一、部門職責及機構設置情況

　　金石鎮人民政府系湘鄉市人民政府領導的鄉鎮級別行政事業單位，實行鎮長負責制。主要職責是：以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，貫徹執行黨和國家有關社會科學研究工作的方針、政策及市委、市政府的有關決定，建設“魅力金石，幸福金石，和諧金石”。突出具有地方特色發展，加強對我鎮改革開放和經濟社會發展中重大理論問題和實際問題的研究。制定2016年財政預算計劃并組織實施。按照干部管理權限，對全體機關干部進行考察、申報、任免、獎懲和監督，負責專業技術職稱的評定、考核工作。承辦市委、市政府交辦的其他工作任務。

　　機構設置基本情況：內設15個站辦所，其中內設站辦所單位4個、群團組織3個、事業站辦8個。6個事業站辦所實行獨立核算，自負盈虧。

　　人員情況基本情況：截至2015年底，經編委核定行政事業編制86個，行政機關31個，后勤行政編制2個，財政所行政編6個，事業水利站5個，林業站5個，文化廣電體育站3個，村鎮規劃建設環保站4個，計劃生育服務所8個，農技農機畜牧水產推廣服務中心22個。現有行政退休人員16人，事業退休8人。

　　二、2015年度部門決算表

　　公開表格附后

　　三、預算執行情況分析

　　(一)介紹部門決算的基本情況。

　　1、年度收支決算情況。

　　2015年度各項收入合計972.47萬元，其中財政撥款收入972.47萬元，年初結轉和結余41.77萬元。

　　2、年度一般公共預算財政撥款支出情況。2015年度一般公共預算財政撥款支出972.47萬元，其中：基本支出972.47萬元，系保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　3、年度“三公”經費決算情況。2015年度“三公經費”支出合計86.51萬元，其中公務接待費支出86.51萬元。三公經費減少是認真貫徹落實中央八項規定，嚴格控制支出、厲行節約的結果。

　　4、年度機關運行經費決算情況。2015年度機關運行經費總支出972.47萬元，其中：人員經費654.95萬元，公用經費317.52萬元。人員經費，具體包括工資、津貼幾獎金、醫療費、住房補貼等;公用經費，包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置等。

　　(二)進行部門決算分析。分析本部門決算編制、送審、批復、公開中存在的不足。

　　1、對決算重視不夠、認識不足。決算的認識只停留在屬于一個年終后整體算賬的層次，片面的認為決算只是對財務狀況和資金使用的匯總，部門決算分析及說明往往浮于表面，分析不夠深入。

　　2、部門決算監管不力，數據利用效率不高。沒有充分利用部門決算數據來執行部門預算情況。

　　(三)提出改進措施。

　　1、做好決算前的收支對賬工作。與各行政事業單位核對財政撥款數，確保決算基礎數字真實、準確。

　　2、做好決算的技術準備工作。及時對相關業務人員進行培訓，提高工作效率，減少差錯率。

　　3、嚴格審核環節，提高基層單位的決算編制質量。認真審查基層報表，嚴把質量關，保證數字間邏輯關系的準確性。

　　附表:

金石鎮人民政府2015年度部門決算公開表格.xls

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