翻江鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2022年財(cái)政預(yù)算報(bào)告(草案)

——在2022年4月29日翻江鎮(zhèn)第七屆人大二次會議上   

李  峰

各位代表、各位同志：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報(bào)告翻江鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算報(bào)告(草案),請予審議，并請各位代表和列席人員提出寶貴意見和建議。

一、2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹習(xí)近平總書記重要講話和重要指示批示精神，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的支持和監(jiān)督指導(dǎo)下，在各級各部門的共同協(xié)作下，積極應(yīng)對各種風(fēng)險挑戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，積極培植財(cái)源，大力增收節(jié)支，落實(shí)厲行節(jié)約，內(nèi)部控制等措施，實(shí)施積極財(cái)政政策，突出“保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”，全力支持打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，圓滿完成了全年工作任務(wù)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

(一)財(cái)政收入預(yù)算完成情況：

2021年全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入3131萬元，較2021年年初預(yù)算收入增加41萬元，主要是市級下達(dá)財(cái)力的增加。

1、稅收完成491.3萬元(含總部經(jīng)濟(jì)216.8萬元）。因政策變化調(diào)減稅源目錄4個，調(diào)減目標(biāo)任務(wù)為192.7萬，完成市級目標(biāo)任務(wù)的142.5%。稅收收入較上年雖有所減少，但目錄內(nèi)稅收增長率位居全市第一。

2、財(cái)政體制收入2025.7萬元。

3、專項(xiàng)追加收入614萬元。

 (二)財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況

2021年全鎮(zhèn)財(cái)政總支出3131萬元。

1、上解支出491.3萬元。

2、一般預(yù)算支出為2639.7萬元。

（1）一般公共服務(wù)支出744.3萬元，較年初預(yù)算增加68.3萬元，其中：

①人大事務(wù)支出37.6萬元（因人大換屆增加10萬元）

②政協(xié)事務(wù)支出25.04萬元

③政府事務(wù)支出351.82萬元（還政府周轉(zhuǎn)房建設(shè)工程款30萬，增加村級換屆選舉支出近20萬元。）

④財(cái)政事務(wù)支出188.9萬元

⑤群團(tuán)事務(wù)支出26.8萬元

⑥共產(chǎn)黨事務(wù)支出114.1萬元

（2）公共安全即綜合治理和安全生產(chǎn)支出161.4萬元。（其中：綜治獎59萬元，人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)2萬，社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)1.5萬，安置幫教工作經(jīng)費(fèi)1.2萬，法制宣傳教育業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2.4萬，司法所公用經(jīng)費(fèi)1.5萬，禁毒2萬元,打擊非法集資經(jīng)費(fèi)1.8萬）

（3）文體廣播事業(yè)費(fèi)34.4萬元。

（4）社會保障和就業(yè)支出292.4萬元。（其中社會保障繳費(fèi)181.2萬元，超預(yù)算30萬元，主要原因：①還欠款，2020年12月欠繳保險19萬元，②人員增加，融媒體中心轉(zhuǎn)入2人。）

（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出155.65萬元（疫苗接種任務(wù)重，疫情防控支出超預(yù)算30多萬元）。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出152.07萬元。（超預(yù)算9萬多元用于購置垃圾車）

（7）農(nóng)林水支出100.26萬元。

①農(nóng)業(yè)事業(yè)支出253萬元（融媒體中心轉(zhuǎn)入2人超預(yù)算）。

②農(nóng)村公益事業(yè)支出118.4萬元。

③對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出535.96萬元（因居委會合并較預(yù)算減少25萬）。

④林業(yè)事業(yè)支出54.16萬元。

⑤水利事業(yè)支出41.16萬元。

（8）住房保障支出96.44萬元，較年初預(yù)算減少27.56萬元。原因：2021年8月繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整后，前段時間沒有補(bǔ)繳。

二、2021年預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政收支總體平衡。為圓滿完成年初各項(xiàng)任務(wù)，我們主要抓了以下幾個方面的工作：

1、狠抓財(cái)政收入，做到應(yīng)收盡收,保證財(cái)政收入穩(wěn)定增長。一是狠抓稅收收入，努力做到全覆蓋、應(yīng)收盡收；二是擴(kuò)寬收入渠道，積極向上級爭取資金和項(xiàng)目；三是著力發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，為鎮(zhèn)財(cái)政培植新的財(cái)源，舉辦招商引資座談會活動，成功引進(jìn)湘鄉(xiāng)市翻江鎮(zhèn)霞光建材服務(wù)中心等4家建材公司。

2、努力開源節(jié)流，加強(qiáng)財(cái)政管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一是堅(jiān)持“量入為出，確保重點(diǎn)”的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算，努力解決好人民群眾切身利益和社會穩(wěn)定的突出問題，把錢用在刀刃上；二是牢固樹立勤儉節(jié)約的意識，壓縮一般性開支，確保了政府機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、轉(zhuǎn)變工作職能，強(qiáng)化財(cái)政服務(wù)職能，增加農(nóng)民收入。認(rèn)真落實(shí)中央強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，全面提高民生保障水平，做好各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放工作，一年來共發(fā)放補(bǔ)貼資金2252.46萬元，其中農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼類491.7萬元，林業(yè)類補(bǔ)助107萬元，生豬畜牧業(yè)補(bǔ)貼資金補(bǔ)助14萬元，農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼76.92萬元，移民補(bǔ)貼類資金130.36萬元，計(jì)生特扶對象生活補(bǔ)助79.92萬元，災(zāi)損補(bǔ)助資金25.7萬元，社會保障類補(bǔ)貼1104.87萬元等,讓廣大農(nóng)民真切感受到黨和政府惠農(nóng)政策帶來的實(shí)惠，有效地促進(jìn)了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,使農(nóng)民直接體會到了黨和政府的溫暖。

各位代表，2021年是“十四五”開局之年，過去一年里，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級財(cái)政部門的指導(dǎo)下，鎮(zhèn)財(cái)政部門加強(qiáng)和完善鎮(zhèn)級財(cái)政管理和監(jiān)督制度，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，厲行節(jié)儉，促使財(cái)政資金有序整合，預(yù)算執(zhí)行情況良好，實(shí)現(xiàn)了收支平衡，為“十四五”實(shí)現(xiàn)良好開局及我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

三、2022年地方財(cái)政預(yù)算草案

根據(jù)《預(yù)算法》及市局預(yù)算編制會議精神，為全面貫徹落實(shí)市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的重大決策部署，結(jié)合我鎮(zhèn)財(cái)力狀況，提出2022年財(cái)政預(yù)算初步方案。

（一）財(cái)政收入預(yù)算安排

2022年各項(xiàng)收入預(yù)計(jì)完成3406萬元。

1、市級下達(dá)稅收任務(wù)300萬元，力爭達(dá)到800萬元（含總部經(jīng)濟(jì)）。

2、財(cái)政體制收入2057萬元。

3、專項(xiàng)補(bǔ)助收入549萬元。

（二）財(cái)政支出預(yù)算安排

2022年預(yù)計(jì)支出總計(jì)：3406萬元。

1、上解支出800萬元。

2、一般預(yù)算支出為2606萬元。

（1）、一般公共服務(wù)703.8萬元，其中：

①、人大事務(wù)支出31萬元

②、政府事務(wù)支出343萬元（其中：關(guān)心下一代工作經(jīng)費(fèi)4萬元，治超工作經(jīng)費(fèi)4.5萬元，老干工作經(jīng)費(fèi)6萬元,食品藥品監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)2.2萬元）

③、財(cái)政事務(wù)支出188.4萬元

④、群團(tuán)事務(wù)支出26.8萬元（其中：婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)2.2萬元）

⑤、共產(chǎn)黨事務(wù)支出114萬元

（2）、公共安全即綜合治理支出162萬元（其中：含預(yù)防青少年犯罪工作經(jīng)費(fèi)1.2萬元，安全監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)4萬元，司法工作經(jīng)費(fèi)8.6萬元，人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)2萬，社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)1.5萬，安置幫教工作經(jīng)費(fèi)1.2萬，法制宣傳教育業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2.4萬，禁毒2萬元,打擊非法集資經(jīng)費(fèi)1.8萬，另增加62萬發(fā)放2020年綜治獎）。

（3）、文體廣播事業(yè)費(fèi)18.7萬元。

（4）、社會保障和就業(yè)支出296.6萬元(其中含退休干部慰問費(fèi)3.2萬，遺屬人員25.6萬元，本年社保繳費(fèi)156.7萬)。

（5）、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出149萬元(其中包括人居環(huán)境整治)。

（6）、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)育支出158.8萬元。

（7）、農(nóng)林水支出1015.3萬元。

①、農(nóng)業(yè)支出283.3萬。

②、林業(yè)支出55萬元。

③、水利支出47萬元。

④、村民委員會和村黨支部支出530萬元。

⑤、農(nóng)村公益事業(yè)支出100萬元。

（8）、住房保障支出102萬(預(yù)計(jì)2022年調(diào)整繳費(fèi)基數(shù)）。

四、完成2022年預(yù)算的主要措施

2022年，我們將圍繞上述預(yù)算安排，堅(jiān)持依法聚財(cái)、科學(xué)理財(cái)，合理用財(cái)，攻堅(jiān)克難，真抓實(shí)干，確保全年預(yù)算目標(biāo)順利完成。

（一）堅(jiān)持生財(cái)有道，積極推動財(cái)政增收

新冠疫情依然肆虐，世界經(jīng)濟(jì)均受到重大影響，我鎮(zhèn)在常態(tài)化防控的同時，以市委第八次黨代會“三個進(jìn)位”要求為指引，積極配合我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)，全力抓好收入工作，為全鎮(zhèn)發(fā)展提供充足的財(cái)力保障。統(tǒng)籌財(cái)政收入組織管理，加強(qiáng)財(cái)稅聯(lián)動機(jī)制，鞏固拓展減稅降費(fèi)成效，優(yōu)化營商環(huán)境，加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量，培育稅源，做大財(cái)政“蛋糕”。

（二）堅(jiān)持理財(cái)有方，著力保障和改善民生

繼續(xù)踐行“緊日子”的思想，明確財(cái)政資金保障優(yōu)先級次，優(yōu)先安排基本民生、基本運(yùn)行支出需求，嚴(yán)控行政運(yùn)行之本，堅(jiān)決將三公經(jīng)費(fèi)下降30%以上，其他經(jīng)費(fèi)下降20%，打造節(jié)約型政府，切實(shí)兜牢基層“三保”底線。堅(jiān)持把增進(jìn)民生福祉作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)，持續(xù)保障和改善民生。全力做好疫情防控資金保障，加大資金傾斜力度，著力創(chuàng)造平安穩(wěn)定的生產(chǎn)環(huán)境。支持產(chǎn)業(yè)升級行動，村級產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，提高洪門產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園的吸引力。利用資源稟賦進(jìn)一步發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)。深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，探索文旅產(chǎn)業(yè)融合機(jī)制，擴(kuò)大文化影響力，打造鄉(xiāng)村振興示范樣板；不斷完善生活垃圾處理付費(fèi)服務(wù)制度，加強(qiáng)大氣污染防治、水污染防治、固體廢物整治等工作，發(fā)揮好水體治理工程項(xiàng)目作用，升級農(nóng)村人居環(huán)境，社會治安綜合治理等工作持續(xù)增進(jìn)民生福祉。

（三）堅(jiān)持管財(cái)有效，不斷提升財(cái)政管理水平

集中財(cái)力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，優(yōu)先解決事關(guān)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展大局的重大問題，著力提高支出精準(zhǔn)度。健全完善財(cái)政預(yù)算管理制度，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，強(qiáng)化預(yù)算約束。協(xié)同預(yù)算管理一體化和國庫集中支付改革，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，鞏固財(cái)政規(guī)范化建設(shè)成果，依法推進(jìn)預(yù)決算公開透明，嚴(yán)格執(zhí)行政府會計(jì)準(zhǔn)則制度，自覺接受人大監(jiān)督，切實(shí)提高支出預(yù)算和政策的科學(xué)性、有效性，傾力打造“陽光財(cái)政”。推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會健康穩(wěn)定發(fā)展。

各位代表，做好2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們要在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)和上級部門的關(guān)心支持下，以更加開闊的思路、更加有效的舉措、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，攻堅(jiān)克難、開拓創(chuàng)新，振奮精神、扎實(shí)工作，為圓滿完成2022年財(cái)政工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。