湘鄉市梅橋鎮人民政府2019年財政預算執行情況和2020年預算安排情況
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2020-11-09 10:27
一、2019年財政預算執行情況
2019年我鎮財政工作在鎮黨委、政府的堅強領導下,在市財政局的正確指導下,在鎮人大和社會各界的監督下,面對新的經濟形勢和下行壓力,以及收入減少,收支平衡難度大的嚴峻形勢,全鎮上下認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,堅持抓主抓重抓關鍵,牢牢把握穩中求進,保工資、保運轉、保民生的工作基調,保持了全鎮經濟社會發展穩中趨進,鎮財政運行基本平穩,各項民生政策有效落實,有力促進了全鎮經濟和社會事業全面健康快速發展。
(一)財政收入執行情況
2019年財政總收入4657.54萬元。
1.一般預算財政補助收入2333.55萬元。
(1)第六輪財政體制下放財力1595.03萬元;
(2)年預算專項指標追加738.52萬元。
2.稅收及非稅收入完成217.84萬元。
(1)完成稅收收入199.54萬元。
(2)完成非稅收入社會撫養費18.3萬元。
3.代管資金收入2106.15萬元。
(二)2019年財政支出執行情況
2019年財政總支出4851.68萬元。
1.全年一般預算財政補助支出2502.91萬元。
(1)一般公共服務支出697.62萬元。其中:人大支出
15.47萬元;政協支出17.47萬元,政府辦公及相關機構事務271.03萬元;財政事務53.94萬元;群眾團體事務2.4萬元;黨委辦公廳(室)及相關機構事務65.21萬元;
(2)公共安全支出3萬元;
(3)文化旅游與傳媒支出52.18萬元;
。4)社會保障和就業支出211.97萬元(其中:人力資源和社會保障管理事務 33.03萬元,社會養老保險154.82萬元,生育保險2.24萬元,工傷保險1.54萬元,失業保險4.85萬元;遺屬撫恤金15.43萬元);
(5)衛生健康支出209.35萬元;(其中醫療保險支出
61.99萬元)
(6)節能環保支出31.5萬元;
(7)城鄉社區支出105.53萬元;
(8)農林水支出1129.35萬元(其中:農村農業支出
280.15萬元,林業支出61.93萬元,水利支出137.12萬元,對村民委員會和村黨支部的補助586.79萬元);
(9)住房保障支出42.34萬元;
(10)災害防治及應急管理支出5.17萬元(其中安全生產支出3.17萬元,執法及應急支出2萬元);
(11)其他支出14.9萬元。(含基金會借款利息)
2、基金預算支出68.4
3、上解支出217.84萬元(其中:上解稅收199.54萬元,上解社會撫養費18.3萬元)。
4.代管資金支出2062.53萬元。
(三)2019年收支預算平衡情況
1.一般預算收支平衡情況:上年結余1011.11萬元;財政總收入2333.55萬元,財政總支出2571.31萬元;收支結余773.35萬元,結轉入2020年。
2.財政代管資金使用情況:代管資金上年結余282.83萬元;2019年代管資金收入2106.15萬元,2019年代管資金支出2062.53萬元;收支結余326.45萬元,結轉入2020年。
二、2019年財政工作回顧
2019年,財稅及相關部門妥善應對風險挑戰,主動作為,堅定推進改革,全力支持打好“三大攻堅戰”,較好的完成了各項目標任務。
1. 保證財政增收
鎮財政部門全力圍繞稅收增收的工作主線,深入開展個稅清理工作,立足本鎮實際情況,在稅源極度貧乏的形勢下,穩定發展基礎稅源,積極配合稅務部門,做到應收盡收,確保了全鎮財政收入平穩增長。我鎮完成稅源目錄任務199.5萬元,完成全年任務的114%。
2.科學統籌資金
隨著我鎮發展不斷加速,各項建設事業不斷推進,各項民生事業和民生工程不斷落實,在當今財政形勢非常嚴峻,財政資金緊缺的情況下,通過積極向上級部門匯報溝通,爭取上級部門支持,努力籌措項目資金,著力解決重點項目推進的資金缺口問題,充分發揮財政宏觀調控職能,統籌全鎮各項事業發展,梳理財政資金使用情況,保障各項事業及項目資金的落實。完成了周轉房前坪硬化、政府門前文化廣場建設緑化、政府“六小”建設等項目,共計投入資金100多萬元。
3.規范資金管理
持續加強財政預算收支管理,做細做實、做準預算,嚴格執行,全程動態監控,提高預算執行準確率。加強了對鎮村專項資金的使用和管理,對項目資金實行事前、事中、事后跟蹤監管,保證了項目資金的安全和使用效益。深入貫徹執行中央、省、市“八九九”規定,控制日常開支,切實開源節流,落實黨政機關厲行節約反對浪費的要求,嚴控三公經費支出。堅持科學化、精細化管理,規范資金支出制度,切實保重點、保民生、保穩定,為鎮黨委政府謀劃發展提供了資金保障。
4.嚴格落實惠農政策
嚴格按照政策要求認真抓好惠農資金發放工作。2019年共錄入惠農補貼 66項,發放各項涉農專項補貼資金3253.11萬元,其中:農業類補貼636.99萬元,林業類補貼 106.7萬元,畜牧類補貼 20.04萬元,社會保障類補貼 1646.76萬元,計劃生育補貼類 87.92萬元,移民類補貼 114.17萬元,災損類補貼15 萬元,農機類補貼 42.83萬元,扶貧類補貼422.57萬元,其他類補貼263.13萬元。對各項惠農補貼資金都協同相關部門進行了事前、事中、事后監管,并通過短信平臺將發放情況及時告知廣大農戶,讓黨的惠民政策深入人心。
各位代表,2019年我鎮財政預算執行情況總體良好。這是鎮黨委政府正確領導的結果,也離不開在座各位和全鎮人民的共同努力。但仍存在一些矛盾和問題,如稅源貧乏,增收乏力;財政收入和支出矛盾較為突出;基礎設施和社會事業的發展,使財政支出需求加大,財政負擔較重。對此,我們必須增強危機感、緊迫感和使命感并在今后的工作中加以解決。
三、2020年財政預算(草案)
2020年財政工作和預算編制全面貫徹落實鎮黨委、政府的各項決策部署,堅持穩中求進、改革創新,按照“保工資、保運轉、保穩定、保民生”的原則,根據我鎮經濟社會發展要求,財政預算收支安排如下:
(一)2020年財政總收入3464.75萬元。
1、一般預算財政補助收2669.43萬元
(1)、第六輪財政體制財力數1672.63萬元;
(2)、可預計的追加財力數223.45萬元(包括績效考核、環境衛生、新冠病毒專項);
(3)、2019年結余773.35萬元;
2、稅收及非稅收入預算233.8,萬元,其中社會撫養收入18.3萬元,稅收收入215.5萬 。
3、代管資金收入561.52萬元。
(二)2020年財政總支出3464.75萬元
1.一般公共預算支出2669.43萬元。
(1)一般公共服務支出1136.5萬元。其中:人大支出
17.84萬元;政協支出9.46萬元,政府辦公及相關機構事務
833.62萬元;財政事務111.6萬元;群眾團體事務15萬元;黨委辦公廳(室)及相關機構事務68.93萬元;組織事務
8.52萬元;宣傳事務11.38萬元;
(2)國防支出2萬元;
(3)科學技術支出7.93萬元;
(4)文化旅游與傳媒支出56.64萬元;
。5)社會保障和就業支出274.03萬元(其中:人力資源和社會保障管理事務88.76萬元,民政管理事務 萬元,退役軍人管理事務支出2萬元,社會養老保險134.7萬元,生育保險33.67萬元,工傷保險1.43萬元,失業保險13.47萬元);
(6)衛生健康支出160.16萬元;(其中醫療保險支
53.88萬元)
(7)節能環保支出 8.14萬元;
(8)城鄉社區支出134萬元(其中城鄉社區環境
87.3萬元);
(9)農林水支出760.78萬元(其中:農村農業支出
185.83 萬元,林業支出53.61萬元,水利支出61.4萬元,對村民委員會和村黨支部的補助427萬元);
(10)交通運輸支出7.5萬元;
(11)住房保障支出101.72萬元;
(12)災害防治及應急管理支出19.98萬元(其中安全生產支出14.98萬元,執法及應急支出5萬元);
2.上解支出233.8萬元(其中:上解稅收215.5萬元,上解社會撫養費18.3萬元)。
3、代管資金支出561.52萬元。
(1)風電項目支出支出300萬元。
(2)農村公路、交通支出支出30萬元。
(3)民政支出支出200萬元。
(4)其他支出支出31.52萬元。
注1:因財政其他追加預算指標無法預計,故在此報告中不作批露,待追加確定后再作收支預算調整;2、收支按功能、經濟分類附后(附件:2020年部門預算)。
(五)財政收支平衡情況
1.一般預算收支平衡:2020年稅收收入215.5萬元,非稅收入15萬元,財政補助收入2669.43萬元,一般預算支出 2669.43萬元,上解支出 230.5 萬元,收支平衡。
2. 財政代管資金收支平衡:2020年代管資金收入預計
326.46萬元,2020年代管資金預計支出326.46萬元。收支平衡。
四、2020年財政工作的主要措施
1、克服困難完成全年的收入任務
今年市政府下達我鎮稅收任務215.5萬元,由于疫情及減稅降費的影響,收入完成困難重重,為確保全年收入完成,從如下幾個方著手:1)配合稅務部門,對全鎮稅源目錄進行清理,使所有我鎮注冊的企業進入目錄;2)積極培植稅源,依托風電項目,發展旅游業、休閑農業,以旅游業、休閑農業發展促進經濟增長,提高稅收增長點;3)積極發展總部經濟,通過以商招商、產業招商等多種有效形式,大力實施“走出去”、“請進來”戰略,千方百計吸引外來資本和人才投資創業,努力實現招商引資新突破,計劃全年引進總部企業3-5個;4)及時與稅務部門對接,了解稅收政策,為企業排憂解難,搞好服務。
2、優化支出結構,提高資金使用效益
在科學編制部門預算的基礎上,保工資、保運轉、保穩定、保民生的前提下,確保重點支出,厲行節約,壓縮非生產性開支,增加對民生工程的投入,優化支出結構,提高資金使用的效益。
3、深化村務公開,加強村級監管
2020年在繼續鞏固村級財務管理成果的基礎上,進一步強化村級財務公開力度,進一步對村級項目加強監管,使村級財務公開透明,保障資金的使用安全。同時加大對村級經費的支持力度,確保村級工作高效運行。
4、落實惠農政策,全力做好民生保障
做好惠農和民生工作,確保政策落實到位,群眾滿意。做好城鄉低保、撫恤、農業耕地地力補貼、計生獎扶、扶貧等惠農補貼資金及時足額發放,讓人民群眾幸福感、獲得感、安全感不斷提高。
5、強化財政監督管理,發揮財政職能作用
嚴格執行中央八項規定,充分發揮資金的使用效果,定期報告財政收支與管理情況,及時研究和解決財稅工作中存在的問題,主動接受各界的監督,強化財政調控職責。
6、轉變工作作風,提高服務質量
建立學習制度,養成良好的學習習慣,樹立為群眾服務的觀念,打造一支嚴謹務實、勤政廉潔、團結和諧、依法理財的財政隊伍。
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