梅橋鎮(zhèn)2023年1-10月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

及2023年預(yù)算調(diào)整（草案）的報(bào)告

——在梅橋鎮(zhèn)第七屆人民代表大會第五次會議上

（2023年12月19日）

梅橋鎮(zhèn)財(cái)政所長   李琳

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)報(bào)告2023年1-10月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算調(diào)整草案，請予審議，并請各位列席代表提出寶貴意見。

一、2023年1-10月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）財(cái)政收入完成情況

2023年1-10月實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入6149.54萬元，其構(gòu)成如下：

1.一般預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助收入4623萬元（含上年結(jié)余預(yù)算資金1123萬元，2023年以工代賑示范工程專項(xiàng)資金凍結(jié)506萬元）。

2.稅收入庫400.77萬元，其中目錄稅收收入318.32萬元，總部經(jīng)濟(jì)收入82.45萬元，完成全年任務(wù)數(shù)320萬元的125.24%。

3.財(cái)政代管資金收入為1125.77萬元。

（二）財(cái)政支出完成情況

2023年1-10月財(cái)政總支出3999.55萬元，其構(gòu)成如下：

1.一般預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助支出2412.97萬元，其中

（1）一般公共服務(wù)支出620.17萬元，其中：人大事務(wù)支出18.6萬元；政協(xié)事務(wù)支出11.4萬元；政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)452.1萬元；共產(chǎn)黨事務(wù)56.6萬元；紀(jì)委事務(wù)0.5萬元；群眾團(tuán)體事務(wù)33.67萬元；財(cái)政事務(wù)47.3萬元（含代理中心及稅收工作經(jīng)費(fèi)）；

（2）征兵經(jīng)費(fèi)5萬元；

（3）公共安全支出（綜治維穩(wěn)）7.3萬元；

（4）商務(wù)支出2萬元（其中招商引資、項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)1萬元，商貿(mào)事務(wù)管理等1萬元）；

（5）文化體育與傳媒支出31.8萬元；

（6）社會保障和就業(yè)支出72.9萬元；

（7）衛(wèi)生健康支出77.1萬元；

（8）城建、規(guī)劃、環(huán)保支出106.6萬元；

（9）農(nóng)林水事務(wù)支出980萬元，其中：農(nóng)業(yè)249.2萬元；林業(yè)54.3萬元；水利45.7萬元；對村民委員會和村黨支部補(bǔ)助630.8萬元（含村級財(cái)政性項(xiàng)目資金170萬元，村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)460.8萬元）；

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11.7萬元（含安全生產(chǎn)、消防、應(yīng)急管理等支出）；

（11）退役軍人事務(wù)支出11.5萬元；

（12）醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)69.1萬元；

（13）住房保障支出207萬元；

（14）社會保障繳費(fèi)210.8萬元；

2.上解支出400.77萬元

3.代管資金支出1185.81萬元

（三）村級項(xiàng)目專戶資金支出情況

2023年梅橋鎮(zhèn)村級財(cái)政性項(xiàng)目資金專戶原始指標(biāo)金額共計(jì)339.54萬元，包含上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)金額231.79萬元。全年村級項(xiàng)目專戶累計(jì)支出220萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)使用數(shù)177萬元，梅橋村文化廣場建設(shè)8萬元，白洋水庫灌渠橫鋪段修復(fù)項(xiàng)目30萬元，梅橋村公益項(xiàng)目5萬元。截至2023年11月，村級財(cái)政性項(xiàng)目資金專戶指標(biāo)可用數(shù)119.54萬元。

二、2023年預(yù)算調(diào)整方案

2023年預(yù)算草案經(jīng)鎮(zhèn)梅橋鎮(zhèn)第七屆人民代表大會第四次會議通過后，在預(yù)算執(zhí)行中由于受經(jīng)濟(jì)形勢下行、政策方針調(diào)整、上級資金調(diào)撥等因素影響以及第七輪財(cái)力體制的變化，我鎮(zhèn)今年的財(cái)政收支預(yù)算需要作適當(dāng)調(diào)整。

（一）2023年財(cái)政總收入年初預(yù)算為5354.38萬元，包含稅收收入320萬元及結(jié)余資金1375萬元，現(xiàn)調(diào)整為5998.38萬元。其中一般預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助收入由3979萬元調(diào)整為4623萬元，調(diào)增644萬元。

（二）2023年財(cái)政總支出年初安排5354.38萬元，包含上解支出320萬元及基金會本息支出9.3萬元，現(xiàn)調(diào)整為5998.38萬元，其中一般預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助支出由3725.18萬元調(diào)整為4623萬元，調(diào)增897.82萬元。

根據(jù)2023年全年預(yù)算收入支出分析研判，以上為全年預(yù)算調(diào)整方案，調(diào)整之后收支平衡，請各位代表審議批準(zhǔn)。

三、2023年下階段財(cái)政工作思路和主要措施

   （一）持續(xù)夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，推進(jìn)財(cái)政收入增長

要以推進(jìn)財(cái)政收入為中心,集中各村各部門力量，整合各方經(jīng)濟(jì)資源，積極配合稅務(wù)部門高效開展協(xié)稅護(hù)稅工作，確保財(cái)政收入持續(xù)增長。一是鞏固現(xiàn)有稅源，對全鎮(zhèn)稅源目錄進(jìn)行清理，澄清家底；二是積極培植稅源，堅(jiān)持因地制宜發(fā)展梅橋特色產(chǎn)業(yè)，以點(diǎn)及面帶動休閑農(nóng)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，提高我鎮(zhèn)稅收增長點(diǎn)。同時(shí)加強(qiáng)聯(lián)系外地鄉(xiāng)賢及產(chǎn)業(yè)人才回家鄉(xiāng)設(shè)立分公司，積極發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)。三是持續(xù)盤活資產(chǎn)資源，充分挖掘“三資”潛力。加快推進(jìn)國有資產(chǎn)資源盤活工作，積極與國資辦取得溝通聯(lián)系，變現(xiàn)一部分閑置國有資產(chǎn)，通過“可租可售可融”的方式使“資產(chǎn)”變“資本”，增加財(cái)政收入，緩解資金壓力。

   （二）始終兜牢“三保”底線，保障財(cái)政支出運(yùn)行

要強(qiáng)化財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理,提高財(cái)政管理績效和財(cái)政資金使用績效。一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，對未編制預(yù)算的支出，除緊急情況外，堅(jiān)決不予列支；二是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出管理。始終貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，牢固樹立過“緊日子”思想，嚴(yán)格控制會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、印刷費(fèi)等一般性支出,努力降低行政成本,將有限的財(cái)力用在刀刃上。三是加強(qiáng)預(yù)算績效管理，對村鎮(zhèn)支出特別是項(xiàng)目建設(shè)支出進(jìn)行績效追蹤，項(xiàng)目完成建設(shè)后及時(shí)匯編績效評價(jià)表，避免浪費(fèi)資金資源，提高資金使用效率和項(xiàng)目管理效率。

   （三）不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，深化財(cái)政工作改革

堅(jiān)持把制度建設(shè)貫穿于財(cái)政管理工作的全過程，更加自覺地接受人大、審計(jì)的監(jiān)督，要持續(xù)鞏固巡察整改成果，堅(jiān)持把問題整改落實(shí)與建立長效機(jī)制相結(jié)合，對整改過程中行之有效的工作措施和經(jīng)驗(yàn)做法，及時(shí)轉(zhuǎn)化為完善和規(guī)范相關(guān)工作的長效機(jī)制。要不斷提高財(cái)政干部的綜合素質(zhì)，進(jìn)一步解放思想、提高履職能力，打造一支嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、勤政廉潔、團(tuán)結(jié)和諧、依法理財(cái)?shù)呢?cái)政隊(duì)伍，深化各項(xiàng)財(cái)政工作全面改革。

各位代表，在全鎮(zhèn)各村各部門的共同努力下，2023年我鎮(zhèn)的各項(xiàng)工作取得了出色的成績，但是我們也亟需認(rèn)識到，當(dāng)前財(cái)政形勢依然十分嚴(yán)峻。我們一定要牢固樹立為民理財(cái)?shù)淖谥迹�認(rèn)真貫徹黨委政府的各項(xiàng)財(cái)稅政策，讓我們在鎮(zhèn)黨委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和人大政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，繼續(xù)堅(jiān)持昂揚(yáng)的斗志、進(jìn)取的精神、務(wù)實(shí)的作風(fēng)，為建設(shè)經(jīng)濟(jì)繁榮、環(huán)境優(yōu)美、人民富裕的梅橋做出新的貢獻(xiàn)！