梅橋鎮2024年1-10月份財政預算執行情況及2024年預算調整（草案）的報告

——在梅橋鎮第七屆人民代表大會第七次會議上

（2024年11月22日）

梅橋鎮財政辦公室主任   李琳

各位代表：

我受鎮人民政府委托，現報告2024年1-10月份財政預算執行情況及2024年預算調整（草案）的報告。請各位人大代表予以審議，并請各位列席代表提出寶貴意見。

一、2024年1-10月財政預算執行情況

（一）財政收入完成情況

2024年1-10月實現財政收入4146.83萬元，其構成如下：

1.一般預算財政補助收入2875.93萬元。

2.稅收入庫389.6萬元，其中目錄稅收收入299.1萬元，總部經濟收入90.5萬元，完成全年任務數390萬元的99.9%。

3.財政代管資金收入為966.6萬元。

（二）財政支出完成情況

2024年1-10月財政總支出3913.28萬元，其構成如下：

1.一般預算財政補助支出2877.68萬元，其中

（1）一般公共服務支出320.3萬元，其中：人大事務支出17.5萬元；政協事務支出8.8萬元；政府及相關機構事務198萬元；共產黨事務47.4萬元；財政事務48.6萬元（含稅收工作經費20萬元）；

（2）征兵經費5萬元；

（3）公共安全支出（綜治維穩）7.3萬元；

（4）商務支出2萬元（其中招商引資、項目建設經費1萬元，商貿事務管理等1萬元）；

（5）文化體育與傳媒支出30.1萬元；

（6）社會保障和就業支出59.7萬元；

（7）衛生健康支出75.3萬元；

（8）城建、規劃、環保支出44.7萬元；

（9）農林水事務支出330萬元，其中：農業241.3萬元；林業43.1萬元；水利45.6萬元；對村民委員會和村黨支部補助577.3萬元（含村級財政性項目資金42萬元，村級組織運轉經費535.3萬元）；

（10）災害防治及應急管理支出11.4萬元（含安全生產、消防、應急管理等支出）；

（11）退役軍人事務支出25.5萬元；

（12）醫療保險繳費91.7萬元；

（13）住房保障支出226.3萬元；

（14）社會保障繳費207.2萬元；

（15）退休、遺屬生活補助及年金紀實支出93.2萬元；

（16）項目經費支出586.8萬元（含2023年以工代賑示范工程資金450萬元、環山塘修復項目86.6萬元、公益性公墓建設10萬元、政府采購人居環境保潔經費25.85等）

（17）其他公用經費支出182.13萬元

2.上解支出389.6萬元

3.代管資金支出731.3萬元

二、2024年財政預算調整方案

2024年預算草案經鎮梅橋鎮第七屆人民代表大會第六次會議通過后，在預算執行中由于經濟形勢、上級政策、資金調度等現實因素影響，財政收支預算需作適當調整。

（一）2024年財政總收入年初預算為5528.34萬元，包含上年結余資金1843.1萬元，現調整為6451.96萬元。其中一般預算財政補助收入由2395.24萬元調整為3093.86萬元，調增698.62萬元，調整項目系人員經費、以工代賑項目應付余款、村在職及離任及退休干部補助等，代管資金年初預算為900萬元調整為1125萬元，調增225萬元。

（二）2024年財政總支出年初安排5528.34萬元，包含上年結余支出1216.76萬元，現調整為6311.62萬元。一般預算支出由2395.24萬元調整為3093.86萬元，調增698.62萬元，調整項目同上，代管資金支出由1020.34萬元調整為1105萬元，考慮財力結余情況，調增84.66萬元。

根據2024年全年預算收入支出分析研判，以上為全年預算調整方案，調整之后略有節余，請各位代表審議批準。

三、2024年下階段財政工作思路和主要措施

（一）多方聯動抓收入，筑牢財政“壓艙石”

要繼續集中力量、整合資源，始終堅持狠抓財稅收入為核心工作不動搖。一是積極鞏固現有稅源，要與稅務部門定期對接稅收完成情況，梳理稅收目錄企業，開展企業走訪，配合稅務部門協稅護稅，確保收入顆粒歸倉。二是積極深挖新進稅源點，根據市級下達的收入任務，結合鎮情及稅收政策的變化，充分進行稅源調查，與鄉賢、鎮、村人才保持緊密聯系，積極呼吁回家鄉建家鄉，形成新的稅收增長點。三是繼續盤活“三資”，目前我辦已圓滿完成兩處國有資產盤活，同時正在持續精心謀劃其他優質閑置國有資產處置，如酒鋪原敬老院正在辦證招商階段，我們將充分發揮國有資產資源效益，使“資產”變“資本”，增加財政收入。

（二）多措并舉控支出，擰緊財政“安全閥”

近年由于財政增收難度大，增支因素多，支出壓力大，因此，必須把優化支出與增加收入放在同等重要的位置。一是堅持“量力而行，量入為出”，始終以“三保”為重點，確保鎮村干部工資按時足額發放，確保機構正常運轉。二是壓縮一般性開支，始終落實貫徹市委市政府《關于進一步強化財政管理的若干措施》的文件精神，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴格壓縮和控制政府一般性行政開支，降低行政運行成本。三是強化債務監管。堅持“無預算，不開支”的原則，杜絕鎮村兩級的新增隱債，規范投資決策，對盲目舉債、違規借支資金的行為嚴肅問責，同時努力爭資爭項，化解存量債務。

（三）多管齊下強服務，做好財政“大管家”

抓好財政服務是我們一以貫之的方針。一是進一步提高政治站位，堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，提振士氣，正確履行財政工作職責，構筑反腐倡廉安全網。二是進一步提高服務意識，在民生福祉、協稅護稅、程序審批方面貫徹“為人民服務”的信念，牢固樹立“理財為民”的服務宗旨，不斷提升服務保障能力和水平。三是認真抓好干部素質教育，打造政治本領素質過硬的財政隊伍，全力創建省級“標兵財政辦公室”，提升業務能力，強化責任意識，持續為財政工作添磚加瓦。

各位代表，繼續做好2024年的財政工作，任重道遠，使命光榮。讓我們在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大、政協的監督支持下，找準根本遵循、把準工作方向、明確重點任務、開闊方法思路，為完成下階段的財政工作作出新的貢獻！