2021年部門決算分析報告

一、單位基本情況

1、湘鄉市昆侖橋辦事處共轄2個村，7個社區，占地10.74萬平方公里，總人口10.5萬人，其中常住人口4.6萬，2021年實現農民人平純收入32821元。

2、2021年末行政機構1個，比上年減少4個；事業機構16個，比上年增加4個，是因為新舊會計制度轉換，按照預算一體化會計政策進行了變更。

3、2021年末行政在職23人；事業在職91人，其中財政公務員3人，事業人員13人；經濟發展辦公室8人；計劃生育服務站10人；城市建設管理和環境保護站10人；綜合治理13人；農業綜合服務中心3人；人力資源和社會保障20人；差額人員11人，合計在職職工113人；行政事業單位離退休人員2017年進行了機關養老保險改革，本單位經費自理退休人員3人。

二、收入支出預算執行情況分析

1．收入支出與預算對比分析

2021年年初預算財政撥款收入19100300元，比年終決算收入多405.09元；2021年初預算一般公共預算財政撥款支出19038000元，比年終決算支出多321.24元；2021年政府性基金預算財政撥款收入62300元，比年終決算支出多83.85元。

2．收入支出結構分析

2021年末收入合計19099894.91元，其中一般公共預算財政撥款收入19037678.76元，占總收入的99%；政府性基金預算財政撥款收入62216.15元，占總收入的1%。支出合計19099894.91元，其中一般公共預算財政撥款支出19037678.76元，占支出的99%；政府性基金預算財政撥款支出62216.15元，占總收入的1%。一般公共預算財政撥款支出中工資福利支出12774153.08元，占總支出的68%；商品和服務支出3048383.67元，占總支出的16%；對個人和家庭的補助支出2948378.16元，占總支出的15%，其他資本性支出172320元，占總支出的1%。政府性基金預算財政撥款支出62216.15元。

3．支出按經濟分類科目分析

2021年一般公共預算財政撥款支出中“三公”經費支出合計85926元，其中公務接待費85926元，比2020年減少6213元，減少6.74%；會議費56770元，比2020年減少1480元，增加2.54%；培訓費29125元，比2020年減少150元，減少0.51%，“三公”經費和會議費、培訓費均有減少是因為本單位堅決執行黨中央的八項規定，嚴格控制各項經費的開支。

4．年末收支結余情況分析

2021年年末一般公共預算財政撥款結余為0。

5、2021年度我辦一般公共預算收入較2020年略有減少，減少了0.03%。政府性基金預算財政撥款收入與2020年比大幅度減少，減少了91%，主要原因是本年新冠肺炎疫情基本得到了控制，政府下撥用于抗疫的政府性基金減少。

2021年度我辦支出較2020年略有減少，減少了0.6%，主要原因是本年新冠肺炎疫情基本得到了控制，在公共衛生和防疫宣傳等方面均減少了人力物力的投入；其次我辦2021年商品和服務支出也得到了有效的控制，我們認為原因有以下幾點：

（1）財政預算。自從市第七輪財政體制公布實施以來，我辦便全面系統地學習了第七輪財政體制的精神，按體制要求，細化分解到各站辦各人員，使全辦上下真正明白了錢是從哪里來，有限的資金應該往哪里花。根據體制和我辦的實際情況，制定了2021昆辦財政預算計劃，資金細化到了每件事、每個人，一切財政支出均要按財政預算執行。

(2)制定了嚴格的財務制定。我辦從去年年末就開始了2021財務制度的準備工作，以科學嚴謹的態度，以從儉為中心，由財政所起草，辦事處主任嚴格審定，并由辦事處黨工委集體討論通過，制定出了《昆辦2021機關財務制度》，并嚴格執行。2021全辦沒有出現一例違反機關財務制度的事件和個人，全辦從領導到一般干部職工，均能嚴格遵守機關財務制度。

(3)響應黨中央號召，嚴格執行中央“八項規定”、“六項紀律”，從嚴從緊控制財政支出，別是“三公經費”更是從嚴控制。

三、決算編制中存在的問題及改進建議

今年的決算報表與往年基本相同。由于改進了表內邏輯公式，讓業務人員操作更簡便，使報表更具有完整、準確、真實性。

總結過去是為了更好地搞好未來的工作，2021我單位雖然取得了可喜的成績，但仍需繼續努力，不斷總結分析，不斷進步才是我們的最終目標，2022我們將會贏得更大的輝煌！

                            湘鄉市昆侖橋辦事處

                              2022年1月28日