金石鎮(zhèn)2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況

及2025年財政預(yù)算（草案）的報告

 

2025年3月28日在金石鎮(zhèn)第七屆人民代表大會第八次會議上

 

各位代表： 

我受鎮(zhèn)人民政府委托，報告2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財政預(yù)算（草案），請予以審議，并請列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年金石財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府和市財政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大、政協(xié)和社會各界的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)的財政工作認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的各項方針政策和財政法規(guī)，正確處理改革、發(fā)展和穩(wěn)定的關(guān)系，深化財政體制改革和財政效能建設(shè)，在狠抓收支管理、大力培植財政支柱產(chǎn)業(yè)、加強(qiáng)宏觀調(diào)控、確保收支平衡等方面做了大量細(xì)致的工作，較好地完成全年財政收支任務(wù)，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展。

（一）2024年財政預(yù)算收入執(zhí)行情況

1.一般預(yù)算財政收入2030.11萬元。其中第七輪體制下放財力1778.80萬元，2023年專項追加251.31萬元。

2.上年結(jié)余1545.05萬元。

3.稅收收入307.4萬元。

綜上所計全年財政預(yù)算收入5912.67萬元。

（二）2024年財政預(yù)算支出執(zhí)行情況

全年一般預(yù)算財政支出2707.32萬元。

1.一般公共服務(wù)支出1222.88萬元。其中：人大事務(wù)18.98萬元；政協(xié)事務(wù)29.1萬元；政府事務(wù)806.4萬元，財政事務(wù)368.4萬元（含津補(bǔ)貼、車補(bǔ)、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、食堂伙食、電費(fèi)水費(fèi)支出、工會支出、交通差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、政府機(jī)關(guān)維修支出、印刷費(fèi)等費(fèi)用）。

2.文化體育與傳媒支出14.06萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出28.14萬元。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.9萬元。

5.節(jié)能環(huán)保支出44.84萬元。

6.社會治安和應(yīng)急管理支出71.9萬元。

7.農(nóng)林水支出667.63萬元。其中：農(nóng)業(yè)23.3萬元，林業(yè)17.4萬元，水利30.8萬元，鄉(xiāng)村振興22.5萬元，對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（村級運(yùn)轉(zhuǎn)支出）478.63萬元，村級項目支出 95萬元。

8.退役軍人服務(wù)支出68.1萬元。

9.公路養(yǎng)護(hù)支出10.63萬元。

10.自然資源海洋氣象等支出49.2萬元

11.錳礦治理支出503萬元。

（三）2024年收支預(yù)算平衡情況

1．一般預(yù)算收支平衡情況：2023年上年結(jié)余1545.05萬元，一般預(yù)算收入2030.11萬元，總預(yù)算收入為3575.16萬元。一般預(yù)算支出2707.32萬元，收支結(jié)余為867.84萬元。   

2．財政代管資金使用情況：代管資金上年結(jié)余1420.92萬元；2024年代管資金收入732.63萬元，代管資金支出1724.24萬元；收支結(jié)余429.31萬元。

二、2024年財政預(yù)算執(zhí)行工作重點

（一）系統(tǒng)管理，夯實財政運(yùn)行基礎(chǔ)。

一是規(guī)范基層財政運(yùn)行。進(jìn)一步完善金石鎮(zhèn)財政管理體制，規(guī)范鎮(zhèn)村賬戶管理，有力推進(jìn)財政管理走向精細(xì)化、規(guī)范化的管理軌道。二是加強(qiáng)預(yù)算的管理，進(jìn)一步的細(xì)化預(yù)算，使預(yù)算基礎(chǔ)信息更加準(zhǔn)確，按照上級財政管理要求，嚴(yán)格支付管理。三是加強(qiáng)財政監(jiān)督檢查。對資金使用實行動態(tài)跟蹤管理，持續(xù)提升財政資金管理效能，全面清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）挖潛促收，做大財政收入總量。

堅持以“挖掘存量、培植稅源”為導(dǎo)向，強(qiáng)化重點企業(yè)跟蹤服務(wù)機(jī)制，不斷壯大培育基礎(chǔ)稅源，加大培育新增稅源力度，引進(jìn)并服務(wù)湖南鴻諾新型建材有限公司，延長產(chǎn)業(yè)鏈同時培育涵養(yǎng)可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)財源。2024年完成稅收收入307.4萬元，完成年初目標(biāo)的的128.11%。

（三）堅持民生優(yōu)先，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

堅定踐行以人民為中心的發(fā)展思想，充分考慮當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財力狀況，把保障和改善民生建立在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財力可持續(xù)的基礎(chǔ)之上，梳理各線民生項目，分清輕重緩急，堅持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的原則和先后順序，保障上級重點工作任務(wù)的投入，牢牢將“三�！敝С隹刂圃谪斦�預(yù)算的大盤子里。

各位代表，隨著財稅體制改革不斷深入，預(yù)算收支結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，為推進(jìn)我鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展打下了堅實基礎(chǔ)。全鎮(zhèn)財政狀況有序運(yùn)行，但財政工作與鎮(zhèn)黨委的要求、人民群眾的期盼，還存在距離。我們將創(chuàng)新工作機(jī)制、嚴(yán)格預(yù)算管理等措施逐步加以解決。

三、2025年財政預(yù)算草案

2025年財政工作和預(yù)算編制，將全面貫徹落實鎮(zhèn)黨委、政府的各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，按照“量力而行、積極而為、保障基本、辦成大事、規(guī)范透明、嚴(yán)格監(jiān)管”的原則，根據(jù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的基礎(chǔ)與要求，公共財政預(yù)算收支擬作如下安排：

（一）2025年一般財政預(yù)算收入2518.5萬元

我鎮(zhèn)2025年一般財政預(yù)算收入2710.5萬元，其中：第七輪體制財力收入預(yù)算1671.66萬元，上年結(jié)余867.84萬元。   

（二）全年一般預(yù)算財政支出2518.5萬元

1.一般公共服務(wù)支出1315.69萬元。其中：黨委事務(wù)52.26萬元；人大事務(wù)44.68萬元；政協(xié)事務(wù)16.4萬元；政府事務(wù)842.99萬元；財政事務(wù)300.1萬元。

2.文化體育與傳媒支出34.8萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出39.7萬元。

4.行政事業(yè)單位遺屬撫恤金18.50萬元。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.4萬元。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出29.8萬元。

7.農(nóng)林水支出555.27萬元。其中：農(nóng)業(yè)88.8萬元，林業(yè)28.64萬元，水利68.53萬元，對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（村級運(yùn)轉(zhuǎn)支出）和村級項目專戶支出共計359.3萬元。

8.安全生產(chǎn)監(jiān)管支出34.3萬元。

9.公路養(yǎng)護(hù)支出16.3萬元。

10.錳礦治理支出350萬元。

11.污水處理廠支出119萬元。

（三）財政收支平衡預(yù)測情況

一般預(yù)算收支平衡：2025年財政撥款收入預(yù)計2518.5萬元；一般預(yù)算支出2518.5萬元。

四、2025年財政工作舉措

為確保順利完成2025年財政預(yù)算計劃，實現(xiàn)收支平衡，我鎮(zhèn)將著重抓好以下幾方面工作：

（一）加強(qiáng)征管，大力改善營商環(huán)境。

面對依然嚴(yán)峻的稅收和財政收入形勢，我們將繼續(xù)加強(qiáng)與稅務(wù)、市場監(jiān)管及重點企業(yè)的聯(lián)系，上下聯(lián)動，齊抓共管。深入企業(yè)了解稅收情況，認(rèn)真分析稅源狀況、稅源結(jié)構(gòu)，做到應(yīng)收盡收，足額入庫。進(jìn)一步為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，大力改善營商環(huán)境，切實為企業(yè)解決困難。

（二）聚焦重點，全力增進(jìn)民生福祉。

科學(xué)配置財政資源，兜牢“三�！钡拙�，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，大力壓減低效支出。堅持精打細(xì)算，把有限資金用到刀刃上，集中財力辦實事，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做好鄉(xiāng)村振興、環(huán)境保護(hù)、社會保障等重點領(lǐng)域資金保障，不斷提高資金使用效率。    

（三）強(qiáng)化財政預(yù)決算管理，提高財政資金使用效率。

按照財政要求，不斷推進(jìn)國庫集中支付改革、預(yù)決算信息公開、財政體制改革、內(nèi)控手冊的實施、加快支出進(jìn)度等重點工作，逐步規(guī)范細(xì)化預(yù)算編制，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，加大監(jiān)管力度，有效防止財政資金的擠占、挪用和截留，提高資金的使用效率。

（四）加強(qiáng)隊伍建設(shè)，提高綜合素質(zhì)

通過自學(xué)和集中學(xué)習(xí)相結(jié)合的形式，加強(qiáng)財務(wù)等方面法律法規(guī)及各項業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，不斷提高財務(wù)人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

坐而言不如起而行，路雖遠(yuǎn)，行則將至。2025年，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅持以政領(lǐng)財，以財輔政，在推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定的征程上，篤行致遠(yuǎn)、砥礪前行，貢獻(xiàn)財政力量謝謝大家！