金石鎮(zhèn)人民政府2016年度部門(mén)決算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分  金石鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、主要職能

　　金石鎮(zhèn)人民政府系湘鄉(xiāng)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)別行政事業(yè)單位，實(shí)行鎮(zhèn)長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。主要職責(zé)是：以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)社會(huì)科學(xué)研究工作的方針、政策及市委、市政府的有關(guān)決定，建設(shè)“魅力金石，幸福金石，和諧金石”。突出具有地方特色發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)我鎮(zhèn)改革開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中重大理論問(wèn)題和實(shí)際問(wèn)題的研究。制定2017年財(cái)政預(yù)算計(jì)劃并組織實(shí)施。按照干部管理權(quán)限，對(duì)全體機(jī)關(guān)干部進(jìn)行考察、申報(bào)、任免、獎(jiǎng)懲和監(jiān)督，負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)的評(píng)定、考核工作。承辦市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　部門(mén)基本情況：內(nèi)設(shè)15個(gè)站辦所，其中內(nèi)設(shè)站辦所單位4個(gè)、群團(tuán)組織3個(gè)、事業(yè)站辦8個(gè)。6個(gè)事業(yè)站辦所實(shí)行獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。人員情況基本情況：截至2016年底，經(jīng)編委核定行政事業(yè)編制86個(gè)，行政機(jī)關(guān)31個(gè)，后勤行政編制2個(gè)，財(cái)政所行政編6個(gè)，事業(yè)水利站5個(gè)，林業(yè)站5個(gè)，文化廣電體育站3個(gè)，村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保站4個(gè)，計(jì)劃生育服務(wù)所8個(gè)，農(nóng)技農(nóng)機(jī)畜牧水產(chǎn)推廣服務(wù)中心22個(gè)。現(xiàn)有行政退休人員16人，事業(yè)退休8人。

　　第二部分  金石鎮(zhèn)人民政府2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于金石鎮(zhèn)人民政府2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2016年收入合計(jì)1079.58萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入810.59萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入268.99萬(wàn)元。2015年收入合計(jì)972.47萬(wàn)元，同比增加11.01%。

　　2016年支出合計(jì)1079.58萬(wàn)元，2015年支出合計(jì)972.47萬(wàn)元，同比增加11.01%。

　　二、關(guān)于金石鎮(zhèn)人民政府2016年度收入決算情況說(shuō)明

　　一般公共服務(wù)收入564.62萬(wàn)元，占總收入的52.3%；文化體育及傳媒收入27.45萬(wàn)元，占總收入的2.54%；社會(huì)保障和就業(yè)收入205.77萬(wàn)元，占總收入的19.06%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育收入78.6萬(wàn)元，占總收入的7.28%；節(jié)能環(huán)保收入20.58萬(wàn)元，占總收入的1.91%；城鄉(xiāng)社區(qū)收入43.13萬(wàn)元，占總收入的4%；農(nóng)林水收入138.44萬(wàn)元，占總收入的12.82%；安全生產(chǎn)收入1萬(wàn)元，占總收入的0.1%。

　　三、關(guān)于金石鎮(zhèn)人民政府2016年度支出決算情況說(shuō)明

　　一般公共服務(wù)支出564.62萬(wàn)元，占總支出的52.3%；文化體育及傳媒支出27.45萬(wàn)元，占總支出的2.54%；社會(huì)保障和就業(yè)支出205.77萬(wàn)元，占總支出的19.06%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出78.6萬(wàn)元，占總支出的7.28%；節(jié)能環(huán)保支出20.58萬(wàn)元，占總支出的1.91%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出43.13萬(wàn)元，占總支出的4%；農(nóng)林水支出138.44萬(wàn)元，占總支出的12.82%；安全生產(chǎn)支出1萬(wàn)元，占總支出的0.1%。

　　四、關(guān)于金石鎮(zhèn)人民政府2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2016年財(cái)政撥款收入810.59萬(wàn)元，2015年財(cái)政撥款收入合計(jì)972.47萬(wàn)元，同比減少16.65%。

　　2016年財(cái)政撥款支出810.59萬(wàn)元，2015年財(cái)政撥款支出合計(jì)972.47萬(wàn)元，同比減少16.65%。

　　五、關(guān)于金石鎮(zhèn)人民政府2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　2016年財(cái)政撥款支出810.59萬(wàn)元，2015年財(cái)政撥款支出合計(jì)972.47萬(wàn)元，同比減少16.65%。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　一般公共服務(wù)財(cái)政撥款支出442.51萬(wàn)元，占總財(cái)政撥款支出的54.6%；文化體育及傳媒財(cái)政撥款支出24.14萬(wàn)元，占總財(cái)政撥款支出的2.98%；社會(huì)保障和就業(yè)財(cái)政撥款支出193.85萬(wàn)元，占總財(cái)政撥款支出的23.91%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育財(cái)政撥款支出51.53萬(wàn)元，占總財(cái)政撥款支出的6.36%；節(jié)能環(huán)保財(cái)政撥款支出20.58萬(wàn)元，占總財(cái)政撥款支出的2.54%；城鄉(xiāng)社區(qū)財(cái)政撥款支出25.04萬(wàn)元，占總財(cái)政撥款支出的3.1%；農(nóng)林水財(cái)政撥款支出51.91萬(wàn)元，占總財(cái)政撥款支出的6.4%；安全生產(chǎn)財(cái)政撥款支出1萬(wàn)元，占總財(cái)政撥款支出的0.12%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　一般公共服務(wù)財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)515萬(wàn)元，決算數(shù)442.51萬(wàn)元，減少了72.49萬(wàn)元，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，減少非必要性開(kāi)支；

　　文化體育及傳媒財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)25萬(wàn)元，決算數(shù)24.14萬(wàn)元，嚴(yán)格控制預(yù)算；

　　社會(huì)保障和就業(yè)財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)80萬(wàn)元，決算數(shù)193.85萬(wàn)元，積極組織農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)轉(zhuǎn)移等招聘會(huì)，組織電工、月嫂等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員相關(guān)的培訓(xùn)，新農(nóng)保的收繳，信息采集等工作；

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，決算數(shù)51.53萬(wàn)元，組織農(nóng)村婦女進(jìn)行兩癌篩查、流動(dòng)人口管理、免費(fèi)孕前優(yōu)生檢查等項(xiàng)目的推進(jìn)；

　　節(jié)能環(huán)保財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，決算數(shù)20.58萬(wàn)元，增加了0.58萬(wàn)元，加快美麗新農(nóng)村建設(shè)，加大了對(duì)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治力度，垃圾清理、托運(yùn)等費(fèi)用支出；

　　城鄉(xiāng)社區(qū)財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)25萬(wàn)元，決算數(shù)25.04萬(wàn)元，加大對(duì)小城鎮(zhèn)建設(shè)力度，對(duì)鎮(zhèn)區(qū)集中整治；

　　農(nóng)林水財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)65萬(wàn)元，決算數(shù)51.91萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)進(jìn)行重金屬污染管理、水分管理、三項(xiàng)補(bǔ)貼等工作，林業(yè)進(jìn)行公益林補(bǔ)貼的發(fā)放，水利設(shè)施的建設(shè)；

　　安全生產(chǎn)財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)0，決算數(shù)1萬(wàn)元，狠抓安全生產(chǎn)，對(duì)存在安全隱患的進(jìn)行大排查。

　　六、關(guān)于金石鎮(zhèn)人民政府2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2016年財(cái)政撥款支出決算810.59萬(wàn)元，①、工資福利支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出等共計(jì)557.49萬(wàn)元，占基本支出的68.76%;②商品和服務(wù)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等共計(jì)159.86萬(wàn)元，占基本支出的19.12%;③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等共計(jì)93.24萬(wàn)元，占基本支出的11.5%。

　　七、關(guān)于金石鎮(zhèn)人民政府2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)總額34.09萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)35萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少了0.91萬(wàn)元。主要原因是嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，實(shí)行源頭控制，在預(yù)算安排中對(duì)三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮。

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)總額34.09萬(wàn)元，上年決算數(shù)86.51萬(wàn)元，同比減少了52.42萬(wàn)元。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)把支出關(guān)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理，規(guī)范三公經(jīng)費(fèi)的支出核算。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　金石鎮(zhèn)政府2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出中無(wú)因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)、無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次500次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)3850人。

　　八、其他重要事項(xiàng)

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門(mén)2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出159.86 萬(wàn)元，比2015 年317.52元減少157.66萬(wàn)元，降低49.65%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等均大幅減少。

　　第三部分  名稱(chēng)解釋

　　(一)財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　(二)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　(三)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　(四)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(六)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　(七)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

　　(八)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　第四部分  金石鎮(zhèn)人民政府2016年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

湘鄉(xiāng)市金石鎮(zhèn)人民政府.XLS

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