月山鎮2023年1-10月財政預算執行情況及2023年預算調整（草案）報告

一、2023年1-10月財政預算執行情況

（一）財政收入完成情況

2023年1-10月，我鎮財政總收入為5631.85萬元，為年初預算6077.71萬元的92.66%，分項為：

1.稅收入庫1131.48萬元，完成市級任務的85.85%；其中目錄內稅收419.62萬元，總部經濟711.86萬元。

2.財政補助收入3195.62萬元，為年初預算的89.83%；

3.代管資金收入1304.75萬元，為年初預算的103.47%（未包括2022年結轉292.42萬元）。

（二）2023年1-10支出完成情況

2023年1-10月，我鎮財政支出完成4664.72萬元，分項為：

1、一般預算支出完成3195.62萬元，其中：

（1）一般公共服務支出1000.01萬元，為年初預算1105.48萬元的90.46%，分別為：

人大事務支出10.25萬元；政協事務支出6.69萬元；政府辦公室及相關機構事務支出777.69萬元；財政稅務支出78.17萬元；黨委辦公室及相關機構事務支出61.03萬元，商貿經發事務支出26.37萬元，其他一般公共服務支出39.81萬元。

2）、公共安全支出56.84萬元，為年初預算35.61萬元159.62%；超出預算主要為陳細蘭彭愛勿等人信訪救助金29.7萬元。

3）、文化旅游體育與傳媒支出10.17萬元，為年初預算12.21萬元的83.29%；

5）、社會保障和就業支出288.65萬元，為年初預算382.79萬元的75.41%；

6）、衛生健康支出100.86萬元，為年初預算142.83萬元的70.62%；

7）、節能環保支出107.08萬元，為年初預算72.35萬元的148%,超出預算主要為支付歷年垃圾清運費36.775萬元。

8）、城鄉社區支出14.47萬元為，為年初預算63.12萬元22.92%；

9）、農林水支出1045.28萬元為年初預算1466.07萬元的71.3%，其中：農業支出282.43萬元，林業支出19.99萬元，水利支出63.39萬元，鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出95.67萬元，農村綜合改革支出583.8萬元；

10）、交通運輸支出5.20萬元，為年初預算17.32萬元30%；

11）、自然資源海洋氣象支出81.75萬元，為年初預算89.25萬元的91.6%；

12）、其他支出35.31萬元；

    2、村級項目資金專戶撥款450萬元。

3、代管資金支出1469.1萬元。

二、2023年預算調整方案

2023年預算草案經鎮七屆人大四次會議審議通過后，由于市下達我鎮的收入任務數發生了變化及預算追加，我鎮今年的財政收支預算需要作適當調整。

（一）2023年財政總收入預算原為6077.71萬元，現調整為6648.11萬元，調增570.4萬元。其中財政撥款收入調整為3902.19萬元，調增344.73萬元；代管資金1486.65萬元，調增 225.67萬元。

（二）2023年財政總支出年初安排6077.71萬元，按照收入數調整支出數，調整為6648.11萬元，其中：一般預算支出調整3902.19 萬元，調增344.73萬元，代管資金支出調整為1486.65萬元，調增225.67萬元。