萬元。
①、農(nóng)業(yè)事業(yè)支出172.26萬元(增加原移民站3人)。
②、農(nóng)村公益事業(yè)支出238.3萬元。
③、對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出459.5萬元。
④、林業(yè)事業(yè)支出42.7萬元。
⑤、水利事業(yè)支出38.3萬元。
二、2019年預(yù)算執(zhí)行的主要特點
2019年,我鎮(zhèn)財政收支總體平衡。這一年為圓滿完成各項任務(wù),我們主要抓了以下幾個方面的工作:
1、狠抓財政收入,做到應(yīng)收盡收,保證財政收入穩(wěn)定增長。一是狠抓稅收收入,努力做到全覆蓋、應(yīng)收盡收;二是擴(kuò)寬收入渠道,積極向上級爭取資金和項目;三是著力發(fā)展總部經(jīng)濟(jì),為鎮(zhèn)財政培植新的財源,舉辦“請老鄉(xiāng)、回故鄉(xiāng)、建家鄉(xiāng)”等一系列招商引資活動,成功引進(jìn)設(shè)備租賃及勞務(wù)公司7家。
2、努力開源節(jié)流,加強(qiáng)財政管理,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。一是堅持“量入為出,確保重點”的原則,進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),合理安排支出預(yù)算,努力解決好人民群眾切身利益和社會穩(wěn)定的突出問題,把錢用在刀刃上;二是牢固樹立勤儉節(jié)約的意識,壓縮一般性開支,確保了政府機(jī)關(guān)各項工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、轉(zhuǎn)變工作職能,強(qiáng)化財政服務(wù)職能,增加農(nóng)民收入。認(rèn)真落實中央強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策,做好各項涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放工作,一年來共發(fā)放補(bǔ)貼資金3140.46萬元,其中耕地保護(hù)補(bǔ)貼及育秧補(bǔ)貼484.84萬元,重金屬污染休耕補(bǔ)貼576.1萬元,林業(yè)類補(bǔ)助58.91萬元,生豬規(guī)模化養(yǎng)殖場無害化處理補(bǔ)助16.28萬元,農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼23.5萬元,移民后期扶植基金118.42萬元,計生特扶對象生活補(bǔ)助82.09萬元,危房改造補(bǔ)助576.3萬元,社會保障類補(bǔ)貼1203.99萬元等,讓廣大農(nóng)民真切感受到黨和政府惠農(nóng)政策帶來的實惠,有效地促進(jìn)了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,使農(nóng)民直接體會到了黨和政府的溫暖。
各位代表,2019年我們狠抓了財政增收節(jié)支工作,預(yù)算執(zhí)行情況良好,實現(xiàn)了收支平衡,但我鎮(zhèn)是一個典型的農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn),處在改革攻堅時期,財政運(yùn)轉(zhuǎn)還很困難,公共保障能力還很脆弱:一是沒有穩(wěn)固的財源,財政增長后勁不足;二是可用財力不足,財政收支平衡難度大;三是財政支撐全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的保障能力還不足。這些問題,需要我們今后進(jìn)一步加大工作力度,努力加以解決。
三、2020年地方財政預(yù)算草案
根據(jù)市局預(yù)算編制會議精神,為全面貫徹落實市委、市政府和鎮(zhèn)黨委、政府的重大決策部署,結(jié)合我鎮(zhèn)財力狀況,提出2020年財政預(yù)算初步方案。
(一)財政收入預(yù)算安排
2020年各項收入預(yù)計完成3172萬元。
1、市級下達(dá)稅收任務(wù)362.71萬元,政府稅收預(yù)期目標(biāo)800萬元(含總部經(jīng)濟(jì))。
2、財政征收收入22萬元。
4、財政體制收入1450萬元。
5、專項補(bǔ)助收入700萬元。
6、上級補(bǔ)助收入200萬元。
(二)財政支出預(yù)算安排
2020年預(yù)計支出總計:3172萬元。
1、上解支出822萬元。
2、一般預(yù)算支出為2350萬元。
(1)、一般公共服務(wù)648萬元,其中:
①、人大事務(wù)支出27.5萬元
②、政協(xié)事務(wù)支出23.5萬元
③、政府事務(wù)支出300萬元(其中:關(guān)心下一代工作經(jīng)費(fèi)4萬元,治超工作經(jīng)費(fèi)4.5萬元,老干工作經(jīng)費(fèi)6萬元,食品藥品監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)2.2萬元)
④、財政事務(wù)支出182萬元
⑤、群團(tuán)事務(wù)支出18萬元(其中:婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)2.2萬元)
⑥、共產(chǎn)黨事務(wù)支出98萬元
(2)、公共安全即綜合治理支出110萬元(其中:含預(yù)防青少年犯罪工作經(jīng)費(fèi)1.2萬元,安全監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)6萬元,司法工作經(jīng)費(fèi)8.6萬元(人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)2萬,社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)1.5萬,安置幫教工作經(jīng)費(fèi)1.2萬,法制宣傳教育業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2.4萬,司法所公用經(jīng)費(fèi)1.5萬),禁毒2萬元,打擊非法集資經(jīng)費(fèi)1.8萬)。
(3)、文體廣播事業(yè)費(fèi)28萬元。
(4)、社會保障和就業(yè)支出190萬元。
(5)、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出150萬元(其中包括人居環(huán)境整治)。
(6)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出130萬元
(7)、農(nóng)林水支出934萬元。
①、農(nóng)業(yè)支出190萬。
②、林業(yè)支出44萬元。
③、水利支出40萬元。
④、村民委員會和村黨支部支出540萬元。
⑤、農(nóng)村公益事業(yè)支出120萬元。
(8)、住房保障支出98萬。
(9)、疫情防控支出60萬。
(10)、其他支出2萬元。
四、完成2020年預(yù)算的主要措施
2020年,我們將圍繞上述預(yù)算安排,堅持依法聚財、科學(xué)理財,合理用財,攻堅克難,真抓實干,確保全年預(yù)算目標(biāo)順利完成。
1.狠抓財政收入,注重涵養(yǎng)財源,推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
一是強(qiáng)化稅源監(jiān)控。完善收入征管機(jī)制,全面應(yīng)對國家稅制改革對我鎮(zhèn)稅收的影響,把握組織收入的主動權(quán)。完善鎮(zhèn)綜合治稅網(wǎng)格化組織,加強(qiáng)稅源基礎(chǔ)管理,強(qiáng)化收入分析預(yù)測,擴(kuò)大監(jiān)控范圍,完善稅源信息臺帳,加大稅收稽查力度,避免稅款流失。各企業(yè)、村、部門要加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合,落實措施,為完成鎮(zhèn)財政收入作貢獻(xiàn)。二是培植后續(xù)財源。2020年將繼續(xù)振興鄉(xiāng)村建設(shè)的步伐,增大育強(qiáng)現(xiàn)有企業(yè),實現(xiàn)引進(jìn)2個以上的新產(chǎn)業(yè)項目、建成2個以上的開工產(chǎn)業(yè)項目。培植財源新的增長點,加強(qiáng)對重點納稅企業(yè)的服務(wù),解決財務(wù)管理問題、上爭項目資金、融通資金渠道,促進(jìn)重點企業(yè)稅收的穩(wěn)定增長。三是高質(zhì)量發(fā)展。全面落實市委、市政府及鎮(zhèn)黨委、政府的重大戰(zhàn)略決策、重要政策舉措和重點建設(shè)項目的籌資方案,為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入新動能。
2.聚力精準(zhǔn)扶貧,強(qiáng)化支出保障,促進(jìn)社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展
一是突出抓好“三保”。大力壓減一般性支出,不折不扣落實過緊日子要求,牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想,堅持厲行節(jié)約、反對浪費(fèi),堅持勤儉節(jié)約辦一切事業(yè),從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算,一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)按照2019年預(yù)算規(guī)模分別再壓減20%和30%以上。調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。堅決壓減非急需、非剛性和低效支出,取消無效支出,調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)過高的支出,切實降低行政運(yùn)行成本,集中財力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生。重點解決好涉及醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、公共安全等事關(guān)群眾切身利益的民生問題。二是支持打好脫貧“攻堅戰(zhàn)”。繼續(xù)加大財政支持脫貧攻堅力度,加強(qiáng)扶貧資金全過程監(jiān)管,建立健全財政扶貧資金常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制,扎實開展好扶貧資金績效評價和扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問題專項整治。三是支持“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略。建立健全財政投入機(jī)制,財政資金更大力度向“三農(nóng)”傾斜。以“大整治、大拆違、大清掃”為抓手,重點支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、規(guī)范農(nóng)村建房、農(nóng)村環(huán)境治理、“廁所革命”、“河長制”和“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)。更好地發(fā)揮“一事一議”財政獎補(bǔ)機(jī)制和平臺作用。大力改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件。
3.瞄準(zhǔn)績效管理,深化財政改革,推動管理再上臺階
一是深化預(yù)算管理改革。進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開,積極推行政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革,建立健全財政結(jié)轉(zhuǎn)資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合的機(jī)制。規(guī)范專項資金管理,嚴(yán)格按照財政專項資金管理辦法,加強(qiáng)項目庫管理,加大專項資金整合力度。硬化預(yù)算約束,嚴(yán)格預(yù)算編制和執(zhí)行,堅持無預(yù)算不開支,有預(yù)算不超支。二是深化國庫管理改革。單位撥款、人員經(jīng)費(fèi)、政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上支出實行財政直接支付制度,其余支出實行財政授權(quán)支付,盡量使用銀行轉(zhuǎn)賬支付。規(guī)范財政庫款和銀行賬戶管理,全面清理、限期收回已經(jīng)發(fā)生的往來財政借墊款。進(jìn)一步加大存量資金盤活、清理、整合力度。三是推進(jìn)績效管理改革。認(rèn)真貫徹落實好《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》,強(qiáng)化預(yù)算績效評價結(jié)果運(yùn)用,實行財政資金全程監(jiān)管、績效評估和責(zé)任追究,逐步將績效評價覆蓋全鎮(zhèn)預(yù)算單位和所有財政資金。
4.圍繞項目建設(shè),促進(jìn)發(fā)展,助力鄉(xiāng)村振興
根據(jù)“輕重緩急、突出重點、統(tǒng)籌兼顧”的原則,強(qiáng)化財政預(yù)算約束,充分開展財政承受能力評估論證,科學(xué)有序推進(jìn)項目建設(shè),嚴(yán)禁違規(guī)舉債,凡是脫離實際、沒有落實資金來源的建設(shè)項目,一律不得開工建設(shè),確保財政可持續(xù)發(fā)展。扎實推進(jìn)褒忠山風(fēng)力發(fā)電項目建設(shè)工作,加快推進(jìn)韶水線二期翻江段建設(shè),全面完成長韶婁高速、益婁高速遺留問題處置,加強(qiáng)農(nóng)業(yè)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),完成白云水庫、長塘水庫和吉洞水庫的除險加固建設(shè)工作等。
各位代表、同志們,做好新時代、新形勢下的財政工作任務(wù)艱巨、使命光榮,我們將高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,自覺接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督,不忘初心、牢記使命,改革創(chuàng)新、真抓實干,為翻江的建設(shè)貢獻(xiàn)力量,為我鎮(zhèn)財政財務(wù)管理水平更上一個臺階而努力奮斗。
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