關(guān)于梅橋鎮(zhèn)2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況

及2025年財政預(yù)算編制（草案）的報告

 

——在梅橋鎮(zhèn)第七屆人民代表大會第八次會議上

（2025年3月28日）

梅橋鎮(zhèn)財政辦主任   李琳

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)報告2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財政預(yù)算編制（草案），請予審議，并請各位列席代表提出寶貴意見。

一、2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況

(一)公共財政預(yù)算執(zhí)行情況

1.財政收入執(zhí)行情況

2024年我鎮(zhèn)總收入7023.1萬元（包含我鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算資金結(jié)余2028.8萬元，代管資金結(jié)余108.3萬元），總收入組成為：

（1）一般公共預(yù)算收入即本年財力3403萬元。

（2）稅收收入433.8萬元，其中目錄稅收335.6萬元，總部經(jīng)濟稅收98.2萬元。

（3）代管資金收入1049.2萬元。

2.財政支出執(zhí)行情況

2024年一般公共預(yù)算支出為3930.2萬元，其構(gòu)成如下：

（1）一般公共服務(wù)支出365.9萬元，其中：人大事務(wù)支出20萬元；政協(xié)事務(wù)支出8.8萬元，政府及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出228.5萬元，共產(chǎn)黨事務(wù)54.4萬，財政事務(wù)支出54.2萬元；

（2）征兵經(jīng)費5萬元；

（3）公共安全支出7.3萬元；

（4）商務(wù)支出2萬元（其中招商引資、項目建設(shè)經(jīng)費1萬元，商貿(mào)事務(wù)管理1萬元）；

（5）文化體育支出34.1萬元；

（6）社保和就業(yè)支出68.4萬元；

（7）衛(wèi)生健康支出86.5萬元；

（8）城建規(guī)劃支出51.3萬元；

（9）退役軍人事務(wù)支出29.3萬元；

（10）農(nóng)林水支出378.1萬元，其中：農(nóng)業(yè)276.8萬元，林業(yè)48.9萬元，水利52.4萬元；

（11）對村民委員會和村黨支部的補助935.2萬元；

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11.4萬元；

（13）醫(yī)療保險繳費115.6萬元；

（14）住房保障支出275.8萬元；

（15）社會保障繳費294.2萬元；

（16）退休、遺屬生活補助及年金紀(jì)實支出166.7萬元；

（17）項目經(jīng)費支出763.91萬元（含2023年以工代賑示范工程資金450萬元、環(huán)山塘修復(fù)項目116.6萬元、公益性公墓建設(shè)10萬元、政府采購人居環(huán)境保潔經(jīng)費25.85萬元、美麗鄉(xiāng)村項目100萬元、耕地恢復(fù)項目資金61.46萬元等）

（19）其他公用經(jīng)費支出339.49萬元

3.上解支出433萬元；

4.代管資金支出890.1萬元；

（二）預(yù)算收支平衡情況

我鎮(zhèn)2024年全鎮(zhèn)收入7023.1萬元，支出5253.3萬元。收支相抵年終結(jié)余1769萬元，其中一般公共預(yù)算結(jié)余1501.6萬元，代管資金結(jié)余267.4萬元。

（三）三公預(yù)算經(jīng)費

2024年我鎮(zhèn)無因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費。

二、2024年財政工作開展情況

2024年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委政府和市財政局的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，圍繞年初目標(biāo)，認真貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神，財政收支平穩(wěn)運行，財政政策精準(zhǔn)落實，民生福社持續(xù)增進。主要做了以下幾個方面工作：

一是聚焦挖潛增收，收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。緊盯全年收入目標(biāo)390萬元，把挖潛創(chuàng)收作為核心工作，狠抓落實。堅持“增收”和“盤活”兩手抓，打好“組合拳”。做到應(yīng)收盡收，應(yīng)繳盡繳，保證稅收收入穩(wěn)步增長，同時緊扣“重要政策”“重大項目”、“重點資金”，堅持向上爭資。2024全鎮(zhèn)全年共完成全口徑稅收1182萬元，地方總收入433萬元，完成預(yù)期目標(biāo)111.22%，位居全市第5名。

二是聚焦節(jié)支保重，重點領(lǐng)域保障有力。堅持以人為本，統(tǒng)籌財政資金，集中財力落實“三保”政策。科學(xué)調(diào)度資金，各項重點支出得到有效保障。始終落實貫徹市委市政府《關(guān)于進一步強化財政管理的若干措施》文件精神，牢固樹立過“緊日子”思想，持續(xù)倡導(dǎo)厲行節(jié)約，反對浪費，從嚴(yán)控制和壓縮一般性支出。加強支出管理和監(jiān)督，大力控制“三公經(jīng)費”，全鎮(zhèn)行政運行成本進一步下降。

三是聚焦補貼監(jiān)管，回應(yīng)民生福祉盼望。強化財政補貼資金監(jiān)督，確保惠民惠農(nóng)一卡通資金發(fā)放到位。全年通過“一卡通”發(fā)放各項資金2804.59萬元，其中發(fā)放耕地地力保護補貼467.12萬元，稻谷目標(biāo)價格補貼340.83萬元，農(nóng)機具購置補貼11.52萬元，農(nóng)村低保、五保資金712.80萬元，退役軍人事務(wù)各類補貼494.02萬元，殘疾人各類補貼 251.07萬元，危房改造資金13.30萬元，移民后期扶持資金2.4萬元，高齡補貼19.38萬元，教育補助及困難幼兒補助58.29萬元，計生獎扶補助資金 141.75萬元，應(yīng)急救助資金2.34萬元，交通類補助14.95萬元，村干部及離任村干部工資274.82萬元。

四是聚焦制度監(jiān)督，守牢運行風(fēng)險底線。加強經(jīng)費監(jiān)管，確保資金安全高效運行。一是完善資金管理制度。根據(jù)上級財政專項資金的文件要求，規(guī)范資金報賬流程,未到賬項目資金堅決不開綠燈,提升專項資金監(jiān)管力度。二是切實抓好巡視巡察、審計督查、“三相護農(nóng)”等專項工作整改意見落實。針對上級財政部門、審計部門、督查組提出的各項問題，認真自查，深刻分析原因，及時整改落實，建立完善有關(guān)制度，防控問題風(fēng)險。四是定期或不定期對各項專項資金、個人往來進行清理檢查。強化財政資金的監(jiān)督管理，全年清理個人往來16.01萬元，進一步提高資金的使用效益，取得一定成效。

五是聚焦項目建設(shè)，積極推動鄉(xiāng)村振興。2024年我鎮(zhèn)全年完成鄉(xiāng)村振興、綜改獎補、移民、水利、道路等村級項目72處，涉及資金560萬元，不斷補齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板，推進鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施與產(chǎn)業(yè)高度融合。此外，中央資金以工代賑項目、美麗鄉(xiāng)村項目等一批優(yōu)質(zhì)項目已成功竣工，累計資金支付550萬元。在優(yōu)化農(nóng)村生活生產(chǎn)環(huán)境的過程中，切實增強人民群眾的獲得感和幸福感，實現(xiàn)鄉(xiāng)村繁榮振興。

各位代表，上述成績的取得，是鎮(zhèn)黨委政府統(tǒng)攬全局、堅強領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大政協(xié)加強監(jiān)督、精心指導(dǎo)的結(jié)果，是各級各部門凝心聚力、拼搏進取的結(jié)果。但我們也應(yīng)該清醒地認識到，當(dāng)前財政運行和管理中還存在諸多的困難和問題，主要表現(xiàn)在我鎮(zhèn)財源基礎(chǔ)薄弱，重點稅源數(shù)量少，稅收主體易流失，財政收入增長乏力;沒有特色產(chǎn)業(yè)集群，剛性支出增長較快，收支矛盾突出，保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生壓力持續(xù)加大，資金調(diào)度緊張，村級債務(wù)難以化解等。“關(guān)關(guān)難過關(guān)關(guān)過”，對此，我們將高度重視，同時也會認真聽取各位代表的意見，切實采取針對性措施，努力解決以上難題，推動財政工作高質(zhì)量發(fā)展。

三、2025年財政預(yù)算草案

2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年，也是“十五五”規(guī)劃的布局之年，是謀劃財政安排的關(guān)鍵節(jié)點。面對當(dāng)前財政形勢和經(jīng)濟發(fā)展的需要，我鎮(zhèn)在分析總結(jié)2024年收支執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合我鎮(zhèn)實際情況與目標(biāo)任務(wù)，現(xiàn)將2025年財政預(yù)算收支安排建議如下：

（一）財政收入情況

2025年財政總收入5753.03萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算收入2362.03萬元（第七輪體制下放財力：人員經(jīng)費1315.69萬元，公用類經(jīng)費219.36萬元，專項經(jīng)費163.7萬元，對村民委員會和村黨支部的補助663.28，其中公用經(jīng)費按市委市政府《湘鄉(xiāng)市進一步強化財政管理的若干措施》文件精神壓減30%）；

2.以工代賑、美麗鄉(xiāng)村、廢渣底泥污染防治項目722萬元；

3.代管資金收入900萬元；

4.上年結(jié)余1769萬元；

（二）財政支出情況

2025年財政總支出5753.03萬元，分項為：

1.一般公共預(yù)算支出2362.03萬元

（1）一般公共服務(wù)支出423.62萬元，其中：人大事務(wù)支出25.3萬元（包含人大代表工作室、人大代表小組經(jīng)費5萬元）；政府及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)238.52萬元；共產(chǎn)黨事務(wù)57萬元；群眾團體15萬元（其中工會10萬元、共青團經(jīng)費1萬元，婦女聯(lián)合會3萬元，老干及關(guān)工委經(jīng)費1萬元）；財政事務(wù)87.8萬元（包含鄉(xiāng)財管理經(jīng)費、標(biāo)兵財政所建設(shè)經(jīng)費、財源培育經(jīng)費等42.3萬）；

（2）征兵經(jīng)費5萬元；

（3）公共安全支出49.7萬元（其中社會綜合管理專項經(jīng)費45.7萬，信訪1萬元；矛盾糾紛排查1萬元；禁毒1萬元；預(yù)防青少年犯罪1萬元）；

（4）商務(wù)支出2萬元（其中招商引資、項目建設(shè)經(jīng)費1萬元，商貿(mào)事務(wù)管理等1萬元）；

（5）文化體育與傳媒支出38.43萬元；

（6）社會保障和就業(yè)支出78.3萬元；

（7）衛(wèi)生健康支出94.1萬元；

（8）城建、規(guī)劃、環(huán)保支出102.5萬元（包含2025年環(huán)境保護經(jīng)費人居環(huán)境整治經(jīng)費45.7萬元）；

（9）農(nóng)林水事務(wù)支出126萬元，其中：農(nóng)業(yè)事務(wù)支出31.4萬元；林業(yè)事務(wù)支出48.4萬元；水利事務(wù)支出46.2萬元；

（10）對村民委員會和村黨支部補助支出701.08萬元；

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11.4萬元（含安全生產(chǎn)、消防、應(yīng)急管理等支出）；

（12）退役軍人事務(wù)支出32.3萬元；

（14）醫(yī)療保險繳費93.1萬元；

（15）住房保障支出303.4萬元；

（16）社會保障繳費251.1萬元；

（17）退休、遺屬生活補助及年金記實支出50萬元；

2.以工代賑、美麗鄉(xiāng)村、廢渣底泥污染防治項目支出722萬元；

3.代管資金支出1250萬元；

4.上年結(jié)余支出1419萬元；

（三）三公預(yù)算經(jīng)費

2025年全鎮(zhèn)安排三公經(jīng)費預(yù)算2萬元。

四、2025年財政工作思路

(一）深化財源培植，壯大財政實力

一是加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，立足我鎮(zhèn)資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，積極爭取上級財政資金和政策支持，加大對特色農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游業(yè)等產(chǎn)業(yè)的扶持力度。二是聚焦全年財稅收入目標(biāo)，全力做好財源建設(shè)、開源節(jié)流等工作，加強協(xié)稅護稅，密切配合稅務(wù)部門，做到應(yīng)收盡收。三是持續(xù)盤活閑置資產(chǎn)，精心謀劃轄區(qū)內(nèi)閑置國有資產(chǎn)盤活處置工作，建立閑置國有資產(chǎn)臺賬，利用可租、可售、可融即“三可”原則，充分發(fā)揮閑置國有資產(chǎn)效益，實現(xiàn)財政增收。

（二）強化預(yù)算管理，提高資金效能

一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，優(yōu)先保障基本民生、人員工資、機關(guān)運轉(zhuǎn)支出和黨委政府重點工作，合理編制2025年部門預(yù)算。二是落實省市“零基預(yù)算”改革，打破“基數(shù)+增長”慣性，動態(tài)調(diào)整支出優(yōu)先級。三是堅持壓縮一般性行政支出，持續(xù)牢固過“緊日子”思想，嚴(yán)格落實2025年《湘鄉(xiāng)市機關(guān)食堂“一卡通”實施方案》等相關(guān)文件精神，壓縮三公經(jīng)費，守牢“減開支”和“控債務(wù)”兩條底線不動搖。

（三）推進民生保障，提升管理水平

一是民生資金直達，確保惠農(nóng)補貼資金精準(zhǔn)發(fā)放，推行“一卡通”動態(tài)監(jiān)管。監(jiān)督村級公益事業(yè)財政獎補資金使用，完善農(nóng)村小型基礎(chǔ)設(shè)施，做好資金公示，保證惠農(nóng)資金公開透明。二是自覺接受省市審計、巡視巡察和社會監(jiān)督。將省委巡視、市級巡察作為提升財政管理水平的重要推手，對指出的問題立行立改，及時整改落實到位。同時深入推進預(yù)決算信息公開，主動接受社會監(jiān)督，形成長效機制。

（四）防控財政風(fēng)險，守住安全底線

一是化解債務(wù)風(fēng)險，嚴(yán)控新增隱性債務(wù)，清理存量債務(wù)，制定分期償還計劃。禁止違規(guī)舉債融資，杜絕“形象工程”、“面子工程”。二是強化內(nèi)控監(jiān)督，定期開展資金使用專項檢查，重點對涉農(nóng)、扶貧等領(lǐng)域開展自清自查。建立廉政風(fēng)險防控機制，防范“微腐敗”。

各位代表，勇立潮頭敢為先，奮楫揚帆謀新篇，在新的一年里，我們將全面貫徹落實好財政決策部署，堅持干字當(dāng)頭，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市財政局的指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)及全鎮(zhèn)人民的監(jiān)督和支持下，充分發(fā)揮好財政資金職能作用，更大力度增進民生福祉，推動財政平穩(wěn)運行，為促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會健康發(fā)展貢獻新的力量。