關于翻江鎮2022年財政預算執行情況

及2023年財政預算編制的報告

（草案）

 

——2023年4月23日在翻江鎮第七屆人民代表大會第四次會議上

翻江鎮財政所所長   李莉

 

各位代表、各位同志：

受翻江鎮人民政府委托，向大會報告2022年財政預算執行情況和2023年財政預算編制報告（草案），請予審查，并請各位代表和列席人員提出意見和建議。

一、2022年財政預算執行情況

（一）公共財政預算收入執行情況

2022年度全鎮完成財政總收入3234萬元，為年初預算收入的96%。

分項目完成情況：稅收收入完成706萬元，地方占比310萬元，完成市級目標任務300萬元的103.5%；財政體制內財力收入2025.7萬元；專項追加收入502.3萬元。

（二）公共財政預算收入執行情況

2022年全鎮財政總支出3234萬元。

1、上解支出706萬元。

2、一般預算支出為2528萬元。

（1）一般公共服務支出469.2萬元，較年初預算減少235萬元，其中：

①人大事務支出31萬元。

②政府事務支出221.5萬元。

③財政事務支出78.8萬元。

④群團事務支出28.3萬元（其中：婦聯工作經費2.2萬元）。

⑤共產黨事務支出109.6萬元。

（2）公共安全即綜合治理和安全生產支出159.3萬元。（其中：含預防青少年犯罪工作經費1.2萬元，安全監督工作經費4萬元，司法工作經費8.6萬元，人民調解工作經費2萬元，社區矯正工作經費1.5萬元，安置幫教工作經費1.2萬元，法制宣傳教育業務經費2.4萬元，禁毒2萬元，打擊非法集資經費1.8萬元）

（3）文體廣播事業費19.7萬元。

（4）社會保障和就業支出288.2萬元（其中含退休干部慰問費3.2萬元，遺屬人員25.6萬元，本年社保繳費146.1萬元）。

（5）醫療衛生與計劃生育支出151.4萬元。

（6）城鄉社區事務支出141.8萬元（含人居環境整治）。

（7）農林水支出1180.6萬元（農村基礎設施建設追加106萬元，村級運轉經費追加50萬元）。

①農業事業支出291.8萬元。

②農村公益事業支出206萬元。

③對村民委員會和村黨支部的補助支出578.2萬元。

④林業事業支出58萬元。

⑤水利事業支出46.6萬元。

（8）住房保障支出117.8萬元，較年初預算增加15.82萬元（2022年調整繳費基數）。

二、2022年財政工作開展情況

2022年，在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大的依法監督下，鎮財政所緊緊圍繞鎮人大會議確定的財政預算目標，積極發揮財政職能，以“保工資、重民生、促發展”為重點，加強財政資金統籌，優化支出結構，強化民生保障，提高資金績效，有力促進了全鎮經濟和社會事業持續健康發展。

（一）狠抓收入，應收盡收，保證財政收入穩定增長。一是狠抓稅收收入，努力做到全覆蓋、應收盡收；二是擴寬收入渠道，積極向上級爭取資金和項目；三是著力發展總部經濟，為鎮財政培植新的財源，充分發揮商會的作用，通過舉辦招商引資座談會活動，成功引進江西省山海建筑有限公司、湖南澎湃工程有限公司等9家公司。

（二）科學理財，規范管理，優化財政支出結構。一是嚴格預算約束，堅持“先預算后支出，無預算不支出的原則，嚴格執行本級人民代表大會批準的預算，嚴禁超預算、無預算安排支出。二是堅持“量入為出，確保重點”的原則，進一步調整和優化支出結構，合理安排支出預算，努力解決好人民群眾切身利益和社會穩定的突出問題，把錢用在刀刃上；三是牢固樹立勤儉節約的意識，一般性開支在上年的基礎上壓縮30%，確保了政府機關各項工作的正常運轉。

（三）轉變職能，強化服務，切實做好民生保障工作。一是保障民生支付優先。堅持基本民生保障安排，做到應保盡保，堅決兜牢基本民生底線。二是提升社會保障水平。認真落實中央強農惠農政策，全面提高民生保障水平，發放低保、殘疾人、退役士兵等民生保障類補貼資金1751萬元。三是鞏固拓展脫貧成果同鄉村振興有效銜接，健全鄉村振興投入保障機制，重點加大對農村人居環境整治，基礎設施建設，農業特色優勢產業發展等支持力度，已發放惠農補貼資金854萬元，其中糧食生產、耕地補貼達691萬元。持續鞏固水利設施，做大農業產業，提升農業產業活力。

在看到成績的同時，我們也清醒地意識到，當前我鎮財政運行和財政管理中還存在一些困難和問題：一是財政收入組織渠道狹窄。二是民生保障標準仍在提高。三是資金支付面臨更大挑戰。對此，我們將在今后的工作中高度重視，著力逐步加以解決。

三、2023年財政預算草案

結合我鎮財政經濟、財力狀況，按照“保重點、壓一般、促統籌、提績效”的要求，遵循以收定支、零基預算、突出重點、厲行節約、績效導向和全口徑預算等基本原則編制2023年財政收支預算。

（一）財政收入預算安排

2023年各項收入預計完成3400萬元。

1、市級下達稅收任務320萬元，力爭完成稅收達到710萬元。

2、財政體制收入1953萬元。

3、專項補助收入737萬元。

（二）財政支出預算安排

2023年預計支出總計：3400萬元。

1、上解支出710萬元。

2、一般預算支出為2690萬元。

（1）一般公共服務608萬元，其中：

①人大事務支出32萬元。

②政府事務支出325萬元（其中：關心下一代工作經費4萬元，治超工作經費4.5萬元，老干工作經費6萬元，食品藥品監督工作經費2.2萬元）。

③財政事務支出114萬元。

④群團事務支出25萬元（含婦聯工作經費2.2萬元）。

⑤共產黨事務支出112萬元。

（2）公共安全即綜合治理和安全生產支出82萬元（其中：含預防青少年犯罪工作經費1.2萬元，司法工作經費7.5萬元，人民調解工作經費2萬元，社區矯正工作經費1.5萬元，安置幫教工作經費1.2萬元，法制宣傳教育業務經費2萬元，禁毒1.5萬元，打擊非法集資經費1.6萬元）。

（3）文體廣播事業費30萬元。

（4）社會保障和就業支出362萬元（其中含退休干部績效獎16.8萬元，遺屬人員生活補助25.6萬元，社保繳費195萬元）。

（5）人居環境事務支出108萬元。

（6）醫療衛生與計育支出91萬元。

（7）農林水支出1276.5萬元。

①農業支出466萬元。

②林業支出78萬元。

③水利支出45萬元。

④村民委員會和村黨支部支出580萬元。

⑤農村公益事業支出107.5萬元。

（8）住房保障支出129.5萬元。

四、2023年財政工作思路

當前，財政收支空前困難，鎮財政將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，緊緊圍繞翻江鎮主要工作和目標，統籌推進經濟社會發展工作，堅決貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，繼續實施積極的財政政策，充分發揮財政職能作用，嚴肅財經紀律，扎實做好“六穩”，“六保”工作，持續增效率，激活力，添動力，服務經濟社會大局穩定。重點抓好以下三個方面的工作。

（一）堅持生財有道，積極推動財政增收。一是加快“三資”清理盤活。大力清理往來資金，限期收回沉淀資金，由財政統籌使用，探索建立國有資產盤活三年行動計劃，推動盤活沉淀閑置資金資產資源常態化，長效化。2023年爭取處置一批閑置資產。二是拓寬增加收入渠道。著力加強招商引資，引進和鞏固總部經濟，扶植波比木業、祈輝機械等企業做強實體經濟。發揮財政資金的導向作用，積極發現培育新增長點。進一步加大爭資爭項力度，多爭回上級轉移支付資金。

（二）堅持理財有方，著力保障和改善民生。一是繼續踐行過“緊日子”的思想。明確財政資金保障優先級次，優先安排基本民生、基本運行支出需求，嚴控行政運行之本，堅決將經費下降30%。二是持續保障和改善民生。全力做好民生保障，加大資金傾斜力度，著力創造平安穩定的生產環境。支持產業升級行動，村級產業園區建設，提高洪門產業融合發展示范園的吸引力。利用資源稟賦進一步發展集體經濟。三是深入推進鄉村振興。探索文旅產業融合機制，擴大文化影響力，打造鄉村振興示范樣板；不斷完善生活垃圾處理付費服務制度，加強大氣污染防治、水污染防治、固體廢物整治等工作，升級農村人居環境，社會治安綜合治理等工作持續增進民生福祉。

（三）堅持管財有效，不斷提升財政管理水平。規范理財行為，嚴肅財經紀律，真正做到“花錢必問效、無效必問責”。堅持依法理財，自覺接受鎮人大、政協和社會各界的監督，確保財政財務管理精細化、科學化。進一步完善預算管理。為維護廣大群眾根本利益，切實提高涉農資金使用效益，創新涉農資金管理方式和管理手段，保障涉農資金安全高效運行。一是完善財政資金監管機制、進一步完善村級財務管理制度。二是強化鎮村債務管理，建立鎮村債權債務臺賬，加大消赤減債工作力度，努力化解財務風險；三是進一步做好鎮、村資產清查工作，摸清家底，盤活閑置資產，助力村級集體經濟發展；四是整合涉農資金助力鄉村振興，加大對農村人居環境、交通、水利等基礎設施的支持力度；五是依托互聯網+監督平臺，重點監控非生產性開支、項目資金點對點支付、村級債務和村級財務公開公示，督促項目單位和主管部門落實管理責任，提高財政資金使用效益，提升財政管理水平。

各位代表，我們堅信，有上級政府的關心支持，有黨委政府的正確領導、有人大政協的監督支持，有各位代表的鼎力相助，有廣大鎮村干部的共同努力，只要我們堅定信心，迎難而上，齊心協力，努力工作，我們就一定能夠圓滿完成2023年各項財政目標任務，為促進全鎮經濟社會和諧發展作出新的更大貢獻。

謝謝大家！