一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　金石鎮(zhèn)人民政府系湘鄉(xiāng)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級別行政事業(yè)單位，實行鎮(zhèn)長負(fù)責(zé)制。主要職責(zé)是：以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)社會科學(xué)研究工作的方針、政策及市委、市政府的有關(guān)決定，建設(shè)“魅力金石，幸福金石，和諧金石”。突出具有地方特色發(fā)展，加強(qiáng)對我鎮(zhèn)改革開放和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中重大理論問題和實際問題的研究。制定2016年財政預(yù)算計劃并組織實施。按照干部管理權(quán)限，對全體機(jī)關(guān)干部進(jìn)行考察、申報、任免、獎懲和監(jiān)督，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)職稱的評定、考核工作。承辦市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。

　　機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況：內(nèi)設(shè)15個站辦所，其中內(nèi)設(shè)站辦所單位4個、群團(tuán)組織3個、事業(yè)站辦8個。6個事業(yè)站辦所實行獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。

　　人員情況基本情況：截至2015年底，經(jīng)編委核定行政事業(yè)編制86個，行政機(jī)關(guān)31個，后勤行政編制2個，財政所行政編6個，事業(yè)水利站5個，林業(yè)站5個，文化廣電體育站3個，村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保站4個，計劃生育服務(wù)所8個，農(nóng)技農(nóng)機(jī)畜牧水產(chǎn)推廣服務(wù)中心22個。現(xiàn)有行政退休人員16人，事業(yè)退休8人。

　　二、2015年度部門決算表

　　公開表格附后

　　三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　(一)介紹部門決算的基本情況。

　　1、年度收支決算情況。

　　2015年度各項收入合計972.47萬元，其中財政撥款收入972.47萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.77萬元。

　　2、年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出972.47萬元，其中：基本支出972.47萬元，系保障我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。2015年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出合計86.51萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出86.51萬元。三公經(jīng)費(fèi)減少是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制支出、厲行節(jié)約的結(jié)果。

　　4、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出972.47萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)654.95萬元，公用經(jīng)費(fèi)317.52萬元。人員經(jīng)費(fèi)，具體包括工資、津貼幾獎金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等;公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置等。

　　(二)進(jìn)行部門決算分析。分析本部門決算編制、送審、批復(fù)、公開中存在的不足。

　　1、對決算重視不夠、認(rèn)識不足。決算的認(rèn)識只停留在屬于一個年終后整體算賬的層次，片面的認(rèn)為決算只是對財務(wù)狀況和資金使用的匯總，部門決算分析及說明往往浮于表面，分析不夠深入。

　　2、部門決算監(jiān)管不力，數(shù)據(jù)利用效率不高。沒有充分利用部門決算數(shù)據(jù)來執(zhí)行部門預(yù)算情況。

　　(三)提出改進(jìn)措施。

　　1、做好決算前的收支對賬工作。與各行政事業(yè)單位核對財政撥款數(shù)，確保決算基礎(chǔ)數(shù)字真實、準(zhǔn)確。

　　2、做好決算的技術(shù)準(zhǔn)備工作。及時對相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高工作效率，減少差錯率。

　　3、嚴(yán)格審核環(huán)節(jié)，提高基層單位的決算編制質(zhì)量。認(rèn)真審查基層報表，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，保證數(shù)字間邏輯關(guān)系的準(zhǔn)確性。

　　附表:

金石鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算公開表格.xls

906fe18818c4f63df5970b85d3509cd2.xls (88.00 KB)