關于梅橋鎮2023年財政預算執行情況

及2024年財政預算編制（草案）的報告

 

——在梅橋鎮第七屆人民代表大會第六次會議上

（2024年2月29日）

梅橋鎮財政所長   李琳

各位代表：

我受鎮人民政府的委托，現報告2023年財政預算執行情況和2024年財政預算編制（草案），請予審議，并請各位列席代表提出寶貴意見。

一、2023年財政預算執行情況

(一)公共財政預算執行情況

1.一般公共財政預算收入執行情況

2023年我鎮總收入6437.52萬元（包含我鎮2023年初一般公共預算結余1124萬元，代管資金結余250.9萬元。），總收入組成為：

（1）一般公共預算收入即本年財力3342.22萬元

（2）稅收收入480.3萬元，其中目錄稅收385.8萬元，總部經濟稅收94.5萬元。

（3）代管資金收入1240.1萬元。

2.一般公共財政預算支出執行情況

2023年一般公共預算支出為2743.4萬元，其構成如下：

（1）一般公共服務支出836.4萬元，其中：人大事務支出21.97萬元；政協事務支出13.1萬元，政府及相關機構事務支出650.03萬元，共產黨事務66.7萬，紀委事務2萬元；群體團體事務15萬，財政事務支出55.9萬元；

（2）征兵經費5萬元；

（3）公共安全支出45.7萬元；

（4）商務支出2萬元（其中招商引資、項目建設經費1萬元，商貿事務管理等1萬元）；

（5）文化體育支出41.8萬元；

（6）社會保障和就業支出87.7萬元；

（7）社會保障繳費195.8萬元

（8）衛生健康支出92.1萬元；

（9）醫療保險80.8萬元

（10）城建規劃支出52.5萬元；

（11）農林水支出1097.5萬元，其中：農業297.8萬元，林業65.3萬元，水利54.3萬元，對村民委員會和村黨支部的補助680.1萬元；

（12）災害防治及應急管理支出19萬元；

（13）人居環境保護支出77萬；

（14）住房保障支出129萬元

3.上解支出480.3萬元；

4.代管資金支出1370.73萬元；

5.預算收支平衡情況

我鎮2023年全鎮收入6437.52萬元，支出4594.43萬元。收支相抵年終結余1843.14萬元，其中一般公共預算結余1722.8萬元，代管資金結余120.34萬元。

6.三公經費執行情況

2023年全鎮公務接待費1.2萬元，無公車購置及運行費和因公出境費，與年初預算數5萬元相比壓縮比例為76%。

二、2023年財政工作開展情況

2023年，面對經濟下行壓力、收支矛盾尖銳、風險交織疊加的嚴峻形勢。我鎮財政工作在鎮黨委、政府和市財政局的堅強領導下，在鎮人大、政協的監督指導下，圍繞年初工作，堅持穩中求進，迎難而上，積極作為。主要做了以下幾個方面工作：

一是狠抓收入，積極完成財稅目標。2023年我鎮稅收任務數320萬，同比2022年任務數300萬增長6.67%。面對考核壓力，我鎮積極與稅務部門對接，全面摸清鎮區納稅企業情況；主要領導帶隊深入企業走訪，聯系重點行業企業；開展“鄉賢座談會”，邀請鄉賢“回家鄉，建故鄉”；認真貫徹上級“湘商回歸”政策，大力招商引資，培植稅源。2023全鎮全年共完成全口徑稅收1351萬，地方總收入480.3萬，完成預期目標的150.11%，位居全市第3名。

二是狠控開支，積極推動預算執行。持續牢固樹立過“緊日子”的思想，堅持嚴控一般性支出，大力壓減非剛性、非重點項目支出，合理調度各項資金。優化財政支出結構。嚴格執行預算，做到“無預算，不支出”。牢牢兜住“三保”底線，確保財政平穩運行。

三是狠摸家底，積極梳理三資問題。堅持清查并盤活閑置國有資產資源。2023年我鎮在市國有資產監督管理工作領導小組辦公室的指導下，成功出租原酒鋪瓷器廠、拍賣原梅橋國土資源所，增加了財政收入。全年組織清理個人單位往來和借款，及時督促個人及單位沖銷往來，取得一定的成效。

四是狠抓資金發放，積極推動民生保障。強化財政補貼資金監管，確保惠民惠農一卡通資金發放到位。全年通過“一卡通”發放各項資金3026萬元，其中發放耕地地力保護補貼337萬元，稻谷目標價格補貼328.8萬元，種糧一次性補貼57.5萬元，農機具購置補貼69.5萬元，農村低保、五保資金882萬元，退役軍人事務各類補貼479萬元，殘疾人各類補貼3.9萬元，危房改造資金165.3萬元，移民后期扶持資金11.1萬元，林業部門各類補貼103.7萬，高齡補貼22.6萬元，教育補助及困難幼兒補助105萬元，計生獎扶補助資金104.4萬元，應急救助資金96.7萬元，交通類補助34萬元，村干部及離任村干部工資189.8萬元，其他補貼資金33.5萬元。

五是狠抓項目建設，積極推動鄉村振興。2023年，我鎮積極爭資爭項，成功承接了中央預算重點工程配套設施建設以工代賑項目、美麗鄉村建設項目等，涉及資金707萬元。全年完成鄉村振興、綜改獎補、移民、水利、道路等村級項目130處，涉及資金650萬元。不斷優化農村生活生產環境，提升人民群眾的獲得感和幸福感，實現鄉村繁榮振興。

各位代表，2023年我鎮財政工作圓滿完成各項指標任務，取得了可喜的成績。但我們也要清醒地認識到，財政運行中還存在很多亟待破解的難題，主要表現在我鎮財政收入規模小，收入結構單一，資金調度緊張，剛性支出有增無減，財政管理有待加強等。對此，我們將高度重視，同時也會認真聽取各位代表的意見，切實采取針對性的有效措施，努力解決以上難題，推動財政工作高質量發展。

三、2024年財政預算草案

2024年圍繞面臨的形勢和發展的需要，我鎮在分析總結2023年收支執行情況的基礎上，結合我鎮實際情況與目標任務，現將2024年財政預算收支安排建議如下：

（一）財政收入情況

2024年財政總收入5528.34萬元，其中：

1.一般公共預算收入2395.24萬元（第七輪體制下放財力：人員經費1315.69萬元，公用類經費252.57萬元，專項經費163.7萬元，對村民委員會和村黨支部的補助663.28）；

2.稅收收入390萬元；

3.代管資金收入900萬元。

4.上年結余1843.1萬元；

（二）財政支出情況

2024年財政總支出5528.34萬元，分項為：

1.一般公共預算支出2395.24萬元

（1）一般公共服務支出813.98萬元，其中：人大事務支出20.34萬元；政協事務支出10.4萬元；政府及相關機構事務440.55萬元；共產黨事務58.5萬元；紀委事務2萬元；群眾團體15萬元（其中工會10萬元、共青團經費1萬元，婦女聯合會3萬元，老干及關工委經費1萬元）；財政事務53萬元；

（2）征兵經費5萬元；

（3）公共安全支出49.7萬元（其中社會綜合管理專項經費45.7萬，信訪1萬元；矛盾糾紛排查1萬元；禁毒1萬元；預防青少年犯罪1萬元）；

（4）商務支出2萬元（其中招商引資、項目建設經費1萬元，商貿事務管理等1萬元）；

（5）文化體育與傳媒支出40.63萬元；

（6）社會保障和就業支出85.64萬元；

（7）社會保障繳費198萬元；

（8）衛生健康支出91.2萬元；

（9）城建、規劃、環保支出50.2萬元；

（10）農林水事務支出1082.08萬元，其中：農業285.6萬元；林業58萬元；水利54.2萬元；鄉村振興1萬元；對村民委員會和村黨支部補助663.28萬元；

（11）災害防治及應急管理支出41萬（含安全生產、消防、應急管理等支出）；

（12）退役軍人事務支出17萬元

（13）住房保障支出153萬元。

2.代管資金支出1020.34萬元；

3.上解支出390萬元；

4.以工代賑項目支出506萬元；

5.上年結余支出1216.76萬元。

（三）政府采購及三公預算經費

2024年政府采購預算安排126萬元，包含衛生環保隊等政府購買服務項目。2024年全鎮三公預算經費5萬元，同比保持不變。

四、2024年財政工作思路

（一）厚植稅源財源，緩解資金財政壓力

一是繼續加強財稅征管，做大做強財政收入。認真分析稅收形勢，積極聯合稅務部門，科學研判，有效推進財稅重點工作。二是繼續盤活資產資源，充分挖掘非稅潛力。積極開展國有資產清查盤活工作，使“資產”變“資本”，增加財政收入。三是積極爭資招商。有序做好項目申報，謀劃一批優質項目，加大向上爭取政策和資金補助力度。加快項目支付進度，進一步提高財政資金使用效益。

（二）兜牢“三保”底線，優化支出保障重點

健全資金精準調撥、預算編制事先審核機制，保證落實“三保”經費。一是堅持民生至上，確保不擠占不挪用，優先保障民生事業支出。二是堅持以人為本，確保不延時不拖欠，按時足額發放鎮村干部工資。三是堅持有保有壓，持續壓減非剛性支出，規范經費管理；加強財政統籌力度、優化財政支出結構，保障重點。

（三）嚴肅作風紀律，切實提高監督能力

一是強化制度執行。嚴格執行財務制度；嚴格厲行節儉節約，反對鋪張浪費；嚴格審查資金報賬資料的真實性和完整性；嚴格落實機關保密的規定要求，嚴格加強政府采購平臺下單審核。二是加強財政監督和績效管理。對鎮村實施清理底子和嚴控債務兩手抓，禁止盲目舉債，建立債務臺賬，加大消赤減債工作力度，努力化解財務風險。三是保證補貼資金公示公開透明，健全財政惠民惠農資金監管制度，提升惠民惠農資金使用效益和管理水平，切實發揮惠民利民資金實效。

（四）堅持多措并舉，提升財政隊伍素質

一是抓好思想政治建設，切實提高政治能力。通過常態化的學習制度提升政治素質，做到政治過硬。二是抓好財政業務工作，不斷提升業務水平。加強財政干部業務培訓，在實踐中汲取工作經驗，做到本領過硬。三是抓好紀律規矩落實，始終保持隊伍純潔。認真學習貫徹廉政作風精神，引導財政干部樹牢廉潔意識、風險意識和責任意識，做到作風過硬。

各位代表，依法理財，服務民生，責任重大，使命光榮！我們將在鎮黨委、政府的正確領導下，在市財政局的指導下，在鎮人大、政協及全鎮人民的監督和支持下，認真執行本次大會做出的決議，充分發揮財政資金的職能作用，確保2024年財政預算和各項工作圓滿完成，為建設秀美梅橋貢獻新的力量！