月山鎮(zhèn)2023年1-10月財政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算調(diào)整(草案)報告
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時間:2024-02-28 14:39
月山鎮(zhèn)2023年1-10月財政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算調(diào)整(草案)報告
一、2023年1-10月財政預(yù)算執(zhí)行情況
(一)財政收入完成情況
2023年1-10月,我鎮(zhèn)財政總收入為5631.85萬元,為年初預(yù)算6077.71萬元的92.66%,分項為:
1.稅收入庫1131.48萬元,完成市級任務(wù)的85.85%;其中目錄內(nèi)稅收419.62萬元,總部經(jīng)濟711.86萬元。
2.財政補助收入3195.62萬元,為年初預(yù)算的89.83%;
3.代管資金收入1304.75萬元,為年初預(yù)算的103.47%(未包括2022年結(jié)轉(zhuǎn)292.42萬元)。
(二)2023年1-10支出完成情況
2023年1-10月,我鎮(zhèn)財政支出完成4664.72萬元,分項為:
1、一般預(yù)算支出完成3195.62萬元,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出1000.01萬元,為年初預(yù)算1105.48萬元的90.46%,分別為:
人大事務(wù)支出10.25萬元;政協(xié)事務(wù)支出6.69萬元;政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出777.69萬元;財政稅務(wù)支出78.17萬元;黨委辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出61.03萬元,商貿(mào)經(jīng)發(fā)事務(wù)支出26.37萬元,其他一般公共服務(wù)支出39.81萬元。
2)、公共安全支出56.84萬元,為年初預(yù)算35.61萬元159.62%;超出預(yù)算主要為陳細蘭彭愛勿等人信訪救助金29.7萬元。
3)、文化旅游體育與傳媒支出10.17萬元,為年初預(yù)算12.21萬元的83.29%;
5)、社會保障和就業(yè)支出288.65萬元,為年初預(yù)算382.79萬元的75.41%;
6)、衛(wèi)生健康支出100.86萬元,為年初預(yù)算142.83萬元的70.62%;
7)、節(jié)能環(huán)保支出107.08萬元,為年初預(yù)算72.35萬元的148%,超出預(yù)算主要為支付歷年垃圾清運費36.775萬元。
8)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出14.47萬元為,為年初預(yù)算63.12萬元22.92%;
9)、農(nóng)林水支出1045.28萬元為年初預(yù)算1466.07萬元的71.3%,其中:農(nóng)業(yè)支出282.43萬元,林業(yè)支出19.99萬元,水利支出63.39萬元,鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出95.67萬元,農(nóng)村綜合改革支出583.8萬元;
10)、交通運輸支出5.20萬元,為年初預(yù)算17.32萬元30%;
11)、自然資源海洋氣象支出81.75萬元,為年初預(yù)算89.25萬元的91.6%;
12)、其他支出35.31萬元;
2、村級項目資金專戶撥款450萬元。
3、代管資金支出1469.1萬元。
二、2023年預(yù)算調(diào)整方案
2023年預(yù)算草案經(jīng)鎮(zhèn)七屆人大四次會議審議通過后,由于市下達我鎮(zhèn)的收入任務(wù)數(shù)發(fā)生了變化及預(yù)算追加,我鎮(zhèn)今年的財政收支預(yù)算需要作適當(dāng)調(diào)整。
(一)2023年財政總收入預(yù)算原為6077.71萬元,現(xiàn)調(diào)整為6648.11萬元,調(diào)增570.4萬元。其中財政撥款收入調(diào)整為3902.19萬元,調(diào)增344.73萬元;代管資金1486.65萬元,調(diào)增 225.67萬元。
(二)2023年財政總支出年初安排6077.71萬元,按照收入數(shù)調(diào)整支出數(shù),調(diào)整為6648.11萬元,其中:一般預(yù)算支出調(diào)整3902.19 萬元,調(diào)增344.73萬元,代管資金支出調(diào)整為1486.65萬元,調(diào)增225.67萬元。
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