月山鎮(zhèn)2023年1-10月財政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算調(diào)整（草案）報告

一、2023年1-10月財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）財政收入完成情況

2023年1-10月，我鎮(zhèn)財政總收入為5631.85萬元，為年初預(yù)算6077.71萬元的92.66%，分項為：

1.稅收入庫1131.48萬元，完成市級任務(wù)的85.85%；其中目錄內(nèi)稅收419.62萬元，總部經(jīng)濟711.86萬元。

2.財政補助收入3195.62萬元，為年初預(yù)算的89.83%；

3.代管資金收入1304.75萬元，為年初預(yù)算的103.47%（未包括2022年結(jié)轉(zhuǎn)292.42萬元）。

（二）2023年1-10支出完成情況

2023年1-10月，我鎮(zhèn)財政支出完成4664.72萬元，分項為：

1、一般預(yù)算支出完成3195.62萬元，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出1000.01萬元，為年初預(yù)算1105.48萬元的90.46%，分別為：

人大事務(wù)支出10.25萬元；政協(xié)事務(wù)支出6.69萬元；政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出777.69萬元；財政稅務(wù)支出78.17萬元；黨委辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出61.03萬元，商貿(mào)經(jīng)發(fā)事務(wù)支出26.37萬元，其他一般公共服務(wù)支出39.81萬元。

2）、公共安全支出56.84萬元，為年初預(yù)算35.61萬元159.62%；超出預(yù)算主要為陳細蘭彭愛勿等人信訪救助金29.7萬元。

3）、文化旅游體育與傳媒支出10.17萬元，為年初預(yù)算12.21萬元的83.29%；

5）、社會保障和就業(yè)支出288.65萬元，為年初預(yù)算382.79萬元的75.41%；

6）、衛(wèi)生健康支出100.86萬元，為年初預(yù)算142.83萬元的70.62%；

7）、節(jié)能環(huán)保支出107.08萬元，為年初預(yù)算72.35萬元的148%,超出預(yù)算主要為支付歷年垃圾清運費36.775萬元。

8）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出14.47萬元為，為年初預(yù)算63.12萬元22.92%；

9）、農(nóng)林水支出1045.28萬元為年初預(yù)算1466.07萬元的71.3%，其中：農(nóng)業(yè)支出282.43萬元，林業(yè)支出19.99萬元，水利支出63.39萬元，鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出95.67萬元，農(nóng)村綜合改革支出583.8萬元；

10）、交通運輸支出5.20萬元，為年初預(yù)算17.32萬元30%；

11）、自然資源海洋氣象支出81.75萬元，為年初預(yù)算89.25萬元的91.6%；

12）、其他支出35.31萬元；

    2、村級項目資金專戶撥款450萬元。

3、代管資金支出1469.1萬元。

二、2023年預(yù)算調(diào)整方案

2023年預(yù)算草案經(jīng)鎮(zhèn)七屆人大四次會議審議通過后，由于市下達我鎮(zhèn)的收入任務(wù)數(shù)發(fā)生了變化及預(yù)算追加，我鎮(zhèn)今年的財政收支預(yù)算需要作適當(dāng)調(diào)整。

（一）2023年財政總收入預(yù)算原為6077.71萬元，現(xiàn)調(diào)整為6648.11萬元，調(diào)增570.4萬元。其中財政撥款收入調(diào)整為3902.19萬元，調(diào)增344.73萬元；代管資金1486.65萬元，調(diào)增 225.67萬元。

（二）2023年財政總支出年初安排6077.71萬元，按照收入數(shù)調(diào)整支出數(shù)，調(diào)整為6648.11萬元，其中：一般預(yù)算支出調(diào)整3902.19 萬元，調(diào)增344.73萬元，代管資金支出調(diào)整為1486.65萬元，調(diào)增225.67萬元。