關(guān)于翻江鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

及2024年財(cái)政預(yù)算編制的報(bào)告

（草案）

 

——2024年3月26日在翻江鎮(zhèn)第七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上

翻江鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng)   李莉

 

各位代表、各位同志：

受翻江鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算編制報(bào)告（草案），請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位代表和列席人員提出意見(jiàn)和建議。

一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）公共財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況

2023年度全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入3303.93萬(wàn)元，為年初預(yù)算收入的94%。

分項(xiàng)目完成情況：全口徑稅收總量完成1148.7萬(wàn)元，完成年度預(yù)算710萬(wàn)元的161.8%，比上年增加了442.48萬(wàn)元。其中地方收入703.29萬(wàn)元，完成市級(jí)目標(biāo)任務(wù)320萬(wàn)元的219.78%；財(cái)政體制內(nèi)財(cái)力收入1953萬(wàn)元；專項(xiàng)追加收入647.64萬(wàn)元。

（二）公共財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況

2023年全鎮(zhèn)財(cái)政總支出3196.48萬(wàn)元。

1、上解支出703.29萬(wàn)元（地方稅收）。

2、一般預(yù)算支出為2493.19萬(wàn)元。

(1）一般公共服務(wù)支出564.49萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少23.51萬(wàn)元，其中：

①人大事務(wù)支出30.39萬(wàn)元。

②政府事務(wù)支出271.52萬(wàn)元。

③財(cái)政事務(wù)支出137.72萬(wàn)元。

④群團(tuán)事務(wù)支出19.86萬(wàn)元。

⑤共產(chǎn)黨事務(wù)支出105萬(wàn)元。

(2）公共安全即綜合治理和安全生產(chǎn)支出81.1萬(wàn)元。（其中：含預(yù)防青少年犯罪工作經(jīng)費(fèi)1.2萬(wàn)元，司法工作經(jīng)費(fèi)7.5萬(wàn)元，人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，安置幫教工作經(jīng)費(fèi)1.2萬(wàn)元，法制宣傳教育業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，禁毒2萬(wàn)元，打擊非法集資經(jīng)費(fèi)1.8萬(wàn)元）。

(3）文體廣播事業(yè)費(fèi)23.31萬(wàn)元。

(4）社會(huì)保障和就業(yè)支出341.81萬(wàn)元（其中含退休干部2021年至2023年獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效25.33萬(wàn)元，遺屬人員生活補(bǔ)助26.1萬(wàn)元，本年社保繳費(fèi)197.16萬(wàn)元）。

(5）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出74.52萬(wàn)元。

(6）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出104.33萬(wàn)元（含人居環(huán)境整治67.92萬(wàn)元）。

(7）農(nóng)林水支出1186.43萬(wàn)元（農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)追加

92萬(wàn)元）。

①農(nóng)業(yè)事業(yè)支出395.75萬(wàn)元。

②農(nóng)村公益事業(yè)支出198萬(wàn)元。

③對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出485.52萬(wàn)元（因財(cái)政局未發(fā)放第四季度村干部工資及下半年離任村干部生活補(bǔ)助，較預(yù)算減少95萬(wàn)元）。

④林業(yè)事業(yè)支出67.46萬(wàn)元。

⑤水利事業(yè)支出39.7萬(wàn)元。

(8）住房保障支出117.2萬(wàn)元（因2023年12月份公積金未繳存到位，較預(yù)算減少）。

二、2023年財(cái)政工作開(kāi)展情況

2023年，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展任務(wù)和工作目標(biāo)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，持續(xù)增效率，激活力，添動(dòng)力，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局穩(wěn)定。重點(diǎn)抓好了以下四個(gè)方面的工作。

（一）重視“開(kāi)源”，積極推動(dòng)財(cái)政增收。

一是大力清理往來(lái)資金，限期收回往來(lái)資金67萬(wàn)元。二是積極引進(jìn)稅源，發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向作用，以項(xiàng)目建設(shè)為支撐，積極發(fā)現(xiàn)培育新增長(zhǎng)點(diǎn)，穩(wěn)定財(cái)政經(jīng)濟(jì)，成功引進(jìn)企業(yè)3家，湘魏蕾農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)集散中心、洪門村玖嘉服飾、曾家山檳榔廠等招商項(xiàng)目已投產(chǎn)生效，引進(jìn)稅收總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)1家，湖南達(dá)望物流有限公司。我鎮(zhèn)總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)達(dá)23家，實(shí)現(xiàn)總部稅收383.85萬(wàn)元。三是開(kāi)展了清查處置閑置國(guó)有資產(chǎn)資源專項(xiàng)行動(dòng)，成功處置資產(chǎn)資源3處，增加收益20余萬(wàn)元。

（二）加強(qiáng)“節(jié)流”，提高資金使用效益。

進(jìn)一步牢固樹立過(guò)“緊日子”的思想，堅(jiān)持量入為出原則，統(tǒng)籌合理調(diào)度資金，確保各項(xiàng)工作正常開(kāi)展，保證政府機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)管理。嚴(yán)格執(zhí)行“二上二下”的預(yù)算編制體系，堅(jiān)持“先預(yù)算后支出，無(wú)預(yù)算不支出”。堅(jiān)持厲行節(jié)約、勤儉辦事。全面落實(shí)《湘潭整肅財(cái)政十條措施》，繼續(xù)調(diào)減三公經(jīng)費(fèi)20%、一般性支出壓減10%的目標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待、差旅費(fèi)等管理辦法。大力壓縮非生產(chǎn)性支出，努力降低行政運(yùn)行成本。把有限的資金用在刀刃上，優(yōu)先調(diào)度資金用于項(xiàng)目建設(shè)和改善民生等重點(diǎn)領(lǐng)域，為增進(jìn)民生福祉維護(hù)全鎮(zhèn)大局穩(wěn)定提供了財(cái)政力量。 

（三）強(qiáng)化監(jiān)管，優(yōu)化“村賬鄉(xiāng)代理”工作。

一是加強(qiáng)項(xiàng)目管理，我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興銜接資金和國(guó)省項(xiàng)目扶持資金較多，嚴(yán)格按照財(cái)政項(xiàng)目資金使用管理辦法，對(duì)全鎮(zhèn)所有項(xiàng)目都安排專管員配合相關(guān)部門單位進(jìn)行實(shí)地核查，嚴(yán)格按照“四議兩公開(kāi)”的程序，做到“一看、二算、三照”，做到財(cái)政項(xiàng)目資金實(shí)行專賬管理專款專用，嚴(yán)禁挪用、拖欠、截留和擠占項(xiàng)目資金。積極配合上級(jí)部門對(duì)財(cái)政資金和民生資金進(jìn)行審核，確保專款專用。二是建立健全資產(chǎn)管理制度。加強(qiáng)村級(jí)債務(wù)管理，積極推進(jìn)債務(wù)化解。年初進(jìn)行了全面的資產(chǎn)清查，盤活現(xiàn)有資源，通過(guò)土地流轉(zhuǎn)、資源開(kāi)發(fā)、服務(wù)創(chuàng)收等路徑，不斷發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)，全鎮(zhèn)17個(gè)村（居）集體經(jīng)濟(jì)收入達(dá)到175萬(wàn)元，其中集體經(jīng)濟(jì)收入20萬(wàn)元以上村達(dá)到3個(gè)。三是強(qiáng)化村級(jí)財(cái)務(wù)監(jiān)督。加強(qiáng)對(duì)17個(gè)村（居）報(bào)賬員及村級(jí)監(jiān)委會(huì)成員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)，村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)一步規(guī)范。持續(xù)改進(jìn)村級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)代理中心工作，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)公開(kāi)，促進(jìn)我鎮(zhèn)村級(jí)財(cái)務(wù)和村級(jí)項(xiàng)目管理的有序進(jìn)行，打造健康、陽(yáng)光的村級(jí)財(cái)務(wù)管理。

（四）心系民生，落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策。

開(kāi)展“三湘護(hù)農(nóng)”專項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)持維護(hù)人民群眾切身利益，貫徹落實(shí)好國(guó)家各項(xiàng)惠民政策，守牢全鎮(zhèn)人民的“錢袋子”。追回違規(guī)發(fā)放及重復(fù)發(fā)放資金7.02萬(wàn)元，規(guī)范惠農(nóng)補(bǔ)貼76項(xiàng)，累計(jì)發(fā)放補(bǔ)貼資金2407萬(wàn)元：農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼類400萬(wàn)元，使農(nóng)民真正做到誰(shuí)種田誰(shuí)受益；林業(yè)各項(xiàng)補(bǔ)貼資金38.2萬(wàn)元；社會(huì)保障補(bǔ)貼類1094.32萬(wàn)元；計(jì)生類補(bǔ)貼93.39萬(wàn)元；移民補(bǔ)貼119.57萬(wàn)元；災(zāi)損類補(bǔ)貼57.4萬(wàn)元；農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼51.42萬(wàn)元；鞏固脫貧成果類補(bǔ)貼資金113.46萬(wàn)元。

在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地意識(shí)到，2023年我鎮(zhèn)的財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況比往年有降低，原因是受經(jīng)濟(jì)影響，財(cái)政收入只能保工資、保運(yùn)行、保民生、保重點(diǎn)，難以滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的需求，存在一些不容忽視的問(wèn)題：（1）財(cái)政增收壓力繼續(xù)加大。（2）收入渠道單一，由于財(cái)政體制原因，政府性收入主要依靠上級(jí)撥款和稅收。（3）政府剛性支出不斷增強(qiáng)，政策性增支因素越來(lái)越多，地方財(cái)政收入增長(zhǎng)難滿足支出需要，盡管千方百計(jì)壓縮各項(xiàng)開(kāi)支，“保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)”任務(wù)仍十分艱巨。這些是發(fā)展過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題與困難，需要我們認(rèn)真分析原因，在今后的工作中切實(shí)采取有效措施，不斷加以克服和糾正。

三、2024年財(cái)政預(yù)算草案

結(jié)合我鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)、財(cái)力狀況，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的中心工作，按照“保重點(diǎn)、壓一般、促統(tǒng)籌、提績(jī)效”的要求，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。遵循以收定支、零基預(yù)算、突出重點(diǎn)、厲行節(jié)約、績(jī)效導(dǎo)向和全口徑預(yù)算等基本原則編制2024年財(cái)政收支預(yù)算。

（一）財(cái)政收入預(yù)算安排

2024年各項(xiàng)收入預(yù)計(jì)完成3060萬(wàn)元。

1、市級(jí)下達(dá)稅收任務(wù)390萬(wàn)元,保持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)。

2、財(cái)政體制收入2387萬(wàn)元。

3、專項(xiàng)補(bǔ)助收入283萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出預(yù)算安排

2023年預(yù)計(jì)支出總計(jì)：3060萬(wàn)元。

1、上解支出390萬(wàn)元。

2、一般預(yù)算支出為2670萬(wàn)元。

(1）一般公共服務(wù)731萬(wàn)元，其中：

①人大事務(wù)支出35萬(wàn)元。

②政府事務(wù)支出370萬(wàn)元。（其中：含翻江文化廣場(chǎng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元）

③財(cái)政事務(wù)支出168萬(wàn)元。（其中含退休干部績(jī)效獎(jiǎng)20萬(wàn)元，遺屬人員生活補(bǔ)助26.5萬(wàn)元）

④群團(tuán)事務(wù)支出21萬(wàn)元（工會(huì)經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元）。

⑤共產(chǎn)黨事務(wù)支出132萬(wàn)元。

⑥人武部5萬(wàn)元。

(2）社會(huì)治安和應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元（其中：司法工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，平安創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，禁毒3萬(wàn)元，打擊非法集資經(jīng)費(fèi)1.6萬(wàn)元）。

(3）社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心405萬(wàn)元。

(4）政務(wù)服務(wù)中心支出49萬(wàn)元。

(5）綜合行政執(zhí)法支出112萬(wàn)元。

(6）退役軍人服務(wù)站支出31萬(wàn)元。

(7）公益性崗位補(bǔ)貼支出102萬(wàn)元。

(8）自然資源和生態(tài)壞境支出55萬(wàn)元。（其中含人居環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)）

(9）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心支出1018萬(wàn)元。

①鎮(zhèn)級(jí)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)支出285萬(wàn)。

②村民委員會(huì)和村黨支部支出583萬(wàn)元。

③農(nóng)村公益事業(yè)支出150萬(wàn)元。

(10）住房保障支出122萬(wàn)元。

四、2024年財(cái)政工作思路

2024年，我們將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，深挖增收潛力，強(qiáng)化支出管理，優(yōu)化管理效能，切實(shí)兜牢“三保”底線，確保基層財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。重點(diǎn)抓好以下工作：

（一）堅(jiān)持生財(cái)有道，積極推動(dòng)財(cái)政增收。

要緊扣經(jīng)濟(jì)發(fā)展脈絡(luò)，以更寬廣的視野和更前瞻的思維做好收入工作。強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展為財(cái)政收入之源，掌握工作主動(dòng)權(quán)，充分挖掘潛力抓收入。一是堅(jiān)持依法征稅，做到應(yīng)收盡收。我們舉辦“請(qǐng)老鄉(xiāng) 回故鄉(xiāng) 建家鄉(xiāng)”鄉(xiāng)賢座談會(huì)，同翻江籍鄉(xiāng)賢代表共謀發(fā)展，健全稅源臺(tái)帳，合理調(diào)節(jié)稅源，逐步形成綜合平衡、穩(wěn)定、可持續(xù)財(cái)政收入環(huán)境。二是繼續(xù)盤活國(guó)有資產(chǎn)、資源。推動(dòng)盤活沉淀閑置資金資產(chǎn)資源常態(tài)化，長(zhǎng)效化，2024年?duì)幦√幹靡慌�閑置資產(chǎn)，取得收益由財(cái)政統(tǒng)籌使用。三是用足用活政策，依法征收非稅收入。

（二）堅(jiān)持理財(cái)有方，著力保障和改善民生。

一是進(jìn)一步踐行過(guò)“緊日子”的思想。明確財(cái)政資金保障優(yōu)先級(jí)次，優(yōu)先安排基本民生、基本運(yùn)行支出需求，嚴(yán)控行政運(yùn)行之本，堅(jiān)決將經(jīng)費(fèi)下降20%。二是持續(xù)保障和改善民生。全力做好民生保障，加大資金傾斜力度，著力創(chuàng)造平安穩(wěn)定的生產(chǎn)環(huán)境。推進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合示范園建設(shè)，積極發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)和智慧農(nóng)業(yè)，利用資源稟賦重點(diǎn)推進(jìn)壺天石羊、茶葉、油茶產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)。三是深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。全力推動(dòng)褒衷山西麓文旅小鎮(zhèn)建設(shè)，積極助推九女仙山申報(bào)3A級(jí)國(guó)家旅游景區(qū)。努力實(shí)現(xiàn)仁翻線旅游路入庫(kù)建設(shè)。嚴(yán)格規(guī)范農(nóng)村自建房管理，加快農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)，特別推進(jìn)桃林水庫(kù)南北灌區(qū)建設(shè)。繼續(xù)完善道路建設(shè)、污水處理、亮化工程等基礎(chǔ)建設(shè)，推進(jìn)公共文化服務(wù)設(shè)施建設(shè)。升級(jí)社會(huì)治安綜合治理工作努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。

（三）堅(jiān)持管財(cái)有效，不斷提升財(cái)政管理水平。

完善財(cái)政約束機(jī)制，規(guī)范資金分配秩序，提高財(cái)政資金的有效性和安全性。堅(jiān)持依法理財(cái)，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大、政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督，確保財(cái)政財(cái)務(wù)管理精細(xì)化、科學(xué)化。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的約束力。為維護(hù)廣大群眾根本利益，切實(shí)提高涉農(nóng)資金使用效益，以“三湘護(hù)農(nóng)”行動(dòng)為抓手，創(chuàng)新涉農(nóng)資金管理方式和管理手段，保障涉農(nóng)資金安全高效運(yùn)行。

各位代表，要完成好2024年的財(cái)政預(yù)算工作，任務(wù)將十分艱巨。我們將在鎮(zhèn)黨委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，有各位代表的鼎力相助，有廣大鎮(zhèn)村干部的共同努力，克難攻堅(jiān)，全力挖潛，強(qiáng)化改革，守牢底線，努力完成2024年財(cái)政工作任務(wù)，為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。