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關(guān)于梅橋鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

及2023年財(cái)政預(yù)算編制（草案）的報(bào)告

 

——在梅橋鎮(zhèn)第七屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上     

（2023年5月9日）

梅橋鎮(zhèn)財(cái)政所長(zhǎng)  李琳

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)報(bào)告2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算編制（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席代表提出寶貴意見(jiàn)。

一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，面對(duì)疫情反復(fù)沖擊的嚴(yán)峻形勢(shì)，面對(duì)持續(xù)下行的經(jīng)濟(jì)壓力。我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府和市財(cái)政局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，積極提升財(cái)政政策效能，扎實(shí)做好“三保”工作，繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，最大限度的壓縮一般性、行政性及非剛性支出，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金管理，較好的完成了財(cái)政工作的目標(biāo)任務(wù)，確保了我鎮(zhèn)財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，保證了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

(一)公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

1.一般公共財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況

2022年我鎮(zhèn)總收入6682.5萬(wàn)元，其中包括年初結(jié)余合計(jì)1131萬(wàn)元（一般公共預(yù)算結(jié)余 831萬(wàn)元，代管資金結(jié)余300萬(wàn)元）。

（1）一般公共預(yù)算收入858萬(wàn)元，其中目錄稅收收入645.8萬(wàn)元，總部經(jīng)濟(jì)稅收212.2萬(wàn)元。

（2）財(cái)政補(bǔ)助收入3887萬(wàn)元（含上年結(jié)余830.9萬(wàn)元）

（3）代管資金收入1937.5萬(wàn)元（含醴婁高速專項(xiàng)資金457萬(wàn)和上年結(jié)余300.3萬(wàn)元）。

2.一般公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況

2022年一般公共預(yù)算支出為2754萬(wàn)元，其構(gòu)成如下：

（1）一般公共服務(wù)支出801.4萬(wàn)元，其中：人大事務(wù)支出24.8萬(wàn)元；政協(xié)事務(wù)支出13.7萬(wàn)元，政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出667.7萬(wàn)元，共產(chǎn)黨事務(wù)53.7萬(wàn)，紀(jì)委事務(wù)2萬(wàn)元；群體團(tuán)體事務(wù)32.5萬(wàn)，財(cái)政事務(wù)支出71萬(wàn)元；

（2）征兵經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；

（3）公共安全支出46.99萬(wàn)元；

（4）商務(wù)支出2萬(wàn)元（其中招商引資、項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，商貿(mào)事務(wù)管理等1萬(wàn)元）；

（5）文化體育支出35.2萬(wàn)元；

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出65.4萬(wàn)元；

（7）社會(huì)保障繳費(fèi)272.59萬(wàn)元

（8）衛(wèi)生健康支出69.8萬(wàn)元；

（9）醫(yī)療保險(xiǎn)77.61萬(wàn)元

（10）城建、規(guī)劃、環(huán)保支出80.9萬(wàn)元；

（11）農(nóng)林水支出1227萬(wàn)元，其中：農(nóng)業(yè)265.4萬(wàn)元，林業(yè)47.9萬(wàn)元，水利49.5萬(wàn)元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助710.8萬(wàn)元；

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬(wàn)元；

（13）住房保障支出156.7萬(wàn)元

3.上解支出858萬(wàn)元；

4.代管資金支出1687萬(wàn)元；

5.預(yù)算收支平衡情況

我鎮(zhèn)2022年全鎮(zhèn)收入6682.5萬(wàn)元，支出5299萬(wàn)元。收支相抵年終結(jié)余1374萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算結(jié)余1124萬(wàn)元，代管資金結(jié)余250萬(wàn)元。

6.三公經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2022年全鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)2.9萬(wàn)元，無(wú)公車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和因公出境費(fèi)，與年初預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元相比壓縮比例為71%，與去年同期相比壓縮41%。

二、2022年財(cái)政工作開展情況

（一）強(qiáng)化財(cái)源培植，積極推動(dòng)財(cái)政增收

一是做到了積極與稅務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)財(cái)稅部門上下聯(lián)動(dòng)，準(zhǔn)確了解全鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)稅收目錄信息，確保應(yīng)收盡收。二是積極發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，挖掘全鎮(zhèn)潛在稅源，培植優(yōu)質(zhì)財(cái)源，多角度推動(dòng)財(cái)政增收。2022年我鎮(zhèn)在稅收工作上取得了可喜的成績(jī)，全口徑稅收總量858萬(wàn)元，地方總收入419萬(wàn)元，完成全年稅收任務(wù)300萬(wàn)元的139%，超額完成了全年財(cái)政稅收任務(wù)。

（二）規(guī)范資金管理，積極推動(dòng)預(yù)算執(zhí)行

一是牢固樹立過(guò)“緊日子”的思想，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，做到“無(wú)預(yù)算，不支出”。牢牢兜住“三保”底線，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。二是提高資金使用效益，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。全面梳理各類專項(xiàng)工作資金以及往來(lái)資金，合理安排支出順序，集中財(cái)力保障“三保”資金需求，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。

（三）落實(shí)惠民政策，積極推動(dòng)民生保障

強(qiáng)化財(cái)政補(bǔ)貼資金監(jiān)管，確保惠民惠農(nóng)一卡通資金發(fā)放到位。全年通過(guò)“一卡通”發(fā)放各項(xiàng)資金3642萬(wàn)元，其中發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼379萬(wàn)元，稻谷目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼134萬(wàn)元，種糧一次性補(bǔ)貼285萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼87萬(wàn)元，糧食適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼251萬(wàn)元，農(nóng)村低保、五保資金803萬(wàn)元，危房改造資金32萬(wàn)元，退役軍人事務(wù)各類補(bǔ)貼695萬(wàn)元，移民后期扶持資金20萬(wàn)元，林業(yè)部門各類補(bǔ)貼153萬(wàn)，殘疾人各類補(bǔ)貼110萬(wàn)，高齡補(bǔ)貼20萬(wàn)，教育補(bǔ)助及困難幼兒補(bǔ)助81萬(wàn)，計(jì)生獎(jiǎng)扶補(bǔ)助資金93萬(wàn)，應(yīng)急救助資金53萬(wàn)，就業(yè)一次性交補(bǔ)1.3萬(wàn)，脫貧人口小額信貸貼息16萬(wàn)，村干部及離任村干部工資385萬(wàn)，其他補(bǔ)貼資金43萬(wàn)。

（四）加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)，積極推動(dòng)鄉(xiāng)村振興

2022年全鎮(zhèn)共實(shí)施項(xiàng)目115個(gè)，其中鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目41個(gè)，道路建設(shè)項(xiàng)目25個(gè)，水利建設(shè)項(xiàng)目26個(gè)，衛(wèi)生室建設(shè)項(xiàng)目6個(gè)，產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目17個(gè)，廁所革命改造100戶。我鎮(zhèn)通過(guò)大力建設(shè)農(nóng)村公路、居民飲水、環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等項(xiàng)目，不斷優(yōu)化農(nóng)村生活生產(chǎn)環(huán)境，提升人民群眾的獲得感和幸福感，人民安居樂(lè)業(yè)，鄉(xiāng)村繁榮振興。

2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作圓滿完成目標(biāo)任務(wù)，取得了可喜的成績(jī)，令人歡欣鼓舞！但同時(shí)我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在很多亟待破解的難題，主要表現(xiàn)在我鎮(zhèn)財(cái)政收入規(guī)模小，收入結(jié)構(gòu)單一，資金調(diào)度緊張；剛性支出有增無(wú)減，財(cái)政管理有待加強(qiáng)等。對(duì)此，我們將高度重視，同時(shí)我們也會(huì)認(rèn)真聽取各位代表的意見(jiàn)，切實(shí)采取針對(duì)性的有效措施，努力解決難題，推動(dòng)財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展。

三、2023年財(cái)政預(yù)算草案

2023年圍繞面臨的形勢(shì)和發(fā)展的需要，我鎮(zhèn)在分析總結(jié)2022年收支執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況與目標(biāo)任務(wù)，現(xiàn)將2023年財(cái)政預(yù)算收支安排建議如下：

（一）財(cái)政收入情況

2023年財(cái)政總收入5354.38萬(wàn)元，其中：

1.稅收收入320萬(wàn)元；

2.一般公共預(yù)算收入2609.38萬(wàn)元（第七輪體制下放財(cái)力：人員經(jīng)費(fèi)1782.3萬(wàn)元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)163.8萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付663.28萬(wàn)）；

3.上年結(jié)余1375萬(wàn)元；

4.代管資金收入1050萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出情況

2023年財(cái)政總支出5354.38萬(wàn)元，分項(xiàng)為：

1.一般公共預(yù)算支出3347.18萬(wàn)元

（1）一般公共服務(wù)支出992.68萬(wàn)元，其中：人大事務(wù)支出24.08萬(wàn)元；政協(xié)事務(wù)支出12萬(wàn)元；政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)768.3萬(wàn)元；共產(chǎn)黨事務(wù)66萬(wàn)元；紀(jì)委事務(wù)2萬(wàn)元；群眾團(tuán)體33.3萬(wàn)元（其中工會(huì)23.86萬(wàn)元、共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，婦女聯(lián)合會(huì)3萬(wàn)元，老干及關(guān)工委經(jīng)費(fèi)5.4 萬(wàn)元）；財(cái)政事務(wù)87萬(wàn)元（含代理中心及稅收工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)）；                                                                

（2）征兵經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；

（3）公共安全支出49.7萬(wàn)元（其中社會(huì)綜合管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)45.7萬(wàn)，信訪1萬(wàn)元；矛盾糾紛排查1萬(wàn)元；禁毒1萬(wàn)元；預(yù)防青少年犯罪1萬(wàn)元）；

（4）商務(wù)支出2萬(wàn)元（其中招商引資、項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)1 萬(wàn)元，商貿(mào)事務(wù)管理等1萬(wàn)元）；

（5）文化體育與傳媒支出52.1萬(wàn)元；

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出91.4萬(wàn)元；

（7）社會(huì)保障繳費(fèi)369.7萬(wàn)元；

（8）衛(wèi)生健康支出112萬(wàn)元；

（9）城建、規(guī)劃、環(huán)保支出130.2萬(wàn)元；

（10）農(nóng)林水事務(wù)支出1247.8萬(wàn)元，其中：農(nóng)業(yè)433萬(wàn)元；林業(yè)71萬(wàn)元；水利79萬(wàn)元；鄉(xiāng)村振興1萬(wàn)元；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部補(bǔ)助663.8萬(wàn)元；

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬(wàn)（含安全生產(chǎn)、消防、應(yīng)急管理等支出）；

（12）退役軍人事務(wù)支出39.2萬(wàn)元

（13）住房保障支出146.6萬(wàn)元。

（14）預(yù)留費(fèi)用103.8萬(wàn)元

2.代管資金支出1300.9萬(wàn)元；

3.上解支出320萬(wàn)元；

4.基金會(huì)本息支出9.3萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)及三公預(yù)算經(jīng)費(fèi)

2023年行政單位政府采購(gòu)預(yù)算安排32.4萬(wàn)元，事業(yè)單位安排94萬(wàn)元，包含部分政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。2023年全鎮(zhèn)三公預(yù)算經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，同比降低50%。

四、2023年財(cái)政工作思路

（一）夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)稅征管，做大做強(qiáng)財(cái)政收入。通過(guò)認(rèn)真分析收入形勢(shì)，積極聯(lián)合稅務(wù)部門，科學(xué)研判，有效推進(jìn)財(cái)稅重點(diǎn)工作。二是盤活資產(chǎn)資源，充分挖掘非稅潛力。積極開展國(guó)有資產(chǎn)清查工作，加快推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)資源盤活工作，使“資產(chǎn)”變“資本”，增加財(cái)政收入，緩解資金壓力。三是積極向上爭(zhēng)資。做好項(xiàng)目的有序申報(bào)，謀劃一批優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，加大向上爭(zhēng)取政策和資金補(bǔ)助力度，全力緩解財(cái)政平衡壓力，加快項(xiàng)目支出進(jìn)度，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。

（二）兜牢“三保”底線，優(yōu)化支出保障重點(diǎn)。將過(guò)“緊日子”作為長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本要求，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，規(guī)范經(jīng)費(fèi)管理，堅(jiān)決筑牢“三保”底線；同時(shí)加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌力度、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，做到有保有壓、以收定支、保障重點(diǎn)。

（三）加強(qiáng)財(cái)政管理，強(qiáng)化提升管理效能。繼續(xù)推動(dòng)預(yù)算管理。在財(cái)政局持續(xù)推進(jìn)預(yù)算編制嚴(yán)格化、預(yù)算執(zhí)行常態(tài)化的態(tài)勢(shì)下，嚴(yán)格落實(shí)年初預(yù)算執(zhí)行，增強(qiáng)“無(wú)預(yù)算就無(wú)支出”、“來(lái)一批資金，報(bào)一批資金”、的理念，提升資金管理效能。

（四）嚴(yán)肅作風(fēng)紀(jì)律，切實(shí)提高監(jiān)督能力。一是強(qiáng)化制度執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度；嚴(yán)格厲行節(jié)儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；嚴(yán)格審查資金支付憑證的真實(shí)性和完整性；嚴(yán)格落實(shí)機(jī)關(guān)保密的規(guī)定要求，嚴(yán)格加強(qiáng)政府采購(gòu)平臺(tái)下單審核。二是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和績(jī)效管理。健全財(cái)政惠民惠農(nóng)資金監(jiān)管制度，提升惠民惠農(nóng)“一卡通”資金使用效益和管理水平，切實(shí)發(fā)揮資金惠民利民實(shí)效。三是保證補(bǔ)貼資金公示公開透明，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政補(bǔ)貼資金發(fā)放程序，積極打造陽(yáng)光財(cái)政。

各位代表！2022年是極不平凡的一年：全國(guó)人民在疫情的反復(fù)下難中求進(jìn)，看到了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的曙光；中國(guó)共產(chǎn)黨的二十大勝利召開振奮人心。2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年和關(guān)鍵之年，讓我們在鎮(zhèn)黨委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，不忘初心，砥礪前行，以更加昂揚(yáng)的斗志、更加進(jìn)取的精神、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，為建設(shè)經(jīng)濟(jì)繁榮環(huán)境優(yōu)美人民富裕的梅橋而努力奮斗！