梅橋鎮2025年1-11月份財政預算執行情況

及2025年預算調整（草案）的報告

（審議稿）

——在梅橋鎮第七屆人民代表大會第九次會議上

梅橋鎮財政辦公室主任   李琳

（2025年12月12日）

 

各位代表：

我受鎮人民政府委托，現報告2025年1-11月份財政預算執行情況及2025年預算調整（草案）的報告。請各位人大代表予以審議，并請各位列席代表提出寶貴意見。

一、2025年1-11月財政預算執行情況

（一）財政收入完成情況

2025年1-11月我鎮財政總收入4324.67萬元，其構成如下：

1.一般預算財政補助收入2944.79萬元。

2.稅收入庫219.78萬元，完成地方總收入目標的62.79%。

3.財政代管資金收入1160.1萬元（其中民政代管資金專戶收入61.73萬元）。

（二）財政支出完成情況

2025年1-11月我鎮財政總支出4452.38萬元，其構成如下：

1.一般預算財政補助支出2944.79萬元，其中

（1）一般公共服務支出320.4萬元，其中：人大事務支出19.9萬元；政府及相關機構事務226.8萬元；共產黨事務28.8萬元；財政事務44.9萬元；

（2）征兵經費5萬元；

（3）公共安全支出、綜治維穩7.3萬元；

（4）商務支出2萬元（其中招商引資、項目建設經費1萬元，商貿事務管理1萬元）；

（5）文化體育與傳媒支出32.4萬元；

（6）社會保障和就業支出72.5萬元；

（7）衛生健康支出91.1萬元；

（8）城建、規劃、環保支出54.2萬元；

（9）農林水事務支出413.43萬元，其中：農業320.53萬元；林業47.9萬元；水利45萬元；

（10）對村民委員會和村黨支部補助445.35萬元（含村級財政性項目資金211.35萬元，村級組織運轉經費234萬元）；

（11）退役軍人事務支出30.9萬元；

（12）工會經費支出31.06萬元；

（13）住房保障支出358.38萬元；

（14）社保繳費223.75萬元；

（15）退休人員、遺屬生活補助及年金紀實支出90.4萬元；

（16）應急事件支出214.19萬元；

（17）企業專項化債支出148萬元；

（18）其他公用經費支出404.43萬元；

2.上解支出219.78萬元。

3.代管資金支出1287.81萬元（其中民政代管資金專戶支出64.27萬元）。

二、2025年預算調整方案

2025年預算草案經鎮梅橋鎮第七屆人民代表大會第八次會議通過后，我鎮黨委政府高度重視，明確要求財政須嚴格遵照年初預算部署，規范收支管理、嚴控預算調整，確保預算執行剛性約束，確保預算執行與年度工作目標同向、合規有序。但在預算執行中由于經濟形勢、上級政策、資金調度等現實因素影響，財政收支預算需作適當調整。

（一）2025年財政總收入年初預算為5753.03萬元，包含上年結余收入資金1769萬元。現調整為5941.03萬元。一般預算收入由3084.03萬元調整為2892.03萬元，調減192萬元，調整項目為人員工資、公用經費、村鎮項目支出（含酒鋪村污染底泥防治、環山塘修復項目等大型項目）、村干部及離任村干部補助，代管資金收入由900萬元調整為1280萬元，調增380萬元。

（二）2025年財政總支出年初安排5753.03萬元，包含上年結余支出1419萬元，現調整為5800.03萬元。一般預算支出由3084.03萬元調整為2892.03萬元，調減192萬元，調整項目同上，代管資金支出由1250萬元調整為1489萬元，考慮財力結余情況，調增239萬元。

根據2025年全年預算收入支出分析研判，以上為全年預算調整方案，調整之后略有節余，請各位代表審議批準。

三、2025年下階段財政工作思路和主要措施

（一）靶向發力抓收入，激活財力增長“新引擎”

一是強化稅源管控，確保稅收“顆粒歸倉”。聯合稅務部門開展全域稅源普查，重點聚焦我鎮特色產業以及鎮區老牌企業等稅源，實時跟蹤企業生產經營與納稅情況。依托湘鄉市“湘易辦”政務服務平臺實現稅費繳納“掌上辦”，杜絕跑冒滴漏。二是盤活閑置資產，挖掘財力“增收潛力”。總結我鎮資產盤活經驗，結合全市國有資產清查工作，重點梳理“沉睡資產”，充分發揮閑置國有資產效益，為基層發展補充財力。三是培育新興財源，增強財政發展“內生動力”。立足梅橋鎮“農業強鎮、三產活鎮”發展底色與產業升級方向，在農業領域，整合鄉村振興銜接資金、重點建設高標準農田等項目，利用七里山風電資源，重點發展綠色旅游經濟，謀劃一批特色產業，厚植稅源，合力打造經濟增長新支點。

（二）精打細算控支出，守好財政運行“基本盤”

一是嚴抓預算管理，實現支出“精準滴灌”。深入落實零基預算改革與湘鄉市第八輪財力體制管理規定。制定《梅橋鎮預算資金使用管理辦法》，杜絕無預算、超預算支出，定期公開預算執行情況，主動接受代表和群眾監督，確保財政資金使用透明高效。二是嚴控行政成本，踐行“過緊日子”要求。制定《湘鄉市梅橋鎮2025年財務管理制度》，從嚴壓縮“三公”經費及一般性支出，落實省財政廳協助用餐用車制度改革。推行辦公資源機制改革，政府帶頭創建節約型機關，并向行政村鋪開，切實把有限財力轉化為發展實效。三是強化風險防控，筑牢財政“安全防線”。落實湘鄉市債務管控要求，定期對全鎮債務逐筆梳理分析，集中精力清償民營企業債務，截至目前，我鎮已順利完成清償企業拖欠賬款9筆，清償金額148萬余元，成果喜人。同時加強村級財務監管，每季度公示資金明細，主動接受代表監督，降低資金風險，確保資金安全規范運行。

（三）用心用情提服務，做好惠民利民“貼心人”

一是精準對接企業，當好發展“店小二”。持續深入推進“七大攻堅”、“兩重”、“兩新”送解優專項行動，由鎮主要領導牽頭，開展優化營商環境政策宣講，引進創新型科技型中小企業，落實新質生產力發展要求。定期上門走訪重點企業，組織企業座談，實時掌握企業生產經營、項目投資等情況，不遺余力做好企業服務。二是聚焦民生關切，織密保障“安全網”。圍繞全鎮群眾急難愁盼的惠農惠民補貼、基礎設施建設、人居環境保護等問題，堅持問題導向，倒逼財政提升服務力度。持續推進農村垃圾清理、廁所革命等項目建設，打造生態宜居標桿鄉鎮。規范惠民補貼“一卡通”發放管理，確保全鎮補貼對象“領放心錢、吃明白飯”。三是提升干部素質，培養財政“排頭兵”。全面總結我鎮“省標兵財政辦公室”創建經驗，認真抓好干部素質教育，打造政治過硬、本領過強的財政隊伍，按“強基固本”工作要求，推行崗位輪崗、參加巡察、交叉檢查等工作機制，以練促學，在實踐中提升業務水平。

各位代表，今年是“十四五”規劃的收官之年，也是“十五五”規劃謀篇布局之年。后階段財政形勢依然嚴峻，財政任務依然艱巨。但是“道阻且長，行則將至”。讓我們在黨委政府的堅強領導下，人大政協的監督下，以“時時放心不下”的責任感，“事事盡心為之”的使命感，為梅橋經濟社會高質量發展貢獻新的力量！