第一部分  月山鎮(zhèn)概況

月山鎮(zhèn)位于湘鄉(xiāng)市腹地，褒忠山腳下，是湘鄉(xiāng)市區(qū)域中心鎮(zhèn)。全鎮(zhèn)總面積149.7平方公里，轄19個村，2個居委會，69630人，其中農(nóng)業(yè)人口 66864人，總耕地 51383 畝，集鎮(zhèn)面積3.8平方公里，是湘鄉(xiāng)市面積最大、人口最多的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。鎮(zhèn)機關(guān)下設(shè)四站一所一中心，各站辦所各司其職，相互配合，工作融洽。全鎮(zhèn)共有干部職工136人，離退休人員75人。

第二部分  月山鎮(zhèn)2016年度部門決算情況說明

一、關(guān)于月山鎮(zhèn)人民政府2016年度收入支出決算總體情況說明

本單位2016年度全年收入2680.51萬元，比上年增加4.37%；總支出2242.53萬元，比上年減少2%。這與我鎮(zhèn)提倡厲行節(jié)約，縮減不必要支出有關(guān)。

二、關(guān)于月山鎮(zhèn)2016年度支出決算情況說明

本單位2016年度全年總支出2242.53萬元，其中公共預(yù)算財政撥款支出2242.53萬元。

按功能分類一般公共服務(wù)支出846.44萬元；文化體育與傳媒支出22.75萬元，社會保障和就業(yè)支出45.4萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出95.89萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出61.87萬元；農(nóng)林水支出1164.17萬元；資源勘探信息等支出6.01萬元。

按經(jīng)濟分類用于工資福利支出1055.09萬元，商品服務(wù)支出563.85萬元，對個人和家庭補助支出548.97萬元，其他資本性支出74.62萬元。

三、關(guān)于月山鎮(zhèn)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

本單位一般公共性財政撥款支出2242.53萬元，比上年減少2%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

本單位一般公共性財政撥款支出2242.53萬元。

按功能分類一般公共服務(wù)支出846.44萬元；文化體育與傳媒支出22.75萬元，社會保障和就業(yè)支出45.4萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出95.89萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出61.87萬元；農(nóng)林水支出1164.17萬元；資源勘探信息等支出6.01萬元。

按經(jīng)濟分類用于工資福利支出1055.09萬元，商品服務(wù)支出563.85萬元，對個人和家庭補助支出548.97萬元，其他資本性支出74.62萬元。

四、關(guān)于月山鎮(zhèn)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”費支出決算情況說明

本單位2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出57.54萬元，其中，國內(nèi)公務(wù)接待批次2016次，國內(nèi)公務(wù)接待人次6600人。較去年 “三公”經(jīng)費支出有明顯減少。這與我單位嚴(yán)格貫徹中央?yún)栃泄?jié)約的文件精神，嚴(yán)格執(zhí)行各種財務(wù)制度，加強預(yù)算外資金管理，提高資金使用效益，控制非生產(chǎn)性開支有關(guān)。

五、關(guān)于月山鎮(zhèn)人民政府2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況。

我單位無此類收支。

六、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

 本單位一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出為563.85萬元，其中辦公費106.83萬元，印刷費29.06萬元，電費3.56萬元，差旅費19.3萬元，維修費19.9萬元，會議費4.27萬元，培訓(xùn)費1.12萬元，公務(wù)接待費57.54萬元，勞務(wù)費94.1萬元，工會經(jīng)費1.5萬元，福利費用55.44萬元，其他交通費用17.51萬元，其他商品和服務(wù)支出153.73萬元。

（二）政府采購支出情況

本單位本單位2016年增加固定資產(chǎn)8.803萬元，其中包括插秧機4臺23000元，辦公桌椅3張4740元，鐵皮柜3個2940元，臺式機6臺24390元，打印機6臺14390元，便攜式計算機1臺4650元，傳真機2部2550元，便攜式打印機1臺2570元，空調(diào)1臺8800元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

本單位無公車及大額設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況的說明

評價結(jié)論：本單位預(yù)算績效管理自評良好

第三部分  名稱解釋

本單位無名稱解釋。

第四部分  月山鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算表（單位：萬元）

（以下表格附后）

　　（1）部門收入支出決算總表 (部門決算Z01表)

　　（2）部門收入決算表 (部門決算Z03表)

　　（3）部門支出決算表 (部門決算Z04表)

　　（4）部門財政撥款收入支出決算總表 （部門決算Z01-1表）

（5）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 (部門決算Z07表)

（6）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 (部門決算表Z08-1)

（7）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(部門決算CS05表)

（8）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 (部門決算Z09表)